办公用品、设备采购流程.pdf

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办公用品/设备采购流程新供应商金额小于1万元金额大于 1 万元符合要求不合格合格 OA 系统接收请购单制定采购合同根据询价单制定采购订单法务部审核采购部审核采购部经理审核、签字编写询价说明审计部审核财务部审核采购部内勤盖章采购部经理签字华东区负责人审核、签字供应商签字、盖章供应商签字、盖章采购订单生效跟踪采购订单、合同的执行情况产品到货、检验与请购部门确认产品规格、型号及到货日期通知供应商送货小额办公用品产品询价办公设备办理入库手续，核对发票财务部盖章，合同生效将核对完毕的请购单、订单合同、入库单、发票以及其他相关资料等一并交由内勤办理付款事宜根据公司对不合格品的处理规定，对不合格品进行处理，并经相关部门审核确认公章使用申请单依据供应商考核制度对新供应商进行考核报公司备案

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