内部质量审核检查表.pdf
备注:1.第 1)部分和 2)到 6)列：由审核员在内核前完成，且每个顾客导向过程必须建立一个独立的检查表；2.第 1)部分：应该包括顾客导向过程中涉及的各个现场或各个部门和在审核中可能报告的相关人员；3.第 7)列和第 8)列：有审核员填写；4.第 8)列：NR=OFI=nc=NC=主要不符合。内 部 质 量 审 核 检 查 表 顾客导向过程(COP)1)：C01顾客要求评审 过程特性：是 否 下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？是 否 是否已明确执行者？使用什么？（材料、设备）是否已经定义过程？有谁进行？（技能、培训）过程是否已经被文件化？使用哪些主要标准？（测量、评估）是否已经明确了过程的相关接口？如何进行？（方法、技术）过程是否已经被监控？是否保持了记录？2)COP 的支持过程/管理过程 3)输入(I)/输出(O)4)过程绩效指标 5)适用的质量管理体系文件 6)ISO/TS 16949:2002 条款 7)检查记录，包括客观证据 8)评价(NR,OFI,nc,NC)C01顾客要求评审(I)顾客要求法律、法规要求、QMS 要求(O)确定的订单 顾客要求识别准确率100%HE/TSQP-YX-09 7.2.3 S01人力资源管理(I)培训、激励需求(O)培训资料、激励结果 1.计划项目完成率100%2.培训合格率99%HE/TSQP-RL-04 HE/TSQP-RL-05 6.2 S02记录管理(I)需要控制的记录(O)记录得到控制 1.查询记录所需时间15 分钟 2.100%符合规定的保存期限 HE/TSQP-ZL-02 4.2.4 S15文件管理(I)需要控制的文件(O)已经得到控制的文件 100%HE/TSQP-ZJ-01 4.2 M01经营计划(I)1.上一年经营计划的达成状况 2.市场预测(O):1.长期经营计划 2.短期经营计划 3.部门目标 1.90%2.改进措施完成率95%HE/TSWI-ZL-03-001 5.4 M02管理评审(I)评审输入(O)评审输出 改进措施完成率100%HE/TSQP-ZL-03 5.6 M03内部质量审核(I)审核计划(O)审核报告 1.内审计划完成率100%2.100%HE/TSQP-ZL-20 8.2.2 M05数据分析和使用(I)收集各个部门适宜的统计数据(O)统计报告 数据分析项目完成率：100%HE/TSQP-ZL-24 8.4 备注:1.第 1)部分和 2)到 6)列：由审核员在内核前完成，且每个顾客导向过程必须建立一个独立的检查表；2.第 1)部分：应该包括顾客导向过程中涉及的各个现场或各个部门和在审核中可能报告的相关人员；3.第 7)列和第 8)列：有审核员填写；4.第 8)列：NR=OFI=nc=NC=主要不符合。内 部 质 量 审 核 检 查 表 顾客导向过程(COP)1)：C02过程设计 过程特性：是 否 下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？是 否 是否已明确执行者？使用什么？（材料、设备）是否已经定义过程？有谁进行？（技能、培训）过程是否已经被文件化？使用哪些主要标准？（测量、评估）是否已经明确了过程的相关接口？如何进行？（方法、技术）过程是否已经被监控？是否保持了记录？2)COP 的支持过程/管理过程 3)输入(I)/输出(O)4)过程绩效指标 5)适用的质量管理体系文件 6)ISO/TS 16949:2002 条款 7)检查记录，包括客观证据 8)评价(NR,OFI,nc,NC)C02过程设计(I)顾客要求(O)过程设计资料 按时完成率100%HE/TSQP-GY-07 HE/TSQP-GY-10 HE/TSQP-GY-11 7.17.3 S01人力资源管理(I)培训、激励需求(O)培训资料、激励结果 1.计划项目完成率100%2.培训合格率99%HE/TSQP-RL-04 HE/TSQP-RL-05 6.2 S02记录管理(I)需要控制的记录(O)记录得到控制 1.查询记录所需时间15 分钟 2.100%符合规定的保存期限 HE/TSQP-ZL-02 4.2.4 S04采购管理(I)采购需求(O)采购计划、订货单 100%HE/TSQP-JC-12 7.4.2 S06进料检验(I)检验通知单(O)进货检验报告 来料批次合格率95%HE/TSQP-ZL-22 7.4.3 S07过程和最终检验(I)需要检验的产品(O)已经检验的产品 1.抽检合格率95%2.交付产品退回率0.1%HE/TSQP-ZL-22 8.2.4 S11产品标识和可追溯性控制(I)等待标识的原料和产品(O)已经标识的原料和产品 100%HE/TSQP-ZL-15 7.5.3 S13不合格品控制(I)1.可疑的原料或产品/不合格品 2.顾客投诉的不合格品 3.过程和设备的异常(O)标识、隔离、返工/返修、停产.内部失败成本10 万 HE/TSQP-ZL-23 8.3 备注:1.第 1)部分和 2)到 6)列：由审核员在内核前完成，且每个顾客导向过程必须建立一个独立的检查表；2.第 1)部分：应该包括顾客导向过程中涉及的各个现场或各个部门和在审核中可能报告的相关人员；3.第 7)列和第 8)列：有审核员填写；4.第 8)列：NR=OFI=nc=NC=主要不符合。2)COP 的支持过程/管理过程 3)输入(I)/输出(O)4)过程绩效指标 5)适用的质量管理体系文件 6)ISO/TS 16949:2002 条款 7)检查记录，包括客观证据 8)评价(NR,OFI,nc,NC)S14纠正和预防措施(I)已发生的或潜在的不符合(O)纠正和预防措施 纠正和预防措施完成率100%HE/TSQP-ZL-26 8.5.2 8.5.3 S15文件管理(I)需要控制的文件(O)文件得到控制 100%HE/TSQP-ZJ-01 4.2 M01经营计划(I)1.上一年经营计划的达成状况 2.市场预测(O):1.长期经营计划 2.短期经营计划 3.部门目标 1.90%2.改进措施完成率95%HE/TSWI-ZL-03-001 5.4 M02管理评审(I)评审输入(O)评审输出 改 进 措 施 完 成 率100%HE/TSQP-ZL-03 5.6 M03内部质量审核(I)审核计划(O)审核报告 1.内审计划完成率100%2.100%HE/TSQP-ZL-20 8.2.2 M04持续改进(I)持续改进目标(O)改进的项目及数量 持续改进项目完成率80%HE/TSQP-ZL-25 8.5 M05数据分析和使用(I)收集各个部门适宜的统计数据(O)统计报告 数据分析项目完成率：100%HE/TSQP-ZL-24 8.4 备注:1.第 1)部分和 2)到 6)列：由审核员在内核前完成，且每个顾客导向过程必须建立一个独立的检查表；2.第 1)部分：应该包括顾客导向过程中涉及的各个现场或各个部门和在审核中可能报告的相关人员；3.第 7)列和第 8)列：有审核员填写；4.第 8)列：NR=OFI=nc=NC=主要不符合。内 部 质 量 审 核 检 查 表 顾客导向过程(COP)1)：C03产品和过程验证确认 过程特性：是 否 下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？是 否 是否已明确执行者？使用什么？（材料、设备）是否已经定义过程？有谁进行？（技能、培训）过程是否已经被文件化？使用哪些主要标准？（测量、评估）是否已经明确了过程的相关接口？如何进行？（方法、技术）过程是否已经被监控？是否保持了记录？2)COP 的支持过程/管理过程 3)输入(I)/输出(O)4)过程绩效指标 5)适用的质量管理体系文件 6)ISO/TS 16949:2002 条款 7)检查记录，包括客观证据 8)评价(NR,OFI,nc,NC)C03产品和过程验证确认(I)顾客要求 过程设计资料(O)可接受的 PPAP 一 次 提 交 合 格 率100%HE/TSQP-GY-07 HE/TSQP-GY-11 7.1 S01人力资源管理(I)培训、激励需求(O)培训资料、激励结果 1.计划项目完成率100%2.培训合格率99%HE/TSQP-RL-04 HE/TSQP-RL-05 6.2 S02记录管理(I)需要控制的记录(O)记录得到控制 1.查询记录所需时间15 分钟 2.100%符合规定的保存期限 HE/TSQP-ZL-02 4.2.4 S04采购管理(I)采购需求(O)采购计划、订货单 100%HE/TSQP-JC-12 7.4.2 S05产品防护过程(I)需要防护的产品(O)得到防护的产品 1 HE/TSQP-WL-17 7.5.5 S06进料检验(I)检验通知单(O)进货检验报告 来料批次合格率95%HE/TSQP-ZL-22 7.4.3 S07过程和最终检验(I)需要检验的产品(O)已经检验的产品 1.抽检合格率95%2.交付产品退回率0.1%HE/TSQP-ZL-22 8.2.4 S11产品标识和可追溯性控制(I)等待标识的原料和产品(O)已经标识的原料和产品 100%HE/TSQP-ZL-15 7.5.3 备注:1.第 1)部分和 2)到 6)列：由审核员在内核前完成，且每个顾客导向过程必须建立一个独立的检查表；2.第 1)部分：应该包括顾客导向过程中涉及的各个现场或各个部门和在审核中可能报告的相关人员；3.第 7)列和第 8)列：有审核员填写；4.第 8)列：NR=OFI=nc=NC=主要不符合。2)COP 的支持过程/管理过程 3)输入(I)/输出(O)4)过程绩效指标 5)适用的质量管理体系文件 6)ISO/TS 16949:2002 条款 7)检查记录，包括客观证据 8)评价(NR,OFI,nc,NC)S13不合格品控制(I)1.可疑的原料或产品/不合格品 2.顾客投诉的不合格品 3.过程和设备的异常(O)标识、隔离、返工/返修、停产.内部失败成本10 万 HE/TSQP-ZL-23 8.3 S14纠正和预防措施(I)已发生的或潜在的不符合(O)纠正和预防措施 纠正和预防措施完成率100%HE/TSQP-ZL-26 8.5.2 8.5.3 S15文件管理(I)需要控制的文件(O)文件得到控制 100%HE/TSQP-ZJ-01 4.2 M01经营计划(I)1.上一年经营计划的达成状况 2.市场预测(O):1.长期经营计划 2.短期经营计划 3.部门目标 1.90%2.改进措施完成率95%HE/TSWI-ZL-03-001 5.4 M02管理评审(I)评审输入(O)评审输出 改 进 措 施 完 成 率100%HE/TSQP-ZL-03 5.6 M03内部质量审核(I)审核计划(O)审核报告 1.内审计划完成率100%2.100%HE/TSQP-ZL-20 8.2.2 M04持续改进(I)持续改进目标(O)改进的数量 持续改进项目完成率100%HE/TSQP-ZL-25 8.5 M05数据分析和使用(I)收集各个部门适宜的统计数据(O)统计报告 数据分析项目完成率：100%HE/TSQP-ZL-24 8.4 备注:1.第 1)部分和 2)到 6)列：由审核员在内核前完成，且每个顾客导向过程必须建立一个独立的检查表；2.第 1)部分：应该包括顾客导向过程中涉及的各个现场或各个部门和在审核中可能报告的相关人员；3.第 7)列和第 8)列：有审核员填写；4.第 8)列：NR=OFI=nc=NC=主要不符合。内 部 质 量 审 核 检 查 表 顾客导向过程(COP)1)：C04产品生产 过程特性：是 否 下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？是 否 是否已明确执行者？使用什么？（材料、设备）是否已经定义过程？有谁进行？（技能、培训）过程是否已经被文件化？使用哪些主要标准？（测量、评估）是否已经明确了过程的相关接口？如何进行？（方法、技术）过程是否已经被监控？是否保持了记录？2)COP 的支持过程/管理过程 3)输入(I)/输出(O)4)过程绩效指标 5)适用的质量管理体系文件 6)ISO/TS 16949:2002 条款 7)检查记录，包括客观证据 8)评价(NR,OFI,nc,NC)C04产品生产(I)1.已经确定的规范 2.订单要求(O)产品 1.抽检95%2.PPK1.67 3.GR&R10%HE/TSQP-DD-13 7 S01人力资源管理(I)培训、激励需求(O)培训资料、激励结果 1.计划项目完成率100%2.培训合格率99%HE/TSQP-RL-04 HE/TSQP-RL-05 6.2 S02记录管理(I)需要控制的记录(O)记录得到控制 1.查询记录所需时间15 分钟 2.100%符合规定的保存期限 HE/TSQP-ZL-02 4.2.4 S03生产计划管理(I)订单(O)生产计划 100%HE/TSQP-DD-13-002 7.5.1.6 S04采购管理(I)采购需求(O)采购计划、订货单 100%HE/TSQP-JC-12 7.4.2 S05产品防护过程(I)需要防护的产品(O)得到防护的产品 1 HE/TSQP-WL-17 7.5.5 S06进料检验(I)检验通知单(O)进货检验报告 来料批次合格率95%HE/TSQP-ZL-22 7.4.3 S07过程和最终检验(I)需要检验的产品(O)已经检验的产品 1.抽检合格率95%2.交付产品退回率0.1%HE/TSQP-ZL-22 8.2.4 S08设备管理(I)机器设备(O)设备状态 100%HE/TSQP-DL-06-001 6.3/7.5.1.4 备注:1.第 1)部分和 2)到 6)列：由审核员在内核前完成，且每个顾客导向过程必须建立一个独立的检查表；2.第 1)部分：应该包括顾客导向过程中涉及的各个现场或各个部门和在审核中可能报告的相关人员；3.第 7)列和第 8)列：有审核员填写；4.第 8)列：NR=OFI=nc=NC=主要不符合。2)COP 的支持过程/管理过程 3)输入(I)/输出(O)4)过程绩效指标 5)适用的质量管理体系文件 6)ISO/TS 16949:2002 条款 7)检查记录，包括客观证据 8)评价(NR,OFI,nc,NC)S09工装管理(I)工装(O)工装状态 100%HE/TSWI-DL-06-OO2 7.5.1.5 S10顾客财产控制(I)顾客财产(O)得到管理的顾客财产 100%HE/TSQP-WL-16 7.5.4 S11产品标识和可追溯性控制(I)待标识的产品(O)已经标识的产品 100%HE/TSQP-ZL-15 7.5.3 S12监视和测量装置控制(I)监视和测量装置(O)得到控制的监视和测量装置/100%HE/TSQP-ZL-18 7.6 S13不合格品控制(I)(O)不合格品得到控制和处理.内部失败成本10万 HE/TSQP-ZL-23 8.3 S14纠正和预防措施(I)已发生的或潜在的不符合(O)纠正和预防措施 纠正和预防措施完成率100%HE/TSQP-ZL-26 8.5.2 8.5.3 S15文件管理(I)需要控制的文件(O)文件得到控制 100%HE/TSQP-ZJ-01 4.2 M01经营计划(I)1.上一年经营计划的达成状况 2.市场预测(O):1.长期经营计划 2.短期经营计划 3.部门目标 1.90%2.改进措施完成率95%HE/TSWI-ZL-03-001 5.4 M02管理评审(I)评审输入(O)评审输出 改进措施完成率100%HE/TSQP-ZL-03 5.6 M03内部质量审核(I)审核计划(O)审核报告 1.内审计划完成率100%2.100%HE/TSQP-ZL-20 8.2.2 M04持续改进(I)持续改进目标(O)改进的数量 持续改进项目完成率100%HE/TSQP-ZL-25 8.5 M05数据分析和使用(I)收集各个部门适宜的统计数据(O)统计报告 数据分析项目完成率：100%HE/TSQP-ZL-24 8.4 备注:1.第 1)部分和 2)到 6)列：由审核员在内核前完成，且每个顾客导向过程必须建立一个独立的检查表；2.第 1)部分：应该包括顾客导向过程中涉及的各个现场或各个部门和在审核中可能报告的相关人员；3.第 7)列和第 8)列：有审核员填写；4.第 8)列：NR=OFI=nc=NC=主要不符合。内 部 质 量 审 核 检 查 表 顾客导向过程(COP)1)：C05交付 过程特性：是 否 下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？是 否 是否已明确执行者？使用什么？（材料、设备）是否已经定义过程？有谁进行？（技能、培训）过程是否已经被文件化？使用哪些主要标准？（测量、评估）是否已经明确了过程的相关接口？如何进行？（方法、技术）过程是否已经被监控？是否保持了记录？2)COP 的支持过程/管理过程 3)输入(I)/输出(O)4)过程绩效指标 5)适用的质量管理体系文件 6)ISO/TS 16949:2002 条款 7)检查记录，包括客观证据 8)评价(NR,OFI,nc,NC)C05交付(I)订单或顾客的要求(O)完成交付 1.交付延误率0 2.超额运费/正常运费10%HE/TSQP-WL-17 7.2 8.2.1.1 S01人力资源管理(I)培训、激励需求(O)培训资料、激励结果 1.计划项目完成率100%2.培训合格率99%HE/TSQP-RL-04 HE/TSQP-RL-05 6.2 S02记录管理(I)需要控制的记录(O)记录得到控制 1.查询记录所需时间15 分钟 2.100%符合规定的保存期限 HE/TSQP-ZL-02 4.2.4 S05产品防护(I)需要防护的产品(O)得到防护的产品 1 HE/TSQP-WL-17 7.5.5 S15文件管理(I)需要控制的文件(O)文件得到控制 100%HE/TSQP-ZJ-01 4.2 M02管理评审(I)评审输入(O)评审输出 改进措施完成率100%HE/TSQP-ZL-03 5.6 M03内部质量审核(I)审核计划(O)审核报告 1.内 审 计 划 完 成 率100%2.100%HE/TSQP-ZL-20 8.2.2 备注:1.第 1)部分和 2)到 6)列：由审核员在内核前完成，且每个顾客导向过程必须建立一个独立的检查表；2.第 1)部分：应该包括顾客导向过程中涉及的各个现场或各个部门和在审核中可能报告的相关人员；3.第 7)列和第 8)列：有审核员填写；4.第 8)列：NR=OFI=nc=NC=主要不符合。内 部 质 量 审 核 检 查 表 顾客导向过程(COP)1)：C06支付 过程特性：是 否 下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？是 否 是否已明确执行者？使用什么？（材料、设备）是否已经定义过程？有谁进行？（技能、培训）过程是否已经被文件化？使用哪些主要标准？（测量、评估）是否已经明确了过程的相关接口？如何进行？（方法、技术）过程是否已经被监控？是否保持了记录？2)COP 的支持过程/管理过程 3)输入(I)/输出(O)4)过程绩效指标 5)适用的质量管理体系文件 6)ISO/TS 16949:2002 条款 7)检查记录，包括客观证据 8)评价(NR,OFI,nc,NC)C06支付(I)(O)回款率95%HE/TSQP-WL-17 7.2.3 8.2.1 S01人力资源管理(I)培训、激励需求(O)培训资料、激励结果 1.计划项目完成率100%2.培训合格率99%HE/TSQP-RL-04 HE/TSQP-RL-05 6.2 S02记录管理(I)需要控制的记录(O)记录得到控制 1.查询记录所需时间15 分钟 2.100%符合规定的保存期限 HE/TSQP-ZL-02 4.2.4 S15文件管理(I)需要控制的文件(O)文件得到控制 100%HE/TSQP-ZJ-01 4.2 M01经营计划(I)1.上一年经营计划的达成状况 2.市场预测(O):1.长期经营计划 2.短期经营计划 3.部门目标 1.90%2.改进措施完成率95%HE/TSWI-ZL-03-001 5.4 M02管理评审(I)评审输入(O)评审输出 改进措施完成率100%HE/TSQP-ZL-03 5.6 M03内部质量审核(I)审核计划(O)审核报告 1.内 审 计 划 完 成 率100%2.100%HE/TSQP-ZL-20 8.2.2 M04持续改进(I)持续改进目标(O)改进的数量 持续改进项目完成率100%HE/TSQP-ZL-25 8.5 M05数据分析和使用(I)收集各个部门适宜的统计数据(O)统计报告 数据分析项目完成率：100%HE/TSQP-ZL-24 8.4 备注:1.第 1)部分和 2)到 6)列：由审核员在内核前完成，且每个顾客导向过程必须建立一个独立的检查表；2.第 1)部分：应该包括顾客导向过程中涉及的各个现场或各个部门和在审核中可能报告的相关人员；3.第 7)列和第 8)列：有审核员填写；4.第 8)列：NR=OFI=nc=NC=主要不符合。内 部 质 量 审 核 检 查 表 顾客导向过程(COP)1)：C07服务 过程特性：是 否 下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？是 否 是否已明确执行者？使用什么？（材料、设备）是否已经定义过程？有谁进行？（技能、培训）过程是否已经被文件化？使用哪些主要标准？（测量、评估）是否已经明确了过程的相关接口？如何进行？（方法、技术）过程是否已经被监控？是否保持了记录？2)COP 的支持过程/管理过程 3)输入(I)/输出(O)4)过程绩效指标 5)适用的质量管理体系文件 6)ISO/TS 16949:2002 条款 7)检查记录，包括客观证据 8)评价(NR,OFI,nc,NC)C07服务(I)1.顾客反馈 2.顾客满意度(O)1.质量异常单 2.纠正和预防措施 1.顾客抱怨1 次/月 2.顾客满意评分85 HE/TSQP-YX-14 HE/TSQP-YX-19 7.2.3 8.2.1 S01人力资源管理(I)培训、激励需求(O)培训资料、激励结果 1.计划项目完成率100%2.培训合格率99%HE/TSQP-RL-04 HE/TSQP-RL-05 6.2 S02记录管理(I)需要控制的记录(O)记录得到控制 1.查询记录所需时间15分钟 2.100%符合规定的保存期限 HE/TSQP-ZL-02 4.2.4 S15文件管理(I)需要控制的文件(O)文件得到控制 100%HE/TSQP-ZJ-01 4.2 M01经营计划(I)1.上一年经营计划的达成状况 2.市场预测(O):1.长期经营计划 2.短期经营计划 3.部门目标 1.90%2.改进措施完成率95%HE/TSWI-ZL-03-001 5.4 M02管理评审(I)评审输入(O)评审输出 改进措施完成率100%HE/TSQP-ZL-03 5.6 M03内部质量审核(I)审核计划(O)审核报告 1.内审计划完成率100%2.100%HE/TSQP-ZL-20 8.2.2 M05数据分析和使用(I)收集各个部门适宜的统计数据(O)所有统计报告 数 据 分 析 项 目 完 成 率：100%HE/TSQP-ZL-24 8.4
