工装管理手册_1.pdf
GW/Qc-TJ-MFT 第 1 页 共 44 页 每 天 进 步 一 点 点 第0章 工装管理手册概况 0。1 目录 章节 标题 页码 第 0 章 工装管理手册概况 1 0。1 目录 1 2 修订状态 2。3 前言 3 0。4 工装管理组织机构图 4 0.5 工装管理流程图 5 0.职责分配矩阵表 6。工装管理过程分析表(包括标准的对应)7 0。8 工装管理绩效指标清单 1 0。9 术语 11 第一章 工装使用规定 13 第二章 工装维护管理 19 第三章 工装故障管理 22 第四章 工装停用、封存、转移管理 2 第五章 工装改造、复制 33 第六章 其它工装管理 7 第七章 工装报废、清理管理 44 第八章 工装备品备件管理 4 第九章 工装管理报表与检查 51 附录 1 相关支持文件清单 4 附录 2 作业性文件序号编写规则 4 0。修订状态 文件更改状态记录 GW/Qc-TJ-MFT 第 2 页 共 44 页 每 天 进 步 一 点 点 编号:GW/TJ-4。2.3010 识别号:序号 文件更改通知单（识别号)更改人 更改标识 更改处数 日 期 。3 前言 随着长城汽车股份有限公司的飞速发展和长城汽车股份有限公司天津分公司的建立,GW/Qc-TJ-MFT 第 3 页 共 44 页 每 天 进 步 一 点 点 公司生产用工装在数量、品种等方面迅猛增加。制造装备水平的高低对汽车产量和质量的提高起着至关重要的作用，它直接影响着汽车生产规模、生产效率和生产质量。尤其表现在汽车大型覆盖件的冲压工艺及模具、检具、汽车装焊夹具及其柔性化的生产程度、生产过程控制等诸多方面。建立一套高效的工装管理体系，规范工装使用和管理过程,用技术上先进、经济上合理的装备，采取有效措施,保证工装高效率、长周期、安全、经济地运行刻不容缓,只有这样,才能提高工装的整体使用寿命和生产质量，为顾客提供高质价比精美产品,保证企业获得最好的经济效益。为了适应长城汽车股份有限公司天津分公司的发展要求，充分利用工装资源,结合 IOS1949-2009 标准,编制了工装管理手册。因工装前期开发主责部门为制造技术部所以工装开发管理以制造技术部编制的文件为指导,本手册则分别从工装的使用、工装的维护保养和修理、工装的改造、工装报废等方面，规范了工装管理(Managment or Toolng,缩写为:MT)各个环节,明确了各相关部门的职责权限和工作程序。工装管理手册突出实用性,共分为十章,适用于长城汽车股份有限公司天津分公司，体现了 ISOT169409 标准要求的多方论证，预防性维护的原则。由于检具、夹具、模具与其它工装存在很大不同，管理方面存在较大差异,策划工装管理手册时为了叙述清晰，将其它工装单独设置一章描写，即第六章其它工装管理，第一章到第五章仅适用于检具、夹具和模具,不适用于其它工装。GW/Qc-TJ-MFT 第 4 页 共 44 页 每 天 进 步 一 点 点 0.工装管理组织机构图 长城汽车股份有限公司天津分公司 制造技术部 品质管理部 设备动力部 商品技术部 生产中心 下料中心 物流中心 涂装部 总装部 车身部 涂装车间 总装车间 焊装车间 冲压车间 GW/Qc-TJ-MFT 第 5 页 共 44 页 每 天 进 步 一 点 点 0。工装管理流程图 GW/Qc-TJ-MFT 第 6 页 共 44 页 每 天 进 步 一 点 点.6 职责分配矩阵表 最高管理层 招标本部 天津分公司 制造技术部 管理层 设备动力部 品质管理部 商品技术部 采购部门 工装使用部门 工装的使用 C 工装维护保养 C 工装故障管理 C P Z C*C Z 工装停用 Z 工装封存 P C 工装转移 P Z 工装更新改造 P*C*Z P C C C C 其它工装管理 P C C 工装报废 P P Z C C 工装清理 P C P Z C 工装备品备件 P*P Z C C 工装工作报表及检查 C 批准 Z 主责部门 C 相关部门*必要时 责 任 部 门 职 责 GW/Qc-TJ-MFT 第 7 页 共 44 页 每 天 进 步 一 点 点 0。7 工装管理过程分析表（包括标准的对应)序号 过程名称 过程所有者 输入 输入过程 输出 输出过程 过程目标 测量方法 风险 对策 负责部门 工装的使用管理 制造技术部设备动力部/工装使用部门 工装操作要领书工艺规程 过程设计和开发 产品制造 工装台帐工装履历表 工装档案 产品制造 检具周期校准实施率 实际校准检具数量/计划校准检具数量100 1）操作工技能水平低，导致工装故障;2）工装带病使用,影响产品性能。1）技能培训;2)维护保养 制造技术部/设备动力部/工装使用部门 2 工装维护保养管理 制造技术部/设备动力部/工装使用部门 工装维护保养指导书工装检查基准书 产品制造 工装点检表 工装维护保养指导书 工装维护保养计划 产品制造 1)工装维护费用率 2)工装维护计划完成率 1）工装实际维护费用/年计划维护费用10%2）实际完成的维护保养项目数量/计划维护保养项目10%)维护保养周期不合适，造成工装故障；2）维护保养不到位，造成工装故障.1)统计分析;2)数据分析;制造技术部/设备动力部/工装使用部门 GW/Qc-TJ-MFT 第 8 页 共 44 页 每 天 进 步 一 点 点 工装故障管理 制造技术部/设备动力部/工装使用部门 工装故障 产品制造 工装故障报告书 委外维修记录验收单工装修理记录、验证单 委外维修申请单 产品制造 工装完好率 工装实际完好台数/工装全部台数100 1)突发性故障,造成停线；2)备品备件不足,增加故障修理时间；3）委外维修不能按时完工,延误生产。1)制定备件安全库存；)计划控制;3)预见性分析；）制定复杂工装应急预案。制造技术部/设备动力部/工装使用部门 4 工装停用、封存、转移管理 设备动力部/工装使用部门 工装检修保养指导书 工装的使用管理 工装借用申请单、工装封存、启用申请单工装转移申请单 记录管理 报废管理 停用、封存期间工装维护保养不到位，造成工装功能损失。在外单位托管的工装维护保养不到位,降低寿命。不停维护保养;经常巡查;做好记录。设备动力部/工装使用部门 5 工装改造、复制管理 设备动力部工装使用部门/制造技术部 设计更改、产品开发、工艺规程 产品制造过程设计和开发 产品设计和开发 工装改造、复制方案 产品制造 改造方案设计不周全,导致工装改造后不能满足工艺要求.多方论证,邀请专家指导 设备动力部/工装使用部门/制造技术部 GW/Qc-TJ-MFT 第 9 页 共 44 页 每 天 进 步 一 点 点 6 其它工装管理 设备动力部/工装使用部门 使用部门需求 产品设计和开发 工装报废清理管理 辅具、制具调查报告 辅具、制具验证报告 辅具、制具交付记录 工位器具明细表 工位器具制作申请单 工位器具验收报告 产品制造 报废管理 使用部门自制工装没有控制 设备动力部对工位器具制作进行控制 设备动力部/工装使用部门 7 工装报废清理管理 设备动力部/工装使用部门/制造技术部 报废工装材料、报废工装报告 产品策划 工装管理 工装报废申请 工装清理申请 工装清理报告 产品制造 在工装清理过程中，低估工装残值.招标 设备动力部/工装使用部门 8 工装备品备件管理 设备动力部/工装使用部门 工装故障 工装的使用管理 备件安全库存采购申请单物资到货检验单 领用单 产品制造 工装备件由于环境变化而失效。1)先进先出;2)经常查看保管环境变化。设备动力部工装使用部门 工装工作报表及检查 制造技术部/设备动力部/工装使用部门 工装使用及管理状况 产品制造 工装的使用管理 工装月报表工装管理检查记录 产品制造 统计不详细,数据来源不一致,造成指标失真 统一数据来源,专人管理，制造技术部/设备动力部/工装使用部门 GW/Qc-TJ-MFT 第 10 页 共 44 页 每 天 进 步 一 点 点 08 工装管理绩效指标清单 序号 过程名称 绩效指标 测量方法 测量周期 测量部门 指标控制部门 1 工装维护保养管理。工装维护费用率 2 工装维护计划完成率 工装实际维护费用/年计划维护费用.实际完成的维护保养项目数量/计划维护保养项目 0 每月 工装使用部门 设备动力部 2 工装故障管理 工装完好率 工装实际完好台数/工装全部台数00%每月 工装使用部门 设备动力部 0。8。1 绩效指标计算说明:0。1.工装完好率 当月发生故障的工装均计为不完好,同一台重复发生的只统计一次不完好。08。12 工装维护计划完成率 实际完成的维护保养项目数量：工装月度维护保养计划中的实际完成项目数量。计划维护保养项目数量：工装月度维护保养计划中计划项目数量。0。1。工装维护费用率 )工装实际维护费用:维护时材料费的总计。)年度计划维护费用:年度计划预计费用 90 术语 0。9.1 工装 工艺装备的简称，是用来保证产品制造过程的一些设施，是该产品专属的装备,主要包括夹具、模具、检具、其它工装等.0.9。工装预防性维护保养 指制订工装保养计划,根据计划采取必要的措施和方法,防止工装在使用中可能造成的磨损、损伤或破坏，主要是在近期内预防和发现工装在使用中可能给将来生产造成损坏或潜在的危害.它是工装正常使用所必须进行的一项内容。如:日常点检、清洁、加油、紧固、更换一些低值易损件等.0。9。3 工装预见性维护保养 指对工装使用中所采取的一种监控措施,通过分析现有工装的使用情况,识别重复性和多发性故障,实施针对性的保养；监控并发现工装异常状况，及时的采取措施,防止不良事件发生。如:监控工装的一些状态参数、监视工装工作、检查工装的关键零件等。0.9.4 闲置工装 是指企业中除了在用、备用、维修、改装、所必需的工装以外,封存个月以上或生产、工艺变更后不用但仍有使用价值的工装.0。9。5 工装转移 指天津分公司各单位间工装的转出转入.0。9。6 工装故障 GW/Qc-TJ-MFT 第 11 页 共 44 页 每 天 进 步 一 点 点 指工装(系统）或零部件丧失其规定性能从而影响生产的状态.0。9。7 工装托管 为了平衡公司的生产能力,公司投资开发的工装委托给外单位使用并向公司提供规定的合格产品。工装的财产所有权属于我公司,使用单位对工装行使使用、日常维护、整改、故障修理等权限。0。9。其它工装是指辅具、制具和工位器具。.1 辅具 适用于批量生产中对车体或零部件进行夹持、辅助定位，以达到产品和工艺要求的简易装置.0。9。8。2 制具 适用于批量生产中对车体或零部件进行夹持、定位，并定期检验以达到产品和工艺要求的装置。0。9.8。3 工位器具主要包括工序间周转和物流使用的物料架、周转小车、周转托盘、分隔架、工作台及小零件存放盒.09。9 工装更新 是指用与现有规格型号完全相同的工装,替换现已磨损工装的过程.。9。10 工装改造 指按照生产需要,以改善或提高工装的性能、精度及生产率,减少消耗及污染.0。9.11 外来检具 指由供方提供的,所有权属于供方所有,用于检验所供产品是否合格的检具。0。12 自制工装 指由长城汽车股份有限公司天津分公司范围内自行设计的工装。0.9.13 夹具 产品制造过程中用来固定加工对象，使之占有正确的位置，以接受施工或检测的装置。GW/Qc-TJ-MFT 第 12 页 共 44 页 每 天 进 步 一 点 点 第一章 工装使用规定 流程图.目的 为规范工装使用，延长工装使用寿命,达到工艺要求,保证产品质量，降低成本，保证工装始终处于良好的工作状态，生产出合格的产品.3.范围 本规定适用于长城汽车股份有限公司天津分公司工装使用管理。4.职责和权限 42 设备动力部 负责建立天津分公司工装总台帐和工装档案，并负责后期资料的归档;对工装使用过程进行监督检查，统计工装使用情况,分析工装故障原因，制定改进方案。4.工装使用部门 43。1 负责编制并更新本部门的工装台帐；4。32 负责使用过程中各项记录的填制;4。3.负责本部门工装的维护保养工作.4。4 工装使用部门必须设立工装管理员，负责组织车间工装的日常管理，如台帐的建立及更新等,与设备动力部工装技术员接口。4 品质管理部 负责建立检具台帐，制定检具周期校准计划,按计划组织实施校准.工作程序 5。1 工装台帐的建立 5.1.1 建立台帐 5.。工装移交后，工装使用部门依据制造技术部发放的工装明细表、固定资产验收移交单、工装移交管理表，在一周内建立XX 工装台帐,设备动力部对X 工装台帐进行分类汇总建立总台帐 5。1.1。2 检具台帐的建立 工装使用部门计量员依据制造技术部发放的工装明细表、工装移交管理表、固定资产验收移交单，采用车间监视和测量装置台帐格式建立检具台帐,并报品质管理部,品质管理部对其进行分类汇总建立检具总台帐。51.1。3 台帐审批权限 工装使用部门台帐由车间主任批准,设备动力部总台帐由设备动力部部长批准。5。1。2 台帐的更新 X 工装台帐记录应真实准确,与工装实际数量、存放位置相符工装使用部门每年月和月底对工装进行盘点，在当月最后一日对工装的盘点情况上报给设备动力部；在使用过程中如工装发生变化时,工装使用部门要在 7 个工作日内对X 工装台帐进行更新，并将更新后的工装台帐上报设备动力部，设备动力部更新总工装台帐。GW/Qc-TJ-MFT 第 13 页 共 44 页 每 天 进 步 一 点 点 5。工装档案建立 5。21 建立档案 工装移交后，设备动力部依据工装移交资料、工装台帐等在两周内逐套建立工装档案，档案文件主要包括工装评审文件,工装安装调试、验收文件,移交管理表、固定资产验收移交单等,建立完成后移交文件管理中心归档保存。工装使用说明书、设计图纸、数模、图册、光盘等整理后以资料形式转文件管理中心保存。5。2 工装在使用过程中出现的下列文件应归档:工装履历表(电子版）,工装故障报告书,工装更新改造资料，工装封存、启用、转移资料，工装报废资料等。5。2。所有入工装档案的文件应使用蓝黑色或黑色的钢笔或碳素笔填写.。3 编制XX 工装操作要领书 工装正常使用之前，工装使用部门依据工装档案资料（使用说明书等)编制XX 工装操作要领书，经车间负责人审核,设备动力部部长批准后执行。如需修改或变更，工装使用部门填制文件更改(作废)通知单，依据文件控制程序规定进行修改.5。4 工装定置管理 5。1 标识管理 工装使用部门使用和保管的工装应做到账、物、标识、存放位置相一致,并对工装进行分类存放管理。检具还应粘贴计量标识,以确定其校准状态.4。2 分类定置区域管理 工装存放时，应靠近相应的工位放置,按制件的类别分组摆放整齐,工装存放区必须划分正常使用、封存、待修等区间,各区间应有明确标识;待修区内已修理完的工装应移出待修区。工装移出待修区后,做好“三定”工作.5。5 使用规定 5。5.工装使用前，操作者必须经过培训.操作者应熟练掌握上岗知识，班组长对操作者进行考核，考核合格后,出具合格名单,设备动力部部长批准后方可对工装进行独立操作.公司内新上岗、转岗人员在使用工装前,必须由生产班组长或保全人员对工装的作业要领、结构性能、维护保养要领及日常工作进行培训，形成相应培训记录。具体规定见培训控制程序。5.工装正常使用前，工装使用部门依据工装使用说明书、工装维护保养指导书、及工装的结构特点等,编制工装点检表,其中,夹具为 夹具点检表，模具为 模具点检表,检具为检具点检表，经技术组组长审核，使用部门负责人批准后由各生产班组长悬挂于生产现场.工装使用时,操作者班前应严格按照点检表内容对工装进行点检,将点检情况记录在工装点检表中,生产班组长对点检情况进行确认，模具点检还须经模具保全人员确认每月最后一个工作日下班前,生产班组长对点检表进行更新,更换下的点检表由使用部门自行保管。5.。3 模具、夹具和检具应建立工装履历表(纸版、电子版）,工装发生故障并处置结束后，保全人员将工装故障处置时间、故障问题内容、故障处理对策、原因分析、更换备 GW/Qc-TJ-MFT 第 14 页 共 44 页 每 天 进 步 一 点 点 件、累计生产件数等情况记录在工装履历表中.工装履历表由保全人员保存,在每年的 12 月 30 日前将上一年的履历表(电子版)交设备动力部刻盘归档 。4 操作人员应对所操作的工装进行定时检查，做好工装日常使用记录,严格执行交接班制度；保全应对工装运行情况进行巡检,并做好巡检记录,以方便下班次了解工装的使用情况。工装管理人员组织保全人员和使用部门技术员对异常进行处理,并由保全人员填写工装履历表。5。5 工装使用部门工装管理员应组织对制件质量不稳定的工装进行检查,填写工装检查记录.结合使用部门品质人员制件质量检查记录及产品质量参数测量分析，属于工装问题的，使用部门技术员制定相应的改进措施并予以实施；如果使用部门不能解决存在的问题，及时联系设备动力部,直至制造技术部,制定相应的改进措施,以确保产品质量。5。56 检具的校准 5。5.从检具验收之日起，检具的校准周期由品质管理部门依据使用频次，按下表进行确定,但最长校准周期不得超过年.序 号 检具使用频次 校准频次 3 次/日 每使用 1200 次校准一次 2 2 次/日 每使用 600 次校准一次 2 次/日 每使用 500 次校准一次 5。5。6.2 品质管理部门依据上述校准周期、检具规格书制定检具校准计划。5。6。3 品质管理部门依据制造技术部下发的检具规格书及检具数模对检具实施校准校准完毕，出具校准报告.校准不合格的检具校准报告书应及时反馈给使用部门计量员，使用部门计量员根据检具校准报告相关数据进行调整,经重新校准合格后方可使用。品质管理部门组织对校准不合格的检具进行分析,找出产生不合格的原因,如果不合格是由于维护保养不到位造成的，还需通知使用部门更改维护保养计划及维护保养指导书.5。6。4 制造技术部对检具校准情况进行监督检查。5。5。6。5 外来检具的校准视同公司工装,由品质管理部负责校准。5.6。6 检具到厂后，操作者在操作过程中应根据工装性能、使用及X 工装操作要领书的要求,正确合理地使用工装，作到“三好”(管好、用好、修好）、“四会（会使用、会维护、会检查、会排除故障),遵守“三项纪律”(遵守安全操作规程;保持工装整洁,保证合理润滑；遵守交接班制度)防止和避免工装故障的发生。工装的维护保养及故障处理按第二、三章中规定执行。5.工装的分类管理 5.工装分类标准 使用部门根据工装对产品质量影响的重要程度、工装结构复杂程度、易损程度、维修保养难度和维修保养时间长短将工装分为 A（关键工装）、B（主要工装）、C（一般工装)三类。5.。11 类工装:属于关键工序、特殊特性工序,工装原值较高,对产品质量有重要影 GW/Qc-TJ-MFT 第 15 页 共 44 页 每 天 进 步 一 点 点 响,工装结构复杂,维修保养难度大,维修保养时间长的工装。6。1。2 B 类工装：是生产过程中的主要工装,对产品质量影响程度较大,工装结构较复杂,维修保养难度较大,维修保养时间较长的工装.。.1。3 C 类工装：、B 类之外的工装。5.6.2 分类工装的管理 5。6。2。1 在工装的使用过程中,保全人员对 A 类工装使用情况巡检频次应多于 B、C类工装,发现异常立即处理;5。2。设备动力部每月组织使用部门技术员和保全人员对 A 类工装使用状况和故障情况进行重点分析,主要分析 A 类工装的履历表、工装故障、修理等情况.掌握工装使用状态，调整维护保养周期等工作项目;5.2。3 工装使用部门保全人员应依据档案资料和工装情况,编制工装关键工装故障应急流程，内容包括故障的处理方式、处理联系人及联系方式等；应依据本手册第三章 工装故障管理相关规定快速启动应急流程，保持生产的连续性；。6。2.B、C 类工装:按本章 5.5 规定执行.5.7 统计分析 工装使用部门依据 工装履历表 和 工装点检表 编制 工装周报、工装月报，分别于每周一和每月日前报设备动力部,设备动力部根据周报、月报,对工装的使用情况和工装的故障情况进行分析，制定改进方案。5。8 改进 设备动力部收集工装使用过程中的经验和不足、处理问题的对策、改善成果等，进行汇总分析，建立工装问题库，制定改进措施,持续完善XX 工装操作要领书、工装点检表、关键工装故障应急流程等,提高各支持文件的全面性、有效性和适用性，充分发挥工装的最大效能，保证产品质量,做到持续改善。5。9 工装托管 资产属于长城汽车股份有限公司天津分公司的工装委托到外厂家进行生产,由物流中心物流科负责办理,与生产厂家签署X 工装使用权转移协议并及时将各种信息反馈至设备动力部。6。相关支持性文件 序号 文件编号 文件名称 1 GW/QdTJDMFT01 X工装操作要领书 2 GWcJ4。2。3-01 文件控制程序 GW/QTJ6。2。20 培训控制程序 4 无 固定资产管理制度 7记录 序号 记录编号 记录名称 保存期限 GW/-TJ-MFT01 工装检查记录 使用期限一个日历年 GW/Qc-TJ-MFT 第 16 页 共 44 页 每 天 进 步 一 点 点 1 GWeTJ-MFT0 工装履历表 使用期限+一个日历年 2 GWQ-TJMT XX 工装台帐 使用期限+一个日历年 4 GWQeTJMF-04 X 工装点检表 一个日历年 5/QeTJFT-05 工装月报 三个日历年 GWQeTJ-FT-06 检具校准报告书 使用期限一个日历年 GW/QeTJM46 工装周报 三个日历年 GW/Qc-TJ-MFT 第 17 页 共 44 页 每 天 进 步 一 点 点 第二章 工装维护管理.流程图 2.目的 为了规范工装维护保养活动，减少工装故障,为生产过程提供可靠的工艺支持,确保产品质量 3。范围 本规定适用于长城汽车股份有限公司天津分公司工装维护保养活动。4。职责和权限 4。1 设备动力部 41。设备动力部负责监督检查工装维护保养、工装检修工作执行情况 4。.2 负责工装日常维护保养情况监督检查,将检查情况填写 工装维护保养检查记录表。4。13 负责组织工装使用部门制定XX 年度工装维护保养计划.4。2 工装使用部门.。负责执行工装检修保养工作,保持工装完好状态；.2.2 负责编制工装维护保养指导书，分解XX 年度工装维护保养计划编制本部门XX 月度工装维护保养计划，并组织实施.4.3 品质管理部负责检具维修后的校准工作 5。工作程序 5。1 制定工装维护保养指导书 工装投入使用前工装使用部门在设备动力部的指导下,依据工装设计图纸、数模、工装使用说明书、工装明细表、等资料编制工装维护保养指导书,经设备动力部和使用部门相关技术人员评审后，由工装使用部门负责人审核，设备动力部部长批准后实施内容包含:工装名称、工装编号、工装种类、维护保养项目、维护保养基准、维护保养方法、周期、保养人等内容.5.制定工装年度维护保养计划 每年末设备动力部组织工装使用部门依据工装维护保养指导书、工装履历表、工装故障报告书、工装点检表、工装检查记录编制下年度X 年度工装维护保养计划,计划应包含工装编号、工装名称、维护保养项目、周期、时间安排（应细化到月)等，经设备动力部部长批准后,下发工装使用部门。3 制定工装月度维护保养计划 每月末工装使用部门保全人员依据XX 年度工装维护保养计划、工装维护保养指导书、工装故障报告书、工装点检表、工装履历表和统计分析的结果,结合月计划产量编制下月XX 月度工装维护保养计划,应包含工装名称、工装编号、维护保养项目、维护保养内容、负责人、时间安排(应细化到天）等,经使用部门保全班组长审核，使用部门负责人批准后方可实施.5.4 实施计划性预防维护工作 GW/Qc-TJ-MFT 第 18 页 共 44 页 每 天 进 步 一 点 点 5。4 夹具点检,由工装使用部门操作者依据工装点检表于班前进行,点检质量由生产线班组长进行确认。4。2 模具和检具使用前由操作者实施点检,填写工装点检表;不是每天使用的,由使用者实施周期性点检，点检周期为 7 个工作日,填写工装点检表，检具点检质量由生产线班组长确认，模具点检质量由模具保全确认。5.。3 工装保养工作由工装使用部门依据XX 月度工装维护保养计划进行,操作者不能处理的问题,由工装使用部门保全指导实施。计划实施完成后，实施者应填写X 工装维护保养记录,经工装使用部门保全班组长对工装日常保养的维护质量进行确认。54.4 设备动力部工装技术员依据工装维护保养指导书对工装维护保养工作进行监督检查,并填写工装维护保养检查记录表，发现问题反馈给工装使用部门，工装使用部门分析原因、制定整改对策,限期整改，设备动力部对问题的整改情况进行监督检查并确认.5。分析已有的工装故障,识别重复性和多发性故障 设备动力部组织工装使用部门依据工装维护保养指导书、工装履历表、工装故障报告书、工装点检表、工装检查记录及生产、保全班组反映的问题，识别故障的重复性和多发性,制定工装故障数据库 5.数据分析 设备动力部组织工装使用部门对上述故障数据库的信息进行分析,找出可以推广利用的经验，找出产生问题的原因并制定纠正措施,用这些经验持续改进和完善工装维护保养指导书、工装点检表和XX 工装操作要领书等文件的内容。5。7 判定预防性计划周期的合理性 设备动力部每年底根据工装履历表、工装点检表、零部件测量分析等资料对预防性维护的计划周期是否合理进行判定分析，持续改进维护保养指导书中的维护保养内容和维护周期，组织使用部门制定出切实可行的工装维护保养计划，通过预测可能的失效模式，有效地开展工装维护保养工作,逐步形成预见性维护保养体制，达到降低维护成本的目的。6。相关支持性文件 序号 文件编号 文件名称 1 GQJ-SDMF02 工装维护保养指导书 7.记录 序号 记录编号 记录名称 保存期限 GQeTJ-MFT07 XX 年度工装维护保养计划 三个日历年 2 GW/QeTJ-MFT08 XX 月度工装维护保养计划 三个日历年 3 GQe-TMFT09 XX 工装维护保养记录 三个日历年 GW/Qc-TJ-MFT 第 19 页 共 44 页 每 天 进 步 一 点 点 W/QTJMFT0 工装维护保养检查记录表 三个日历年 GW/Qc-TJ-MFT 第 20 页 共 44 页 每 天 进 步 一 点 点 第三章工装故障管理 1.流程图。目的 为了减少工装故障,降低工装故障损失,确保有效组织工装故障处理,采取必要的纠正措施,防止故障再发，保证满足生产需要,确保产品质量。范围 适用于长城汽车股份有限公司天津分公司工装故障的管理及工装修理过程的管理.4。职责和权限 4.制造技术部 4。1 制造技术部参与 A、B 级故障分析，监督整改措施落实;41.2 制造技术部负责工装的技术支持。.2 设备动力部。2。1 负责组织 D 级以上工装故障原因分析和故障处理方案的制定;4.。2 负责工装修理过程管理，组织D 级以上故障工装修理后的验证;4。2。3 开展工装故障的预防工作,减少工装故障的发生.4。工装使用部门.3。1 负责故障的分析，初步判断故障的级别,并按规定上报；4。3。2 负责工装故障分析和故障处理方案制定，实施故障处理方案;4.3.3 负责工装使用中隐患确认、及时排除故障和异常;3。4 品质管理部负责维修后的检具校准。5.工作程序 5.1 故障等级划分 按照工装故障造成单套工装停产时间、停线时间或直接经济损失(工装修复所发生的全部费用）,将工装故障分为五级,级别如下:A 级故障:停机时间2小时或直接经济损失100元或生产线停产12 小时 B 级故障：停机时间8 小时或直接经济损失00 元或生产线停产6 小时 C 级故障：停机时间4 小时或直接经济损失00元 D 级故障：停机时间05 小时或直接经济损失100元 E 级故障:低于 D 级的所有故障 5。工装故障发生及上报(见本章附件 1 工装故障上报流程)5。2.工装故障发生后,操作者应立即停止工装的工作，采取异常处置措施，保持现场，同时立即向当班班长、保全班组长报告。5。2。2 生产班组长、工装使用部门工装管理员和保全组长接到报告后，立即到达现场,并报使用部门负责人.5.2。3 保全组长带领人员查找故障点,判断故障情况，预估恢复时间，保全组长与工装使用部门工装管理员根据51 故障等级划分标准初步判断故障等级：GW/Qc-TJ-MFT 第 21 页 共 44 页 每 天 进 步 一 点 点 初步判断属 E 类故障的，保全班组长立即组织人员抢修,工装使用部门技术员对修理结果确认无误后恢复运行;初步判断属于级故障的，工装使用部门工装管理员立即报设备动力部,设备动力部工装技术员迅速到场,共同议定处理故障方案；初步判断属于 C 级故障的，工装使用部门负责人立即报设备动力部部长；初步判断属于 B 级故障的，工装使用部门负责人立即报设备动力部部长，设备动力部部长报告总经理和制造技术部;初步判断属于 A 级故障的，工装使用部门负责人立即报设备动力部部长，设备动力部部长报告总经理和制造技术部,总经理接到 A 级故障报告后，立即安排人员处理，并视具体情况确定上报与否.。3 启用应急流程 5.3.1如果工装发生故障,保全班组长与使用部门工装管理员初步判断确认故障属于 E类时,不必启动流程,立即组织人员进行排除,确认无误后恢复生产。5.3。2 如果初步确认是 D 级以上故障,保全班组长应立即通知使用部门负责人,并组织启动工装应急流程，以保证生产尽快恢复进行，降低损失。5.4 故障原因分析.。1 故障分析会的组织。41.1 对于级、D 级故障,工装使用部门每周组织一次故障分析会，分析故障真因并在部门内横展,参加人员必须包括:使用部门工装管理人员及保全、生产班组长;5。4.1。2 对于 C 级故障，在故障修复后 24 小时内,由设备动力部组织故障分析会，会议参加人员必须包括:使用部门负责人、使用部门工装管理人员及保全、生产班组长;5.4.3 对于级、B 级故障,在故障修复后 24 小时内，由设备动力部组织故障分析会,会议参加人员必须:发生故障的部门:部门负责人、生产班组长、使用部门工装管理人员及保全；未发生故障的部门:部门负责人、工装管理人员;5。2 分析故障发生的原因 根据故障类别成立故障分析组织后,召开故障分析会，分别从“人、机、料、法、环、测”等方面进行分析,找出造成故障的真正原因。如工装使用时间长正常磨损;维护保养不足缺油造成异常磨损;操作不当超出工装正常工作指标范围;将工艺文件规定以外的工件放入工装内；废料、废渣清理不及时;防护不到位异物进入工装中、检修不认真、装配不达标或紧固件未紧固到位、未装配定位销等,找出维护保养方面等人为因素的不足,确认故障责任者,做到“三不放过即故障原因分析不清不放过、故障责任者与员工未受到教育不放过、没有防范措施不放过.5.4。3 落实 5。4。3。1 A 级、B 级故障分析会后，出具相应的会议纪要，将议定的事项分派到负责部门进行落实,并将落实工作过程中遇到的问题及时报告分析会主持领导,协调解决执行中遇到的问题，确保各项工作落实到位。工装使用部门编写工装故障报告书，设备动 GW/Qc-TJ-MFT 第 22 页 共 44 页 每 天 进 步 一 点 点 力部工装技术员填写意见后归档保存。并报送设备动力部和总经理、制造技术部等。工装故障报告书的主要内容有:a)故障工装、工装编号、故障级别、故障责任区分及故障概况;b)故障发生的前后经过及责任者;c)工装损坏情况及发生原因，分析处理结果，防止对策;d)处置步骤、处置每一步骤的时间、缩短处置时间对策;e)真因分析及制定防范措施；f)责任部门反省及上级领导意见。5。4。3。2 C、D 级工装故障分析会后，设备动力部负责落实完善制度方面的工作，工装使用部门负责完善维护保养方面的工作,工装使用部门工装管理员填写工装故障报告书报设备动力部。5。5 报废、清理 经设备动力部工装技术员、使用部门工装管理员、保全班组长对故障工装进行分析,从故障工装的损坏程度、修复难度、修复的经济性、修复后工装精度或功能恢复程度等方面分析,如果判断为无法修理或修复不经济的,由使用部门办理报废手续，具体办法按第七章 报废、清理管理规定执行;需要复制的按第五章 更新改造 执行;如果有修复价值，执行下步修理程序.5。6 外包维修 5。6。1 因天津分公司无能力维修的工装,应办理外包维修。5。6。工装需要外包维修时，由使用部门填写工装外包维修申请单（检具填写检具外包维修申请单）报设备动力部。5.6.3 设备动力部对工装外包维修申请单检具外包维修申请单进行审核,根据修理项目、内容等联系修理厂家。在经过对修理厂家的规模、实力等进行比较后,选定规模较大、具有修理经验和实力、价格合理的维修厂家。5。4 设备动力部在工装外包维修申请单签署审核意见后，报总经理审批,工装外包维修申请单在工装修理合格后由设备动力部归入该工装档案 5.6。5 总经理批准后，由设备动力部与所选定的修理厂家签订修理协议。修理协议应包括:工装名称、数量、修理项目或内容、修理费用、修理交工时间、修理质量要求、验收标准等内容。验收标准应包括修理后工装的控制系统、编程要求及操作系统要求、工装加工精度要求、噪声要求、更换主要零部件质量要求等内容.5.6.6 设备动力部与修理厂家签订修理协议后,组织工装的外包修理。关键工装主要部位、部件外包修理时,设备动力部应指派人员到现场监督修理过程.5.6.7 维修结束后设备动力部根据修理协议,组织商品技术部(检具参加)、品质管理部(检具参加）、修理厂家、工装使用部门进行工装验收，并填写工装外包维修验收报告(检具填写检具外包维修验收报告)，主要内容包含：工装名称及编号、适用车型，维修单位、控制系统编程要求及操作系统要求、工装精度要求、噪声要求、更换主要零部件质量要求及验收结果等内容是否达到所签订协议的要求.GW/Qc-TJ-MFT 第 23 页 共 44 页 每 天 进 步 一 点 点 5。6。8 验收合格后,经修理厂家、商品技术部(检具参加)、品质管理部(检具参加）、设备动力部、工装使用部门签字后转使用部门，经签字后的工装外包维修验收报告（检具填写检具外包维修验收报告)由设备动力部归入该工装档案。6。9 验收不合格的,修理厂家继续修理，直至合格。5。6。10 工装使用部门工装管理员根据XXX 工装故障报告书、工装外包维修验收报告(检具填写检具外包维修验收报告)填写工装履历表。7 自行修理 5。工装使用部门保全人员进行工装故障的排除和修理(包括保全巡检时发现的故障），并填写工装修理记录、验证单中修理记录方面的项目，主要内容有:工装名称及编号、记录人、发生地点、当日故障频次、异常描述、临时对策、修理内容、修理记录、恢复验证等,保全人员无力解决的故障,由工装管理员立即报设备动力部。5.7。设备动力部接到工装使用部门的故障通知后，应快速赶到修理现场,组织工装维修。5.7。3 不能独立排除工装故障时,设备动力部应组织技术人员和保全，询问工装原生产厂家，分析原因,制定临时对策或永久处理方案.5。7。4 工装修理完毕后,应对修理工装进行验证.E 类故障的修理由使用部门保全人员进行验证，级以上故障的修理由设备动力部、使用部门、品质管理部(检具参加)进行验证，级以上故障应填写工装修理记录、验证单中恢复验证等项目。5.7。工装验证合格,由参与验证人员签字后方可投入使用，工装修理记录、验证单由设备动力部归入该工装档案.5。验证不合格的,由设备动力部继续组织技术人员、保全人员查找原因进行整改,直至验收合格。如在自修过程中发现没有能力实施自修的，按本章 执行。7。7 使用部门工装管理员根据工装故障报告书、工装修理记录、验证单填写工装履历表.5。8 纠正措施 工装修理好后,保全组长根据工装故障原因及修理过程中采取的措施,完善工装的维护保养指导书，调整维护保养计划，或针对工装缺陷进行改善;举一反三，防止故障再发.。工装问题跟踪验证 对已经出现过 A 类故障的工装,设备动力部应根据工装故障报告书对采取的措施跟踪验证，以验证是否可行,直至合格后为止。对跟踪验证的
