WHS-质量控制点设置表.pdf

WHRX 网站绩效考核体系 页脚内容1 WHS 质量控制点设置表（建筑）序号 工程项目 质量控制要点 控制措施和办法 1 工程拆除清理 拆除部位不干净破坏原有建筑物 按拆除要求拆除 2 管道防腐(1)管道表面脱皮，返锈。(2)管道表面油漆不均匀，有流坠和漏涂现象。(1)防止管材除锈不净。(2)主要是刷子沾油漆太多和刷油不认真。(3)防止承包商采用不同3 墙面及天棚抹灰 垫层材料配合比、密实度、防止空鼓开裂、标高不准、表面不平、强度不足 严格执行规范、观察量测；按设计施工、检查量测 认真执行施工工艺规程消除质量通病，作样板间 4 钢筋工程(1)墙柱钢筋位移。(2)钢筋接头位置错误。(3)绑扎接头、对焊接头未错开。(1)经对焊加工的钢筋，在现场进行绑扎时对焊接头要错开搭接位置，加工下料时，凡距钢筋端头搭接长度范围以内不得5 管道安装钢管焊接工程(1)咬边。(2)未熔合。(3)有气孔。(4)有焊瘤。(1)防止电流过大，电弧过长。(2)防止电流过小，焊接速度太快。(3)防止焊药太薄或受6 地面砖工程 (1)地面砖釉面色差大及棱边缺损，面砖规格偏差翘曲。(2)地面砖空鼓、断裂。(3)地面砖排版不合理、砖缝不直、宽窄不均匀、勾缝不实。(4)地面出现高低差，不平整。(1)施工前地面砖需要挑选，将颜色、花纹、规格尺寸相同的砖挑选出来备用。(2)地面基层一定要清理干净，地砖在施工前必须提前用清水浸润，保证含水率，地面铺装砂浆时应先将板块试铺后，检查干硬性砂浆的密实度，安装7 门窗工程(1)门窗洞口预留尺寸不准。(2)合页不平、螺丝松动、合页槽深浅不一。(3)上下层门窗不顺直，左右门窗安装标高不一致。(1)砌筑时上下左右拉线找规矩，一般门窗框上皮应低于门窗过梁 1015mm，窗框下皮应比窗台上皮高 5mm。(2)安装人员必须按照工WHRX 网站绩效考核体系 页脚内容2 9 混凝土施工 控制裂缝的产生。(1)优化配合比设计，采用低水化热水泥，并掺用一定配比的外加剂和掺合料，同时采取措施降低混凝土的出机温度和入模温度。(2)混凝土浇筑应做到斜面分段分层浇筑、分层捣11 排水沟及盖板制作 安装偏离、不锈钢水槽放置不合格、通水试验不通过，盖板放置不合格，安装不平顺 不锈钢排水槽放置时应先测量排水沟宽度，不锈钢排水槽按照要求制作安装。（2）水沟盖板采用热镀锌格板，不锈钢水槽安装后，排水沟盖板安装前，测量班要对施工段排水沟盖板安装基底进行检查，对不合格部位进行修。确保排水沟盖板安装10 脚手架搭设（1）脚手架构架结构及尺寸；（2）节点连接的可靠性；（3）垂直度与水平偏差；（4）连墙件的设置；（5）整体性拉结杆件；（6）脚手板的铺设；（1）构架结构符合规范、设计和有关规定，个别部位的尺寸变化在允许范围内；（2）扣件的拧紧程度应当 控 制 在 扭 力 矩 达 到4060N.m；相邻杆件的接头应相互错开并置于不同的构架框格内；搭接杆件搭接长度0.8m；各杆件端头伸出扣件盖板边缘长度不应小于 100mm；（3）立杆垂直度应1/300，同时应控制最大垂直偏差值：当架高20m时不大于 50mm，当架高20m 时不大于 75mm；水平杆的水平偏差应1250，且全架水平偏差不大于50mm；（4）连墙件必须从底层WHRX 网站绩效考核体系 页脚内容3 8 墙面及天棚涂料工程 (1)基层清理不干净。(2)墙面修补不好，阴阳角偏差过大。(3)墙面腻子不平，阴阳角不方正，或腻子过厚而没有分层刮。(4)涂料的遍数不够，造成漏底，不均匀、刷纹等情况。(1)基层一定要清理干净，有油污的应用 10的火碱水液清洗，松散的墙面和抹灰应清除，修补牢固。(2)墙面的空鼓、裂缝等应提前修补，保证墙面含水率小于 8。(3)涂料的遍数一定要保 （5）施工风险管控计划表 风险类别 序号 风险 可能性 检出性 严重性 风险评分 预防措施 设施/设备的可用性和可维护性 1 焊 机 未 检定 或 超 过有效期 1 1 3 3 1.焊机定期检定并有记录台账；2.日常检查中确认在用的焊机经检定且合格 2 安 装 设 备损 坏 或 出现故障 1 1 2 2 1.操作人员能力胜任，避免误操作损坏设备；2.设备定期维护保养及检修；3.常用设备故障后有备用设备；4.有稳定且合格的外协加工供方 3 搬 运 设 备（如吊车、叉车）损坏或 出 现 故障 1 1 2 2 1.操作人员能力胜任，避免误操作损坏设备；2.定期维护保养及检修；3.可随时联系吊车保障生产需要 WHRX 网站绩效考核体系 页脚内容4 4 计量器具、监 视 测 量设 备 未 检定 或 超 过有效期 2 1 3 6 1.建立台账及检定计划，定期检定；2.日常检查中确认其已经检定且合格 5 计量器具、检 测 设 备损 坏 或 丢失 1 2 3 6 1.专人专用，领用时进行登记避免丢失；2.使用者明确操作方法避免器具损坏 6 施工停电、停水 1 2 3 6 1.安全用电，合理使用电器设备，禁止功率超限 供方绩效以及材料的可用性/供应 1 供 方 交 货延期 1 2 3 6 1.供方绩效能力经过评审确认，能保障生产需要；2.采购时安排制定合理的交货期，尽早下出采购订单；3.重要材料定期催缴或进行驻厂；4.常用材料储备安全库存 2 采 购 物 资物流不畅 1 2 3 6 1.采购下订单时注意避开物流高峰期或节假日；2.自己有车辆且能随时联系合适车辆自提物资 3 供 方 材 料出 现 质 量问题 1 1 3 3 1.供方质量经过评审确认，满足公司需求；2.订单中详细说明材料要求，明确质量标准和验收规范；4 采 购 材 料使 用 后 发现 质 量 问题 1 2 3 6 1.材料入厂前经过入厂检验，关键材料按规范要求进行复验；2.材料用于产品前操作人员进行二次检查 5 因 偶 发 变更 需 增 补材料 1 3 2 6 1.材料采购时充分考虑余量及库存需要；2.有稳定合作供方可以紧急WHRX 网站绩效考核体系 页脚内容5 发料，满足生产需要；3.储备安全库存 不合格品的交付 1 产 品 交 付后 发 现 焊缝不合格 1 2 3 6 1.焊工、焊机均经过鉴定合格；2.焊接工艺经过评定符合要求；3.焊接过程严格按照工艺执行并严格检查；4.完工焊缝按规范要求进行检查 2 交 付 产 品无 法 顺 利使 用 或 使用不便 1 2 3 6 1.生产制造严格按照图纸和工艺执行并严格检查；2.产品出厂前进行预组装，确认其装配性能良好；3.随产品附带装配说明书等文件，指导客户正确安装 3 交 付 产 品出 现 管 道开 裂 甚 至返锈 1 1 3 3 1.涂装作业人员技能合格，表面处理严格执行规范要求；2.涂装时确保环境条件满足施工要求；3.涂装完成后严格按照规范检验；4.产品发运时做好表面保护措施 4 交 付 产 品配 件 不 齐全 或 配 件损坏 1 1 3 3 1.产品交付时编制配件清单；2.按照配件清单清点配件并检查确认完好；5 交 付 产 品运 输 过 程中损坏 1 1 3 3 1.产品发运时做好包装及防护措施；2.特殊部位做好润滑、减震避免擦伤、磕碰损坏产品 合格人员的可1 特 种 作 业人 员 无 证上 岗 或 证1 1 3 3 1.作业人员上岗前经过资质鉴定；WHRX 网站绩效考核体系 页脚内容6 利用性 书过期 2.建立台账花名册进行登记；3.日常检查中确认操作人员为合格人员 2 不 具 备 相应 能 力 人员上岗 2 2 2 8 1.人员上岗前经过相关专业面试考核；2.公司定期对在职员工进行能力考核；3.不定期的对员工进行管理体系、专业技能等培训 3 关 键 岗 位人 员 突 然离职 1 1 3 3 1.公司与员工签订劳动就业合同，保证员工的稳定性；2.按照公司规定，员工离职前应有交接期，确保工作顺利交接；3.对在职员工进行培训，增加复合型人才储备；4.有合作的招聘单位，出现岗位空缺时可及时补充 其他 1 生 产 过 程中 出 现 安全 事 故 导致工伤 1 3 3 9 1.对员工进行安全教育及宣传；2.存在安全隐患的操作进行岗前培训教育；3.佩戴必要的劳保防护用品 2 火 灾 等 突发事件 1 2 3 6 1.对员工进行安全教育及宣传；2.易燃材料存放区域禁止火源