企业安全生产隐患自查自改排查表.pdf

企业隐患自查自改共同内容 序号 项目名称 自查情况 制表说明 1 安全生产责任制落实情况 是否建立企业法疋代表人责任制，并 有相关执行记录 符合/基本符合/不符合 是否建立主要负责人、分管负责人、安全管理人员、各职能机构、各岗位 安全生产责任制度 符合/基本符合/不符合 2 安全生产规章制度建立和落实情况 符合/基本符合/不符合 设立安全生产管理机构，配备专（兼）职安全管理人员 符合/基本符合/不符合 安全管理制度和岗位安全作业建立情 况 符合/基本符合/不符合 是否依据国家法规、行业规定以及企 业实际情况，编制安全管理、教育培 训、安全检查、工伤管理等一系列规 章制度 是/否 是否建立健全各级岗位安全作业规 程、设备操作规程等 是/否 安全管理制度和岗位安全作业规程执 行情况 符合/基本符合/不符合 对安全作业规程执行记录有没有定期 检杳 有/无 对安全作业规程执行过程中发现问题 有没有落实整改 有/无 隐患排查整改情况 符合/基本符合/不符合 有没有制定隐患检查和整改制度 有/无 是否定期组织安全生产监督检查，及 时发现和消除各类事故隐患，建立完 善的隐患整治档案，并向相关管理部 门申报 有/无 建立健全事故隐患档案，将群众举报、检查发现、上报等各类事故隐患的发 现、隐患具体情况、采取的措施、监 管责任人、整改结果、复查时间等一 一进行详细记录 有/无 重大危险源监控管理情况 符合/基本符合/不符合 对危险源的监控、登记、评估、控制 管理情况是否符合相关规定要求 是/否 是否有重大危险源预案并对预案实施 演练 是/否 建立健全重大危险源档案，将危险源 数量、类型、所在单位、具体位置和 部位、危险程度、可能发生的事故类 型、监控措施、管理责任人、监控责 任人、检查时间、检查情况等详细登 记造册 有/无 作业现场安全监督检杳 符合/基本符合/不符合 是否建立作业现场安全管理检查规 定，包括分级分项的检查内容 有/无 是否定期进行专业性、全面性的作业 现场检杳 有/无 对记录有没有定期检查 有/无 作业现场安全检查中发现的问题有没 有及时进行整改 是/否 外来施工队伍（承包商）安全监管情 况 符合/基本符合/不符合 承包商具备相应的等级资质 是/否 是否对承包商进行资格和资质的审查 管理，是否对承包商的安全效绩定期 考核 是/否 是否签订了安全协议并进行监督管理 是/否 3 贯彻落实安全生产法律法规和标准情 况 安全生产费用的提取与（安全投入）（）元 风险抵押金缴纳（）元 为从业人员缴纳保险 有/无 新建、改建、扩建项目是否依法履行“三同时”情况 符合/基本符合/不符合 同时设计 符合/基本符合/不符合 同时施工 符合/基本符合/不符合 同时验收投入使用 符合/基本符合/不符合 4 安全培训教育情况 是否建立健全安全培训教育制度 符合/基本符合/不符合 是否按法规要求对各级人员进行安全 教育培训 有/无 是否进行了全员（含农民工）培训及 相关记录 有/无 员工（新员工）入厂安全教育情况及 记录 有/无 企业负责人是否持证上冈 有/无 安全管理人员是否持证上岗 有/无 特种作业人员是否持证上岗 有/无 5 应急管理情况 是否依法建立专（兼）职机构安全管 理人员、是否编制预案、准备必要的 应急物资、设备 应急预案是否制定 有/无 应急预案是否演练 有/无（）次/年 6 事故处理和责任追究情况 提示用户本软件系统提供了事故报告 整个处理流程，要求用户在事故发生 时通过本系统完成事故报告 事故报告制度是否建立 符合/基本符合/不符合 已发生事故是否按照“四不放过”的 原则要求 符合/基本符合/不符合 事故原因是否查清 是/否 对事故责任者和群众是否进行针对性 培训教育 是/否 是否制定防范措施 是/否 事故责任者是否处理 是/否 对责任人的追究和落实整改 符合/基本符合/不符合 对事故处理过程是否有完善的档案 符合/基本符合/不符合 建筑施工企业 建筑施工企业隐患自查自改内容 序号 项目名称 自查情况 制表说明 1 企业依法取得施工资质和安全生产许 可证的情况 符合/基本符合/不符合 企业资质证书 有/无 安全生产许可证 有/无 营业执照 有/无 2 企业依法进行建筑施工活动的情况以 及遗留问题的整改情况 符合/基本符合/不符合 3 工程的总承包企业、分包企业及工程 监理单位等的安全生产责任落实情况 符合/基本符合/不符合 工程的总承包企业安全生产责任 是/否 工程的分包企业安全生产责任 是/否 工程的工程监理单位安全生产责任 是/否 3 按照建筑施工安全检查标准（JGJ59-99）管理符合标准规范的情 况 符合/基本符合/不符合 施工现场脚手架 符合/基本符合/不符合 施工现场基坑支护 符合/基本符合/不符合 施工现场模板工程 符合/基本符合/不符合 施工现场四口、五临边 符合/基本符合/不符合 凡米X米以下的孔洞，预埋通长钢筋 网或加固疋盖板 有/无 1.5 米X 1.5 米以上的洞口，四周必须 设两道护身栏杆，洞口下张设安全平 网 有/无 电梯井口设防护栏杆或固定栅门，电 梯井内每隔两层最多隔 10 米设安全网 有/无 施工现场的通道口上部搭设安全防护 棚 有/无 设置 1 米高的双层围栏或搭设安全立 网 有/无 施工现场咼边坡 符合/基本符合/不符合 施工现场物料提升机 符合/基本符合/不符合 施工现场外用电梯 符合/基本符合/不符合 施工现场塔吊等重要部位 符合/基本符合/不符合 施工作业人员人身安全防护 符合/基本符合/不符合 劳动保护措施的落实 符合/基本符合/不符合 4 施工现场临时用电设施执行施工现 场临时用电安全技术规范(JGJ46-2005)的情况 符合/基本符合/不符合 安全技术档案 临时用电施工组织设计的全部资料 有/无 保护接零 有/无 技术交底资料 有/无 临时用电工程检查验收表 有/无 电气设备的试、检验凭单和调试记录 有/无 接地电阻测定记录表 有/无 定期检(复)查表 有/无 电工维修工作记录 有/无 外电防护 有/无 接地与防雷 有/无 保护接零 有/无 5 施工现场起重、吊装设备及机具的安 全检测检验合格 符合/基本符合/不符合 6 塔吊、物料提升机等安装、拆除方案 的制订及使用情况 符合/基本符合/不符合 7 脚手架的设计、制造、搭设、使用、管理和维修符合国家或行业标准情况 符合/基本符合/不符合 8 高大模板支撑体系、长大隧道、高大 桥梁等危险性较大工程安全专项施工 方案制订及专豕组论证情况 符合/基本符合/不符合 9 高大模板支撑体系、长大隧道、高大 桥梁等危险性较大工程审查、审批情 况 10 落实设计方案、预案的审查和演练情 况 符合/基本符合/不符合 11 落实设计方案和有关标准规定情况 符合/基本符合/不符合 长大隧道施工的地质超前预报 有/无 洞内通风 有/无 钻爆设计和爆破器材的管理 有/无 围岩变形监控量测及初期支护 有/无 二次砌衬 有/无 防水堵漏 有/无 12 预案的审查和演练情况 符合/基本符合/不符合 坍塌 有/无 涌水 有/无 突泥 有/无 瓦斯爆炸事故 有/无 其它有害放射性元素措施的落实以及 应急求援 有/无 电力企业 电力企业隐患自查自改内容 序号 项目名称 自查情况 制表说明 1)发电企业 1 特种设备和压力容器的安全质量检验 检测、维护管理和鉴定等情况 符合/基本符合/不符合 2 水电站大坝的安全监测、补强加固和 缺陷处理情况 符合/基本符合/不符合 3 并网电厂涉及电网安全稳定运行的监 控系统、励磁系统和调速系统、继电 保护和安全自动装置等设备的安全运 行、维护情况 符合/基本符合/不符合 应妥善保护各种监测仪器设备和附属 设施，加强监测仪器的日常维护及检 查，使系统始终处于良好的工作状态 符合/基本符合/不符合 现场检杳 有/无 审阅系统运行 有/无 检查及维护记录 有/无 提出监测系统年度详查报告 有/无 4 火灾报警系统、火火系统、安全出口、厂内消防通道等消防安全情况 符合/基本符合/不符合 5 预防恶劣气候等自然灾害和迎峰度夏 措施落实情况 符合/基本符合/不符合 2)电网企业 符合/基本符合/不符合 1 电网一次、二次设备的安全运行、维 护情况 符合/基本符合/不符合 2 防火、防雷设施的配备、使用和维护 情况 符合/基本符合/不符合 3 对重要用户供电管理情况 符合/基本符合/不符合 预防恶劣气候等自然灾害和迎峰度夏 措施落实情况 符合/基本符合/不符合 电网运行方式的复核审查情况 符合/基本符合/不符合 道路运输企业 道路运输企业隐患自查自改内容 序号 项目名称 自查情况 制表说明 取得有关经营、运输合法证照、资质 有/无 车辆、驾驶员等取得合法证照、资质 有/无 建立完善安全管理基础台账情况 有/无 清理个体挂靠车辆情况 符合/基本符合/不符合 是否存在“挂靠”经营的个体运输户、私营运输企业 是/否 3 防止驾驶员超速、超载、疲劳驾驶、违章操作等违法行为米取的措施及落 实情况 符合/基本符合/不符合 依据有关规章制度对驾驶员发生交通 违法和交通事故进行教育处理 有/无 对交通违法行为记满 12 分的驾驶员督 促其依法参加学习、考试 有/无 4 车辆安全措施及落实情况 符合/基本符合/不符合 严格执行车辆安全检验制度，确保车 辆性能符合安全技术标准 符合/基本符合/不符合 防止带病上路运行的情况 符合/基本符合/不符合 车辆投保法定保险的情况 符合/基本符合/不符合 5“五整顿、三加强”工作的落实 符合/基本符合/不符合 五整顿：1、驾驶员队伍整顿工作 2、路面行车秩序整顿工作 3、交通运输企业整顿工作 4、组织机动车生产、改装企 业整顿工作 5、危险路段整顿工作 三加强：1、加强责任制 2、加强宣传教育 3、加强执法检查 运输经营者市场准入关 有/无 营运车辆技术状况关 有/无 营运车辆驾驶员从业资格关 有/无 执行湖北省道路运输管理条例的 规定，落实“门检”制度的情况 符合/基本符合/不符合 对长途客运和危险品运输车辆和驾驶 员的监管，按规定在沿途休息 符合/基本符合/不符合 是否积极推广应用 GPS 系统，实现对 行车过程的动态监管 有/无 公路养护施工单位 公路养护施工单位隐患自查自改内容 序号 项目名称 自查情况 制表说明 1 施工单位按照有关规疋，取得施工许 可证的相关手续 符合/基本符合/不符合 2 制疋相关施工保通方案 符合/基本符合/不符合 3 按照交通部公路养护安全作业规程(JTGH30-2004 的规定，在养护维修 作业控制区设置相应的交通安全标志 符合/基本符合/不符合 和养护安全设施情况 4 在养护维修作业控制区设置相应的交 通安全标志 是/否 5 在养护维修作业控制区设置相应的养 护安全设施 是/否 6 在公路养护维修作业现场按规定安排 专职人员，做好交通疏导和施工安全 监管等情况 符合/基本符合/不符合 7 认真做好关键设备、设施的维护保养 是/否 8 核实塔吊、物料提升机、履带吊等大 型运输设备的基础稳固和拉接、放风、防雷装置情况 是/否 水上运输企业 水上运输企业隐患自查自改内容 序号 项目名称 自查情况 制表说明 经营资质及其主管人员、般员、港口 仓储作业人员取得资质情况 符合/基本符合/不符合 旅客意外伤害责任保险的落实情况 符合/基本符合/不符合 老旧客滚船的安全技术检验和运行状 况 符合/基本符合/不符合 建立车辆绑扎、恶劣天气停航、防止 超重车辆上船和防止船舶航行碰撞情 况 符合/基本符合/不符合 船舶通信、消防、救生等安全设备保 养、配备情况 符合/基本符合/不符合 未执行船舶修理计划使船舶带病经营 情况 符合/基本符合/不符合 4 船舶管理公司对代管船舶实施安全管 理情况 符合/基本符合/不符合 是否存在只收取管理费用未实施安全 管理问题 有/无 航运公司特别是中小航运公司对聘用 船员的把关情况 符合/基本符合/不符合 对聘用船员的资格、适用能力的考核、上船前的培训情况 符合/基本符合/不符合 按最低配员要求足额配备船员情况 符合/基本符合/不符合 对海船“200 总吨以上至未满 500 总 吨”和“200kw 及以上至未满 250kw”的配员标准适当调整，总体上略有提 高。如：原配员表中对 100 至 500 总 吨的特殊规定为“连续航行时间超过 36 小时，须增加驾驶员 1 人”。本次修 改为“连续航行时间超过 24 小时，须 增加二副一人”。符合/基本符合/不符合 对海船“100 总吨及以上至未满 200 总吨”和“未满 75kw”的配员标准适 当降低。如：100 总吨以上至未满 200 总吨的船舶，按照原配员表至少需要 4 人（船长、三副各一人，值班水手 2 人），如果航行时间超过 36 小时，还 需要增加 1 名驾驶员，本次修改后为，一般规定为三人（船长、二副、值班 水手各一人），如航行时间超过 36 小 时，增加 1名二副，如航行时间不足 8（6）小时，可减免三副 1 人，总体上 减少 1-2 名配员 符合/基本符合/不符合 四等海船的配员标准适当调整，有升 有降。如，原配员表对四等以下河船 甲板部的附加规定为“连续航行时间 超过 6 小时的，须增加驾驶员 1 人”，本次修改为“连续航行时间超过 8 小 时的，须增加驾驶员 1人”，标准略有 放宽。而对四等客船原配员表规定“驾 驶员、水手各 1 人”本次明确为“船 长 1 人，水手 1 人”符合/基本符合/不符合 五等河船配员标准适当降低。如：对 五等河船取消了轮机部增加轮机员的 附加规定，一般规定只要求“驾驶员 1 人（机驾合一的可免）”符合/基本符合/不符合 从事港口危险货物装卸、仓储作业企 业取得合法港口经营许可证、港口危 险货物作业许可证 有/无 危险货物堆存地点、仓储设备符合安 全标准情况 符合/基本符合/不符合 7 港口作业部门为控制船舶超载装卸、客运站点超额售票行为采取的措施及 落实情况 符合/基本符合/不符合 是否填写水上运输企业现场安全检查 表 是/否 船舶、机械、助航设备等处于良好的 技术状态（查资料 看现场）是/否 消防设施、救生设备按照国家有关规 定配备齐全共处于良好状态（看现场）是/否 船舶系缆设备牢固、可靠，缆绳无断 裂、损伤（看现场）是/否 船员配备不得低于“船舶最低安全配 员”标准（查资料）是/否 从业人员能熟练使用消防、救生设备（看现场）是/否 建立应急救援组织，预警预报系统健 全，联络通讯通畅（查资料，询、问）是/否 严格执行“安全航行十项禁令”（现场 了解）是/否 认真召开航次会议，做好会议记录 是/否 认真填写航行日志、轮机日志和车钟 记录（查资料）是/否 制定重大危险源、危险物品装卸、运 输和水上交通事故、消防救生、人员 疏散等应急、救援预案，并疋期进行 演练（查资料走访）是/否 客船、站埠按规定配备危险品专（兼）职检查人员，人员严于职守，严格查 堵携带易燃易爆和化学危险品上船（看现场）是/否 从事危险化学品运输的船舶及其设施 应符合有关安全规定要求（查资料看 现场）是/否 客船、站埠、码头用线线路无老化和 私接乱拉现象，符合安全用电要求（查 台账看现场）是/否 保持客船、站埠安全通道畅通，安全 标识明显查台账看现场 是/否 15 按船舶核载售票，无超载和人货 混装现象（查台账 看现场）按进出口港船舶安全检查规则要求坚 持对船舶进行检查（查资料走访）是/否 对安全检查中或群众举报的事故隐患 要米取有效控制措施，做到及时排除 和限期整改（查资料走访）是/否 农机行业 农机行业隐患自查自改内容 序号 项目名称 自查情况 制表说明 1 拖拉机登记证书、号牌、行驶证和联 合收割机号牌、行驶证的发放情况，拖拉机、联合收割机驾驶证申领情况 符合/基本符合/不符合 进一步规范牌证核法行为的措施和落 实情况 符合/基本符合/不符合 排查出的无牌无证、未参加定期检审 的拖拉机、联合收割机及驾驶人 有/无 配合公安交管部门在动态管理中纠正 无牌无证、不参加检审等违法行为，杜绝“黑机非驾”有/无 对于逾期未办理相应手续的，要米取 有效措施 有/无 2 防范驾驶员超速、超载、非法载客、无证驾驶、违章操作和无牌行驶等违 法行为的措施和落实情况 符合/基本符合/不符合 防范人身机械伤害措施落实情况 符合/基本符合/不符合 3 农机事故报告制度建立情况和农机事 故统计、上报等工作情况 符合/基本符合/不符合 对已发生的农机事故按“四不放过”的原则调查处理情况 符合/基本符合/不符合 四不放过：即 事故原因不放 过、责任人员 没处理不放 过、整改措施 没落实不放 过、有关人员 没受到教育不 放过 对有关负责人的责任追究和整改落实 情况 符合/基本符合/不符合 4 拖拉机、联合收割机参加年度检验情 况 符合/基本符合/不符合 驾驶员参加审验和安全学习情况 符合/基本符合/不符合 提高牌证检验率、审验率的措施及落 实情况 符合/基本符合/不符合 学校隐患自查自改内容 序号 项目名称 自查情况 制表说明 一一一 消防设施、应急照明、指示标志、疏 散通道、安全出口符合国家有关标准 的落实情况 1 消防设施 校园内要按规定配置消防栓和灭水 器。新建、扩建工程是否按消防规定 配置消防栓，并经消防部门验收合格 后投入使用；老校舍是否根据实际情 况配足灭火器 符合/基本符合/不符合 教学楼、办公楼、宿舍等公共场所的 各楼层（楼梯口）要配置消防栓和灭 火器 有/无 各专用功能室，需另外配置相应型号 的灭火器 有/无 配置的消防设施是否有进行定期维 护。室内外消防栓要定期检查开关的 灵活性，接水带的放置要整齐、清洁。灭火器干粉若失效要及时更换，气压 不达标要及时充气，每次维护时要做 好记录，参加人贝要签到，并疋期整 理存档 符合/基本符合/不符合 开展消防器材的使用培训。各校要不 定期邀请消防大队人员作消防设备的 维护、器材的使用培训讲座，做到人 人会使用 符合/基本符合/不符合 2 应急照明 第一部分是由消防应急工作照明灯组 成的消防工作照明功能系统，是为了 火灾事故情况下为火火及救援人员的 工作而设置 符合/基本符合/不符合 第二部分是由消防应急疏散照明灯组 成的消防疏散照度功能系统，是保障 人员安全、迅速疏散提供必须的照度 而设置 符合/基本符合/不符合 第二部分是由消防应急标志灯及其它 标志型式（例光致发光标志板）组成 的疏散标识功能系统，目的是为人员 安全、快速疏散提供明确的引导方向 及途径 符合/基本符合/不符合 3 扌曰示标志 人员密集场所内的疏散走道、安全出 口及楼梯间应设置灯光型疏散指示标 志，并应符合以下规定 符合/基本符合/不符合 安全出口的正上方应采用“安全出口”作为指示标志 有/无 沿疏散走道设置的疏散指示标志应设 置在疏散走道的墙面上，指示标志间 距应科学合理 有/无 疏散楼梯应在各楼层适当位置设置楼 层标识，首层与地下室连接处的楼层 标识设置应明显醒目 有/无 4 疏散通道及安全出口 对疏散通道、疏散楼梯和安全出口的 数量、宽度，火灾事故应急照明的设 置场所、位置、数量不符合消防技术 规范要求的；疏散指示标志缺少、损 坏和标识错误的；应急照明灯损坏或 失效的；常闭式防火门闭门装置损坏 不能保持常闭状态的，以及疏散门开 启方向错误的；等现场应立即整改 符合/基本符合/不符合 对疏散通道、疏散楼梯、安全出口数 量不符合消防技术规范要求，确因客 观原因不能整改，经安全评估确认一 旦发生火灾极易造成群死群伤的，要 符合/基本符合/不符合 采取果断措施，以确保学生安全。对在人员密集场所的疏散通道、疏散 楼梯、安全出口处设置铁栅栏的和在 公共区域的外窗安装金属护栏影响消 防安全疏散和应急救援的，要立即拆 除 符合/基本符合/不符合 二二二 租用拼装车、报废车和个人机动车接 送学生情况；购买或租用专门用于接 送学生的机动车辆经检验合格并定期 维护和监测情况；接送学生的机动车 驾驶员具备合法资质情况。1 凡接送中小学生和幼儿的客运车辆必 须是符合道路客运安全管理办法 所规定的车辆，严禁使用货运车、摩 托车、农用车（包括农用面包车）、机 动二轮车、拖拉机等非客运车辆，更 不得使用报废车、无牌无证车及拼装 车接送中小学生和幼儿。实行“谁组 织用车谁负责，谁使用车辆谁负责 的责任追究制度 符合/基本符合/不符合 2 驾驶员必须身体健康、热爱青少年儿 童，具有与所驾驶车辆相符的驾驶证、行车证、机动车辆保险证（合乘客意 外险）等有效证件，有三年以上驾龄，责任心强，无吸烟喝酒不良习惯，自 符合/基本符合/不符合 觉遵守交通规则，在不良路段能够提 醒学生注意安全 3 凡组织用车接送中小学生时，必须有 教师或同乘人员在车中监护。接送幼 儿时，必须有教师或保育员在车中监 护。驾驶员副座不准乘坐中小学生和 幼儿，如发生不测危险情况，司机和 教师必须首先做好救护学生和幼儿工 作 符合/基本符合/不符合 4 用车接送中小学生和幼儿时，必须按 额定的人数乘坐，严禁超载 符合/基本符合/不符合 5 用车接送中小学生和幼儿的客运车辆 必须按规定定期检测，确保车门、车 窗开启灵活，刹车装置性能良好，车 内必须有火火器材，确保车辆状况良 好。学校要制定用车接送安全制度，司乘人员必须自觉接受交通运管部 门、公安交警部门有关交通法规、交 通安全方面的教育和管理 符合/基本符合/不符合 6 凡学校和幼儿园组织学生和幼儿春、秋游或其它外出集体活动时，不得租、包个体营运车辆 符合/基本符合/不符合 7 中小学校和幼儿园必须加强对全体师 生的交通安全教育，增强交通安全和 自我保护意识，要做到定员乘车，每 坐一座；学生上下车时要在教师或管 理人员看护下按秩序上下车，车停靠 符合/基本符合/不符合 不稳时不得有学生上下车现象，更不 得出现拥挤现象。同时要告知学生家 长切实履行对子女的监护职能，以高 度的责任感维护交通安全及秩序。学 校和豕长要及时发现、制止和拒乘违 规违章车辆，对存在交通安全隐患的 现象，应及时向当地政府、公安、交 通及教育主管部门报告，便于及时采 取有效措施，预防交通事故的发生。做到警钟长鸣，防患于未然。8 学校、幼儿园接送学生用车要上报区 教育局备案，必须自觉接受交警部门 和教育主管部门的监督管理，要及时 做好用车情况的相关注册登记工作，要按时接受各种安全培训教育活动 符合/基本符合/不符合 9 学校、幼儿园要建立经常性的检查制 度，一旦发现问题，责令其立即整改，并通报有关部门 符合/基本符合/不符合 -三 锅炉、燃气、电气、体育器材等重要 设备的使用、维护情况 1 锅炉安全操作管理规定 切实执行锅炉安全操作的有关规定和 本单位制订的锅炉安全操作规程，保 证锅炉安全、经济运行 符合/基本符合/不符合 严格遵守劳动纪律及各项操作制度，不擅自脱岗，不做与生产岗位无关的 事 符合/基本符合/不符合 做好供暖前的各项准备工作，严格遵 升温、供暖的操作步骤，确保锅炉安 全运行 符合/基本符合/不符合 锅炉运行必须保持水位正常、压力稳 定，根据负荷、煤质变化，合理调节 燃烧状况，并在规定时间内做好供洗 浴热水、饮用水工作 符合/基本符合/不符合 定期做好锅炉水位、测量仪表、保护 装置、电机设备的检查工作。保证安 全附件灵敏可靠，并做好以下工作；符合/基本符合/不符合 每隔一小时对锅炉水位、压力、给回 水系统压力等巡检一次 有/无 定期维护、更换电机附件 有/无 定期检验、冲洗压力表设备，定期排 污 有/无 按锅炉使用规范定期检修、维护、保 养锅炉及各种辅助设备，保证设备运 转良好，并杜绝跑、冒、滴、漏现象 符合/基本符合/不符合 日常操作过程中应及时检修和排除各 种设备的一船故障 符合/基本符合/不符合 司炉人员有权制止任何违章操作，锅 炉在运行中发生异常情况危及安全 时，应采取紧急停炉措施，并立即报告 学校有关负责人 符合/基本符合/不符合 2 燃气安全安全操作 已通管道气的用户不要使用瓶装气 符合/基本符合/不符合 燃气用胶管应使用专用耐油橡胶管。橡胶不得穿墙越至，并要疋时检查，发现老化或损坏需及时更换 符合/基本符合/不符合 烹调时，厨房内应随时有人照料，避 免汤溢出熄灭炉火，导致液化石油气 泄漏 符合/基本符合/不符合 燃气器具每次使用后必须将开关扳到 关闭位置，第二次使用前必须确认其 开关在关闭的位置上，才可通气点火。符合/基本符合/不符合 每次使用完毕，特别是外出或晚上入 睡前，应关闭气源总阀 符合/基本符合/不符合 当怀疑有燃气泄漏时，可用以下方法 简单查漏：任选肥皂、洗衣粉、洗涤精 三者之一，加水制成肥皂液,涂抹在燃具、胶管、旋塞阀、煤气表、球阀，尤其是接 口处，有气泡冒出的部位就是漏点 符合/基本符合/不符合 眼看、耳听、手摸、鼻闻配合查漏 符合/基本符合/不符合 为了及时发现燃气的泄漏，建议安装 家庭用可燃气体泄漏报警器一台；另 备灭火器一个以防初期火灾 符合/基本符合/不符合 使用燃气时请注意保持空气流通，管 道气完全燃烧时，需消耗的空气量是 该气体的7 倍以上，应保持厨房、浴 室的的通风 符合/基本符合/不符合 请勿同时使用两种气源，因为同一室 内同时使用管道气、瓶装液化石油气，极易造成混乱，引发燃气事故 符合/基本符合/不符合 嵌入式炉具的炉底柜应装透气柜，因 为如果炉具胶管、炉前开关发生煤气 符合/基本符合/不符合 渗漏，柜内就会充满煤气，这时开炉 灯火就会发生意外。而且，有利于炉 具的充分燃烧，节约燃气，减少污染 保持燃气管道设施处通风透气，防止 腐蚀。根据国标(GB50028-93)规定：不要将燃气管道包围在洗 菜台、洗衣机出水口处及潮湿有腐蚀 性介质的地方。否则，易引致管道设 施生锈漏气。客户要经设施检查，发 现管道锈蚀应及时维修 符合/基本符合/不符合 明装绝缘电线与燃气设备的距离符合 国际GB5028-93 标准。相邻管道应保 证燃气管道、相邻管道的安装、安全 维护和修理 符合/基本符合/不符合 老化、龟裂、烤焦、鼠虫齿咬痕迹。胶管不要靠近炉、不要穿越墙体、门 窗。不要压、折胶管，以免会造成堵 塞，胶管与燃具、管道的接口处，请 用管卡扎 符合/基本符合/不符合 3 体育器材管理 体育器材是学校进行体育教学、开展 体育活动和比赛的必备设备，是学校 的固定资产，应由专人负责管理 符合/基本符合/不符合 各类体育器材应按有关帐册要求，及 时分类登记入帐，做到帐物相符 符合/基本符合/不符合 室内体育器材要分类整洁地科学存 放。专职管理人员和有关教师应经常 对体育器材进行维护保养，保持完好 的状态，确保使用安全要做好防火、符合/基本符合/不符合 防盗、防潮等工作 师生使用体育器材，必须遵守学校的 借用制度。体育教师因教学工作需要 长期保管使用器材，应办理领用手续 符合/基本符合/不符合 要爱护体育器材设备。因违章使用损 坏或遗失体育器材者，要照章赔偿 符合/基本符合/不符合 每学期要清点体育器材设备一次，管 理人员更换时，要按照规定办理好交 接手续 符合/基本符合/不符合 4 仪器室管理制度 仪器教材，分类摆放，造册登记，专 人管理 符合/基本符合/不符合 使用教具、仪器，必须办理出手续，并按时归还 符合/基本符合/不符合 爱护教具、仪器，人人有责。如有损 坏或遗失，一律按价赔偿 符合/基本符合/不符合 经常擦拭、打扫，保持仪器教具室内 整洁卫生 符合/基本符合/不符合 注意安全，做好防火、防盗工作。学 期结束，全面检查，及时充实、修整，保证教学需要 符合/基本符合/不符合 四 放射物质、易燃易爆危险化学品等物 质存放情况 1 危险化学品管理制度 学校危险化学品要专柜室放，专人保 管，严防偷盗 符合/基本符合/不符合 仪器室内危险化学品要专柜存放，要 符合/基本符合/不符合 做好防压、防热、避光、防毒等工作 要做好仪器室内危险化学品的领用登 记工作 符合/基本符合/不符合 教师佰舍、学生佰舍等不存留危险化 学品 符合/基本符合/不符合 五 校园周边治安、道路交通和经营场所 安全隐患情况 符合/基本符合/不符合 六 D 级危房使用情况 符合/基本符合/不符合 七 校舍存在安全隐患情况，对可能受到 滑坡、塌方、泥石流危害的校舍采取 切实有效的防范措施情况 符合/基本符合/不符合 八 日常安全教育课时安排情况 九 开学初、放假前进行安全教育的情况 十 开展“全国中小学生安全教育日”活 动情况 十一 中小学兼职法制副校长或法制辅导员 的聘用情况 符合/基本符合/不符合 十二 组织学生开展紧急疏散和自救逃生演 练情况 符合/基本符合/不符合 十三 食品卫生落实国家食品卫生管理规章 制度情况 1 学校食物中毒预防 学校食堂、食品商店的场地、设备与 环境，食品的采购、贮存与加工，从 业人员的身体状况必须达到教育部、符合/基本符合/不符合 卫生部学校食堂与学生集体用餐卫 生管理规定或放心店的标准要求，并持有卫生行政部门发放的卫生许可 证、健康合格证 学校应建立严格的食品安全责任制，校长负总责，分管校长具体负责，总 务处负责日常管理，层层落实责任制，并指定专人负责学校食品安全及食物 中毒预防工作 符合/基本符合/不符合 学校要建立健全食品安全和食物中毒 预防管理制度 符合/基本符合/不符合 学校食堂、食品商店实行承包经营时，必须把食品安全作为承包合同的重要 内容 符合/基本符合/不符合 食堂、食品商店如发生食物屮毒或其 他食源性疾患等情形，学校有权中止 承包合同 符合/基本符合/不符合 学校食堂、食品商店应建立卫生管理 规早制度及冈位责任制，相关的卫生 管理条款或从业人员照片应在用餐场 所公，接受用餐者的监督 符合/基本符合/不符合 食堂、食品商店要建立严格的安全保 卫措施 符合/基本符合/不符合 严禁非食堂工作人员随意进入学校食 堂的食品加工销售操作间、食品原料 存放间 符合/基本符合/不符合 食品原料存放间必须由专人负责 符合/基本符合/不符合 食品商店营业期间，至少有一名销售 人员在位看守，学校食堂要切实采取 有效措施，严防投毒事件发生，确保 学生饮食的卫生与安全 符合/基本符合/不符合 学校应当对学生加强食品安全教育，劝阻学生不买街头无照商贩出售的食 品，不饮用来历不明的食物，发现学 校食堂、食品商店出售变质、污染和 二无食品，应及时向学校和卫生监督 部门报告 符合/基本符合/不符合 学校要制订食物中毒应急处理预案，发生食物中毒要及时起动应急机制，并实行紧急报告制度 符合/基本符合/不符合 发生食品中毒或者疑似食物中毒事故 的学校应当在 2 小时内向所在地县级 卫生行政主管部门报告，同时向当地 教育行政主管部门报告 符合/基本符合/不符合 报告信息应包括发生单位、地址、时 间、疑似中毒人数、可疑食物等有关 内容，并做好记录 符合/基本符合/不符合 任何单位和个人不得干涉食物中毒或 疑似食物中毒的报告，不得隐瞒、缓 报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报。对隐瞒、缓报、谎报或者授意 他人隐瞒、缓报、谎报的要依法追究 责任 符合/基本符合/不符合 学校发生食物中毒或其他食源性疾 患，按卫生部和教育部学校食物中 毒事故行政责任追究暂时规定的通 知对学校有关责任人员进行处理 符合/基本符合/不符合 十四 饮用水卫生落实国家食品卫生管理规 章制度情况 1 学校生活饮用水卫生安全管理措施 加强对学校生活饮用水卫生安全管理 符合/基本符合/不符合 认真做好农村学校的改水工作 符合/基本符合/不符合 及时清洗消毒供水设施 符合/基本符合/不符合 定期开展水质监测工作 符合/基本符合/不符合 十五 传染病防治管理工作管理规章制度情 况 1 传染病防治管理 传染病预防 符合/基本符合/不符合 传染病疫情报告 符合/基本符合/不符合 传染病控制措施 符合/基本符合/不符合 传染病防治监督检查 符合/基本符合/不符合 商场、市场等人员密集场所 商场、市场等人员密集场所隐患自查自改内容 序号 项目名称 自查情况 制表说明 1 人员密集场所设置是否符合工程建设 符合/基本符合/不符合 消防技术标准要求情况 2 安全疏散要求 疏散走道、楼梯和安全出口的设置、数量和形式 公共建筑和通廊式居住建筑安全出口 的数目不应少于两个 符合/基本符合/不符合 单层公共建筑（托儿所、幼儿园除外）如面积不超过 200吊且人数不超过 50 人时，可设一个直通室外的安全出口 符合/基本符合/不符合 设有不少于两个疏散楼的一、二级耐 火等级的公共建筑 符合/基本符合/不符合 九层及九层以下，每层不超过 6 户，建筑面积不超过 500m 的塔式住宅，可 设一个楼梯 符合/基本符合/不符合 剧院、电影院、礼堂的观众厅安全出 口的数目均不应少于两个 符合/基本符合/不符合 体育馆观众厅安全出口的数目不应少于 两个，且每个安全出口的平均疏散人数 不宜超过 400-700 人 符合/基本符合/不符合 地下室、半地下室每个防火分区的安 全出口数目不应少于两个 符合/基本符合/不符合 公共建筑的室内疏散楼梯宜设置楼梯 间 符合/基本符合/不符合 疏散走道和楼梯的最小宽度不应小 于，不超过六层的单元式住宅中一边 设有栏杆的疏散楼梯，其最小宽度可 不小于 1m 符合/基本符合/不符合 人员密集的公共场所、观众厅的入场 门、太平不应设置门槛，其宽度不应 小于，紧靠门口内不应设置踏步 符合/基本符合/不符合 大平门应为推闩式外开门 符合/基本符合/不符合 人员密集的公共场所的至外疏散小 巷，其宽度不应小于 符合/基本符合/不符合 防烟楼梯间前室和封闭楼梯间的内墙 上，除在同层开设通向公共走道的疏 散门外，不应开设其他的房间门窗 符合/基本符合/不符合 楼梯间及其前室内不应附设烧水间，可燃材料储藏室，非封闭的电梯井，可燃气体管道，甲、乙、丙类液体管 道等 符合/基本符合/不符合 规定楼梯间及其前室内不应附设烧水 间、可燃材料贮藏室、非封闭的电梯 井、可燃气体管道，甲、乙、丙类液 体管道等，是为了避免楼梯间内发生 火灾，和通过楼梯间蔓延。这方面的 火灾实例很多。符合/基本符合/不符合 楼梯间内宜有天然采光，并不应有影 响疏散的凸出物 符合/基本符合/不符合 在住宅内、可燃气体管道如必须局部 水平穿过楼梯间时，应采取可靠的保 护设施 符合/基本符合/不符合 电梯不能作为疏散用楼梯 符合/基本符合/不符合 疏散用楼梯和疏散通道上的阶梯，不 应采用螺旋楼梯和扇形踏步，但踏步 上下两级所形成的平面角度不超过 10，且每级离扶手 25cm 处的踏步深度 超过 22cm 时可不受此限 符合/基本符合/不符合 公共建筑的疏散楼梯两段之间的水平 净距，不宜小于 15cm 符合/基本符合/不符合 度超过 10m 的三级耐火等级建筑，应 设有通至屋顶的室外消防梯，但不应 面对老虎窗，并宜离地面 3m,设置宽度 不应小于 50cm 符合/基本符合/不符合 民用建筑及厂房的疏散用门应向疏散 方向开启。人数不超过 60 人的房间且 每樘门的平均疏散人数不超过 30 人时（甲、乙类生产房间除外），其门的开 启方向不限。疏散用的门不应采用侧 拉门（库房除外），严禁采用转门。符合/基本符合/不符合 疏散通道、楼梯和安全出口是否保持 畅通 是/否 公共区域及逃生通道的外窗金属护栏 是否符合安全疏散和应急救援要求 符合/基本符合/不符合 3 防火、防烟分区设置情况 符合/基本符合/不符合 防火区设置是否符合行业规范 符合/基本符合/不符合 防烟区设置是否符合行业规范 符合/基本符合/不符合 4 火灾防范措施 火灾自动报警设备是否配备 符合/基本符合/不符合 火灾自动报警系统的设备，应采用经 符合/基本符合/不符合 国家有关产品质量监督检测单位检验 合格的产品 控制中心报警系统应设置火灾应急广 播，集中报警系统宜设置火灾应急广 播 符合/基本符合/不符合 民用建筑内火灾应急广播扬声器应设 置在走道和大厅等公共场所 符合/基本符合/不符合 每个防火分区至少应设一个火灾警报 装置，其位置宜设在各楼层走道靠近 楼梯出口处 符合/基本符合/不符合 火灾自动报警系统应咼