烟草专卖公司贯彻《烟草行业内部专卖管理监督工作规范》信息系统操作手册.pdf
烟草专卖公司贯彻烟草行业内部专卖管理监督工作规范信息系统操作手册，烟草专卖局贯 彻烟草行业内部专卖管理监督工作规范 信息系统操作手册 贯彻烟草行业内部专卖管理监督工作规范-信息系统操作手册 目 录 前 言.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.1 一、“县级局异常情况调查上报及市局处理”系统操作流程 .。.1 1。流程简介.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。1 2。流程操作示意图.。.。.。.。.。.。.。.。.。2 3.操作说明.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。2 二、“县级局处理上级交办问题”系统操作流程。.。.。.。.。19 1.流程简介。.。.。.。.。.。.。.。.。.。19 2.流程操作示意图.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。20 3。操作说明.。.。.。.。.。.。.。.。.。.21 三、“市级局异常情况调查处理”系统操作流程。.。.31 1。流程简介.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.31 2.流程操作示意图。.。.。.。.。.。.。.。.31 3.操作说明.。.。.。.。.。.。.。.。.32 四、“市级局问题处理”系统操作流程.。.。.。.。.。.。.。.37 1.流程简介.。.。.。.。.。.。.。.。37 2。流程操作示意图。.。.。.。.。.。.。.。.。.。38 3。流程说明。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。38 五、“检查工作”系统操作流程。.。.。.。.。.。.42 1。流程简介。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.42 2.流程操作示意图。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。42 贯彻烟草行业内部专卖管理监督工作规范-信息系统操作手册 3.操作说明。.。.。.。.。.。.。.。.。43 贯彻烟草行业内部专卖管理监督工作规范信息系统操作手册 前 言 2008 年,山西省烟草专卖局围绕国家局全面建设“严格规范，富有效率，充满活力”的中国烟草的目标任务，切实加强内部专卖管理监督,以贯彻、落实国家局制定的烟草行业内部专卖管理监督工作规范为工作重心，提出“统一标准,落实制度，规范流程，贯穿痕迹，严格考核，信息支撑，操作简单，管理精细”的工作方针，在此基础上搭建了信息化监管平台“山西烟草内部专卖管理监督系统”。“山西烟草内部专卖管理监督系统”以“落实规范程序，科学有效监管”为总体目标,利用计算机系统的“商业监管”、“内管流程”、“队伍管理”、“绩效考核”、“系统管理”等五大模块，实现了网上数据传输、网上监管、网上流程运转等功能。通过分析、对比、预警等功能，强化了监管的针对性和时效性，提升了日常监管工作效率，实现了监管信息化.,，烟草专卖局以“紧密对接、认真学习、熟练掌握”为要求，在对“山西烟草内部专卖管理监督系统”熟练运用的基础上，结合日常实际工作，编写了此手册,旨在引导大家熟练掌握该系统的操作,实现监管“日常化、流程化、痕迹化”，体现“流程驱动岗位，岗位管理流程”的最终目标。由于编者水平有限，编写时间仓促,手册中不妥之处在所难免，敬-上班是幸福 工作是愉快 相聚是缘分 奉献是责任-第 1 页 贯彻烟草行业内部专卖管理监督工作规范信息系统操作手册 请同行和专家指正。-上班是幸福 工作是愉快 相聚是缘分 奉献是责任-第 2 页 贯彻烟草行业内部专卖管理监督工作规范信息系统操作手册 一、“县级局异常情况调查上报及市局处理”系统操作流程 1.流程简介 该流程是县级局内部专卖管理监督部门在日常监管中发现异常情况，及时开展调查核实，并将调查结果及时上报市局内部专卖管理监督科。市局内部专卖管理监督科接到问题后，及时对问题定性、调查核实、处理,上报专卖副局长审核和局长审批，并按审批意见及时处理。-上班是幸福 工作是愉快 相聚是缘分 奉献是责任 第 1 页 贯彻烟草行业内部专卖管理监督工作规范信息系统操作手册 2。流程操作示意图 （县级局)卷烟(市级局）卷烟(县级局）区县局区县局市局内管科市局市局副局长局长科长副局长局长门监管岗监管岗 登记异常 情况 提出调查 意见 实施调查 得出调查 结论 审核 审批 将异常情况呈 报市局将下级上报的违规异常情况进行 登记及定性 填写意见 审核 审批 监督执行 3。操作说明 处理 反馈、归档 备案,县级局卷烟经营企业监管岗工作人员登陆内部专卖管理监督系统，进行日常监管,发现异常情况或通过系统首页的预警提示,启动“异常登记及调查处理”流程，登记异常情况，填写异常情况登记表，点击“送内管股负责人提出调查意见”。-上班是幸福 工作是愉快 相聚是缘分 奉献是责任-第 2 页 贯彻烟草行业内部专卖管理监督工作规范-信息系统操作手册 -上班是幸福 工作是愉快 相聚是缘分 奉献是责任-第 3 页 贯彻烟草行业内部专卖管理监督工作规范信息系统操作手册 异常登记及调 查处理 送内管股股长 提出调查意见 -上班是幸福 工作是愉快 相聚是缘分 奉献是责任-第 4 页 贯彻烟草行业内部专卖管理监督工作规范-信息系统操作手册 ,县级局内管股负责人查看“待办任务列表”，进入任务后填写“意见”，点 击“交监管人员实施调查”。待办任务 -上班是幸福 工作是愉快 相聚是缘分 奉献是责任-第 5 页 贯彻烟草行业内部专卖管理监督工作规范-信息系统操作手册 内管股负责人 提出调查意见 交监管人员 实施调查 ，县级局监管人员查看“待办任务列表”，实施调查,将调查过程中所需的 上班是幸福 工作是愉快 相聚是缘分 奉献是责任-第 6 页 贯彻烟草行业内部专卖管理监督工作规范-信息系统操作手册 调查报告、调查核实工作底稿等以附件形式上传,填写“调查结论或调查出来的问题摘要”、“调查意见”，点击“送内管股负责人得出调查结论”。监管人员实施 调查 附件 -上班是幸福 工作是愉快 相聚是缘分 奉献是责任-第 7 页 贯彻烟草行业内部专卖管理监督工作规范信息系统操作手册 提交 送内管股负责人 提出调查结论 ,县级局内管股负责人查看“待办任务列表”，进入任务后填写“意见。若 情况属实，则点击“正常”,此流程结束。若情况需进一步核实,则点击-上班是幸福 工作是愉快 相聚是缘分 奉献是责任-第 8 页 贯彻烟草行业内部专卖管理监督工作规范-信息系统操作手册“驳回”。若调查结论需要领导审核,则点击“送区县局副局长审核”.内管股负责人 得出调查结论 送区县局副 局长审核 -上班是幸福 工作是愉快 相聚是缘分 奉献是责任-第 9 页 贯彻烟草行业内部专卖管理监督工作规范信息系统操作手册,县级局副局长查看“待办任务列表”,进入任务后填写“意见,如需要进 一步核实，则点击“驳回”;反之，则点击“送区县局局长审批”。区县局副局 长审核 送区县局局 长审批 ,县级局局长查看“待办任务列表”,进入任务后填写“意见”，如需要进一-上班是幸福 工作是愉快 相聚是缘分 奉献是责任-第 10 页 贯彻烟草行业内部专卖管理监督工作规范信息系统操作手册 步核实,则点击“驳回”;反之,则点击“交监管人员呈报市局。区县局局长 审批 交监管人员 呈报市局 ，县级局内部专卖监管人员查看“待办任务列表”，进入任务后填写“意见”，-上班是幸福 工作是愉快 相聚是缘分 奉献是责任-第 11 页 贯彻烟草行业内部专卖管理监督工作规范-信息系统操作手册 点击“送市局”。异常情况呈 报市局 送市局 上班是幸福 工作是愉快 相聚是缘分 奉献是责任 第 12 页 贯彻烟草行业内部专卖管理监督工作规范信息系统操作手册,市级局卷烟经营企业监管岗工作人员查看“待办任务列表，填写下级 局上报问题处理表，点击“送内管负责人填写意见”.下级上报违规异常 情况登记及定性 送内管负责 人填写意见 ，市局内部专卖管理监督科科长查看“待办任务列表”，进入任务后填写“意-上班是幸福 工作是愉快 相聚是缘分 奉献是责任-第 13 页 贯彻烟草行业内部专卖管理监督工作规范-信息系统操作手册 见”，如需要进一步核实，则点击“复核调查”；反之，则点击“送市局副局长审核。内管负责人 填写意见 送市局副局 长审核 -上班是幸福 工作是愉快 相聚是缘分 奉献是责任-第 14 页 贯彻烟草行业内部专卖管理监督工作规范信息系统操作手册,市局副局长查看“待办任务列表”,进入任务后填写“意见”，如需进一步 核实，则点击“驳回”;反之，则点击“送市局局长审批.市局副局长 审核 -上班是幸福 工作是愉快 相聚是缘分 奉献是责任 第 15 页 贯彻烟草行业内部专卖管理监督工作规范信息系统操作手册 送市局局长 审批 ,市局局长查看“待办任务列表，进入任务后填写“意见”，如需要进一步 核实，则点击“驳回”；反之，则点击“交监管人员监督执行”。市局局长 审批 -上班是幸福 工作是愉快 相聚是缘分 奉献是责任-第 16 页 贯彻烟草行业内部专卖管理监督工作规范信息系统操作手册 交监管人员 监督执行 ,市级局卷烟经营企业监管岗工作人员查询“待办任务列表”,进入任务后填写“意见”，进入“内管流程管理，下达监督整改通知书或内部专卖管理监督问题处理移交表，有关部门向市局内部专卖管理监督科回复处理结果，市局卷烟经营企业监管岗工作人员添加“附件”，将监督整改通知书或内部专卖管理监督问题处理移交表以附件形式上传，点击“处理完毕”，并将处理结果反馈给县级局内部专卖管理监督股，此流程结束。-上班是幸福 工作是愉快 相聚是缘分 奉献是责任-第 17 页 贯彻烟草行业内部专卖管理监督工作规范信息系统操作手册 监管人员填 写整改结果 员 提交 -上班是幸福 工作是愉快 相聚是缘分 奉献是责任-第 18 页 贯彻烟草行业内部专卖管理监督工作规范-信息系统操作手册 处理完毕 二、“县级局处理上级交办问题”系统操作流程 1.流程简介 县级局内部专卖管理监管岗工作人员对上级局交办的监管任务，进行登记,按照局长审批意见及时转入调查核实工作流程。调查核实结束后,及时向上级局上报并将处理情况及相关资料整理存档。-上班是幸福 工作是愉快 相聚是缘分 奉献是责任-第 19 页 贯彻烟草行业内部专卖管理监督工作规范信息系统操作手册 2.流程操作示意图 （市级局)卷烟（县级局)卷烟(县级局)区县局经营企业监管岗内管股股长副局长局长 下发任务 接收交办任务 填写意见 审核 填写调查结论 和处理结果 填写意见 审核 审批 反馈意见 接收反馈-上班是幸福 工作是愉快 相聚是缘分 奉献是责任-第 20 页 贯彻烟草行业内部专卖管理监督工作规范信息系统操作手册 3。操作说明 ,市级局专卖内管部门接到投诉举报后，卷烟经营企业监管岗工作人员登陆 内管系统，进入“内管流程管理,点击“内管综合备案登记”，新增备案 信息,填写综合备案登记信息，点击“保存”。内管流程 新增 内管综合 备案登记 上班是幸福 工作是愉快 相聚是缘分 奉献是责任-第 21 页 贯彻烟草行业内部专卖管理监督工作规范信息系统操作手册 保存 ，市级局卷烟经营企业监管岗工作人员返回系统首页，点击“备案，查看“投诉信息预警待办预警列表”，启动“异常登记及调查处理程序,填 写“异常情况登记表”，点击“送内管负责人提出调查意见”。备案 -上班是幸福 工作是愉快 相聚是缘分 奉献是责任-第 22 页 贯彻烟草行业内部专卖管理监督工作规范-信息系统操作手册 异常登记及 调查处理 送内管负责人 提出调查意见 -上班是幸福 工作是愉快 相聚是缘分 奉献是责任-第 23 页 贯彻烟草行业内部专卖管理监督工作规范信息系统操作手册 ，市局内部专卖管理监督科科长查看“待办任务列表,进入任务后填写“意 见，若情况正常,则点击“不做调查”；反之，则点击“交监管人员实施 调查”。交监管人员 实际调查 ,市级局卷烟经营企业监管岗工作人员进入系统首页,启动“市局任务下发 流程”,填写上级交办任务审批表，点击“交县局办理”。上班是幸福 工作是愉快 相聚是缘分 奉献是责任-第 24 页 贯彻烟草行业内部专卖管理监督工作规范-信息系统操作手册 市局任务下 发流程 交县局办理 ,下级局卷烟经营企业监管岗工作人员查看“待办任务列表”，进入任务后 将调查过程中所需的调查报告、调查核实工作底稿等以附件形式上 传，填写“意见”,点击“送监管负责人审核.-上班是幸福 工作是愉快 相聚是缘分 奉献是责任-第 25 页 贯彻烟草行业内部专卖管理监督工作规范-信息系统操作手册 县局接收交 办任务 -上班是幸福 工作是愉快 相聚是缘分 奉献是责任-第 26 页 提交 贯彻烟草行业内部专卖管理监督工作规范-信息系统操作手册 送监管负责 人审核 ，下级局内管股负责人查看“待办任务列表”，进入任务后填写“意见”，点 击“送县局副局长审核”。送县局副局 长审核 -上班是幸福 工作是愉快 相聚是缘分 奉献是责任-第 27 页 贯彻烟草行业内部专卖管理监督工作规范信息系统操作手册，下级局副局长查看“待办任务列表”，进入任务后填写“意见”，点击“交 有关部门调查”。交有关部门 调查 ，下级局卷烟经营企业监管岗工作人员查看“待办任务列表”,进入任务后 填写“调查结论”、“意见”,点击“送监管负责人审核”.送监管负 责人审核 -上班是幸福 工作是愉快 相聚是缘分 奉献是责任-第 28 页 贯彻烟草行业内部专卖管理监督工作规范信息系统操作手册 ，下级局内管股负责人查看“待办任务列表”，进入任务后填写“意见”，如 需要进一步核实，则点击“驳回；反之，则点击“送县局副局长审核”。送县局副局 长审核 ,下级局副局长查看“待办任务列表”，进入任务后填写“意见”，如需要进 一步核实，则点击“驳回”;反之,则点击“送县局局长审批”。-上班是幸福 工作是愉快 相聚是缘分 奉献是责任 第 29 页 贯彻烟草行业内部专卖管理监督工作规范-信息系统操作手册 送县局局长 审批 ，县局局长点击“待办任务列表”，进入任务后填写“意见”，如需要进一步 核实，则点击“驳回”;反之，则点击“反馈市局”。反馈市局 ，市级局卷烟经营企业监管岗工作人员查看“待办任务”列表，在上级交-上班是幸福 工作是愉快 相聚是缘分 奉献是责任-第 30 页 贯彻烟草行业内部专卖管理监督工作规范-信息系统操作手册 办任务审批表中填写“意见，点击“处理结束”，此流程结束.处理结束 三、“市级局异常情况调查处理”系统操作流程 1.流程简介 市级局内部专卖管理监督部门对实施内部专卖管理监督过程中发现的异常情况，及时按照工作流程进行调查核实、处理,情况重大的，上报专卖副局长审核和局长审批,按审批意见，及时调查核实处理.2。流程操作示意图 上班是幸福 工作是愉快 相聚是缘分 奉献是责任-第 31 页 贯彻烟草行业内部专卖管理监督工作规范-信息系统操作手册 市级局异常情况处理操作流程（市级局)卷烟市局内管科科长市局局长经营企业监管岗 登记问题 审查 提出调查意见 实施调查 提出处理意见 审核 审批 监督执行 处理 反馈、归档备案 3。操作说明 ，市级局内部专卖管理监管岗工作人员登陆内管系统，进行日常监管，发现异常情况或通过系统首页的预警提示，启动“市局异常登记及调查处理流程”，登记异常情况，填写异常情况登记表，点击“送内管负责人提出调查意见”。-上班是幸福 工作是愉快 相聚是缘分 奉献是责任-第 32 页 贯彻烟草行业内部专卖管理监督工作规范信息系统操作手册 市局异常登记及 调查处理流程 送内管负责人 提出调查意见 理 ,市级局内部专卖管理监督科科长点击“待办任务列表”，进入任务后填写“意见，点击“交监管人员实施调查，若科长认为不需调查，则点击“不做调查，此流程结束。上班是幸福 工作是愉快 相聚是缘分 奉献是责任-第 33 页 贯彻烟草行业内部专卖管理监督工作规范信息系统操作手册 交监管人员实 施调查 ，市级局内部专卖管理监管岗工作人员点击“待办任务列表”，进入任务后 实施调查,点击“附件”,将调查过程中所需的调查报告、调查核实 工作底稿等以附件形式上传；填写“调查结论或调查出来的问题摘要、“意见，点击“送内管负责人得出调查结论”。提交 -上班是幸福 工作是愉快 相聚是缘分 奉献是责任-第 34 页 贯彻烟草行业内部专卖管理监督工作规范信息系统操作手册 送内管负责人 得出调查结论 理 ，市级局内部专卖管理监督科科长点击“待办任务列表,进入任务后填写“意见”。若情况属实,则点击“正常”，此流程结束。若需进一步核实，则点击“驳回”.若调查结论需要领导审核，则点击“送市局副局长审核.送市局副局 长审核 ，市级局副局长点击“待办任务列表”，进入任务后填写“意见，如需要进 一步核实，则点击“驳回；反之，则点击“送市局局长审批”.-上班是幸福 工作是愉快 相聚是缘分 奉献是责任-第 35 页 贯彻烟草行业内部专卖管理监督工作规范-信息系统操作手册 送市局局长审批 ,市级局局长点击“待办任务列表”，进入任务后填写“意见,如需要进一 步核实，则点击“驳回”;反之,则点击“交监管人员监督执行”。交监管人员监 督执行 ，市级局内部专卖管理监管岗工作人员查询“待办任务列表”,进入任务后 填写“意见”，将问题交给相关部门处理，相关部门将处理结果反馈给市-上班是幸福 工作是愉快 相聚是缘分 奉献是责任-第 36 页 贯彻烟草行业内部专卖管理监督工作规范-信息系统操作手册 局专卖内管部门并将相关资料整理存档，点击“处理完毕后，流程结束。处理完毕 四、“市局问题处理系统操作流程 1.流程简介 对实施内部专卖管理监督过程中发现的问题,及时按照工作流程进行上报、处理，情况重大的，上报专卖副局长审核和局长审批，按审批意见，及时进行处理。-上班是幸福 工作是愉快 相聚是缘分 奉献是责任-第 37 页 贯彻烟草行业内部专卖管理监督工作规范信息系统操作手册 2。流程操作示意图 市局问题处理系统操作流程（市级局)卷烟经营市局内管科科长市局局长 登记问题，并上报内管科长 审查 提出审查意见 审核 审批 监督执行 处理 反馈、归档 备案 3.流程说明 ,市级局卷烟经营企业监管岗工作人员登陆专卖内管系统,进行日常监管,对发现的问题启动“市局问题处理流程，填写问题移交审批表,点击“送科长审查；若认为情况正常,则点击“结束流程.上班是幸福 工作是愉快 相聚是缘分 奉献是责任-第 38 页 贯彻烟草行业内部专卖管理监督工作规范信息系统操作手册 市局问题 处理流程 工作流程启 动 送科长审查 送科长审查 ,市局内部专卖管理监督科科长查看“待办任务列表”，进入任务后填写“意见”，如需要进一步核实，则点击“驳回”；反之，则点击“送市局副局长审查”。-上班是幸福 工作是愉快 相聚是缘分 奉献是责任-第 39 页 贯彻烟草行业内部专卖管理监督工作规范信息系统操作手册 送市局副局 长审查 ,市局副局长查看“待办任务列表,进入任务后填写“意见，如需进一步 核实,则点击“驳回”；反之，则点击“送市局局长审批”。送市局副局 长审查 ,市局局长查看“待办任务列表,进入任务后填写“意见”，如需要进一步-上班是幸福 工作是愉快 相聚是缘分 奉献是责任-第 40 页 贯彻烟草行业内部专卖管理监督工作规范-信息系统操作手册 核实，则点击“驳回”;反之，则点击“交有关部门处理”.交有关部门 处理 ，市级局卷烟经营企业监管岗工作人员查询“待办任务列表”，进入任务后填写“意见”，将问题交给相关部门处理,相关部门将处理结果反馈给市局专卖内管部门并将相关资料整理存档,点击“接收反馈及存档”，此流程结束。接收反馈及 存档 -上班是幸福 工作是愉快 相聚是缘分 奉献是责任-第 41 页 贯彻烟草行业内部专卖管理监督工作规范-信息系统操作手册 五、“检查工作”系统操作流程 1。流程简介 该流程是各级局内部专卖管理监督部门对辖区内卷烟经营企业进行定 期、不定期检查，并通报检查结果。对发现的异常情况，做出处理。2。流程操作示意图 检查工作操作流程 卷烟经营企业监管岗被检查单位 填写监督检查函 负责人填写意见 检查函发出单位 查看回复 下达整改通知书 整改并撰写“整改报告”-上班是幸福 工作是愉快 相聚是缘分 奉献是责任-第 42 页 负责人审核 登记工作底稿，并进行存档 贯彻烟草行业内部专卖管理监督工作规范-信息系统操作手册 3。操作说明 ，检查单位内部专卖管理监管岗工作人员登陆内管系统，进入“内管流程管理，启动“监督检查函发送流程”，填写监督检查函，点击“送被检查单位”。监督检查函发 送流程 工作流程启 动 送被检查单位 -上班是幸福 工作是愉快 相聚是缘分 奉献是责任 第 43 页 贯彻烟草行业内部专卖管理监督工作规范-信息系统操作手册 ，被检查单位内管负责人点击“待办任务列表”，进入任务后填写“意见”，点击“回复检查单位”.被检查单位负 责人填写意见 理 -上班是幸福 工作是愉快 相聚是缘分 奉献是责任-第 44 页 贯彻烟草行业内部专卖管理监督工作规范-信息系统操作手册 回复检查单位 ,检查单位内部专卖管理监督工作人员点击“待办任务列表”,进入任务后 填写监督检查函，点击“存档结束”。-上班是幸福 工作是愉快 相聚是缘分 奉献是责任-第 45 页 贯彻烟草行业内部专卖管理监督工作规范信息系统操作手册 存档结束 ，检查单位内部专卖管理监督工作人员进入“内管流程管理”，点击“监督 整改通知书登记，填写监督整改通知书，点击“保存”.监督整改通 知书登记 -上班是幸福 工作是愉快 相聚是缘分 奉献是责任-第 46 页 贯彻烟草行业内部专卖管理监督工作规范-信息系统操作手册 保存 ，被检查单位内部专卖管理监督工作人员进入“内管流程管理”，查询“监 督整改报告登记”，点击“查看通知、“整改报告，填写监督整改报告,点击“保存。查看通知 整改报告 -上班是幸福 工作是愉快 相聚是缘分 奉献是责任-第 47 页 贯彻烟草行业内部专卖管理监督工作规范-信息系统操作手册 保存 ，检查单位内部专卖管理监督工作人员进入“内管流程管理,查询“监督整改报告查询,选择要查询的整改报告，点击“查询”；点击“监督检查工作底稿登记”，填写内部专卖管理监督工作底稿，点击“保存，此流程结束。查询 监督整改报 告查询 上班是幸福 工作是愉快 相聚是缘分 奉献是责任-第 48 页 贯彻烟草行业内部专卖管理监督工作规范-信息系统操作手册 监督检查工 作底稿登记 保存 -上班是幸福 工作是愉快 相聚是缘分 奉献是责任-第 49 页
