PS-9固定资产投资项目后评价流程蓝图设计文档-20053-V..pdf

流程名称：PS-119固定资产投资项目后评价流程 版本：1.0 流程编号：PS-119 发布日期：2011/05/31 流程管理职能域：建设单位、指挥部 流程主管：文件名：PS-119固定资产投资项目后评价流程 第：1页 共5页 PS-119固定资产投资项目后评价流程 目录 1.流程总体概述.3 2.业务流程图.3 3.业务流程详细描述.4 4.岗位职责.5 5.涉及的报表、接口、数据转换、增强、单据（RICEF）.5 6.相关管理办法和制度.5 流程名称：PS-119固定资产投资项目后评价流程 版本：1.0 流程编号：PS-119 发布日期：2011/05/31 流程管理职能域：建设单位、指挥部 流程主管：文件名：PS-119固定资产投资项目后评价流程 第：2页 共5页 文档变更历史 版本 日期 修订说明 作者 1.0 2011/05/31 发布版本 李亚新 审批签字人 负责人 职务 签名 日期（年/月/日）文档准备人：IBM 审阅顾问：流程负责人/相关负责人批准:流程名称：PS-119固定资产投资项目后评价流程 版本：1.0 流程编号：PS-119 发布日期：2011/05/31 流程管理职能域：建设单位、指挥部 流程主管：文件名：PS-119固定资产投资项目后评价流程 第：3页 共5页 1.流程总体概述 目的：本文档描述并规范了集团范围内固定资产投资项目后评价管理流程。同时明确了相应工作流程与负责部门职责对应关系，以及与其它流程的关系。适用范围：流程适用于集团范围内固定资产投资项目后评价管理的工作流程。流程适用范围：建设单位、工程指挥部 其它说明：成员企业及其所属分（子）公司需在本流程框架下执行，如涉及组织结构存在区别的环节视成员企业及其所属分（子）公司实际管理情况确定。关键改变：2.业务流程图 PS-119固定资产投资项目后评价流程 流程名称：PS-119固定资产投资项目后评价流程 版本：1.0 流程编号：PS-119 发布日期：2011/05/31 流程管理职能域：建设单位、指挥部 流程主管：文件名：PS-119固定资产投资项目后评价流程 第：4页 共5页 3.业务流程详细描述 步骤 业务描述 输入 输出 SAP 系统交易码 岗位（10）对于需要进行后评价的工程项目组织后评价工作 审计管理（20）委托咨询机构编制后评价报告 审计管理(30)成员企业相关部门需密切配合咨询机构完成后评价报告 成员企业相关部门（40）工程指挥部相关部门人员需提供完成后评价的必要资料 工程指挥部相关部门(50)接收并审核咨询机构提交的后评价报告，审核通过后归档后评价报告 审计管理(60)归档后评价报告 审计管理 流程名称：PS-119固定资产投资项目后评价流程 版本：1.0 流程编号：PS-119 发布日期：2011/05/31 流程管理职能域：建设单位、指挥部 流程主管：文件名：PS-119固定资产投资项目后评价流程 第：5页 共5页 （70）根据实际情况在系统中挂接后评价报告文档 后评价报告 审计管理 4.岗位职责 岗位 部门 职责 审计管理 集团公司审计与风险管理部 负责工程项目后评价组织及审核工作。工程项目管理、基建工程管理 成员企业 负责配合咨询机构完成工程项目后评价工作。工程项目管理、基建工程管理 工程指挥部 负责配合咨询机构后评价工作所必需资料。5.涉及的报表、接口、数据转换、增强、单据（RICEF）表单名称 描述 用户 关键信息 生成工具 格式 6.相关管理办法和制度