最高管理者内部审核清单.pdf

最高管理者内部审核清单 The following text is amended on 12 November 2020.质量管理课 标准条款 审 核 要 点 5 管理职责 管理承诺 1).最高管理者的管理承诺是什么 2).最高管理者如何认识满足顾客和法律、法规要求的重要性 3).最高管理者是否组织制定了质量方针和质量目标(形成文件并由最高管理者批准和颁布)4).最高管理者是否确保提供建立、实施、保持和改进 QMS所需的资源是否有实例佐证 5.2 以顾客为关注焦点 1).最高管理者如何关注顾客满意，并使其实现 2).最高管理者如何识别、确定顾客(包含现在的和潜在的)的要求(包含明显的或隐含的)3).“以顾客为关注焦点”的经营理念是否在组织中得到树立 4).有无将顾客要求转化为质量目标、产品标准的事例及证据,顾客是否满意 质量方针 1).质量方针是否与经营方针协调一致 2).采取了什么措施使质量方针在组织内得到沟通和理解 3).最高管理者对质量方针、质量目标的持续性、适宜性方面如何评审 策划 质量目标 1).是否在组织的相关职能和层次上建立了质量目标 是否进行了层层分解 2).质量目标的达成情况如何 如目标未达到要求，采取了什么措施去实现 质量体系策划 1).质量管理体系是如何策划的 2).质量体系的变更能否保持体系的完整性 XXX 公司对最高管理者内部审核清单 职责、权限与沟通 职责和权限 1).最高管理者的职责和权限是什么 如何履行自己的职责和权限(提供证据)管理者代表 1).最高管理者是否明确管理者代表的职责和权限 内部沟通 1).企业内部都有哪些沟通方式(如质量例会、报告制度等)2).各类人员是否了解质量体系的运行状况 管理评审 1).最高管理者对管理评审是如何策划的 如何认识管理评审的作用和重要性 2).管理评审是否评价了 QMS(包括质量方针和质量目标)变更的需要 3).管理评审是否对 QMS 的适宜性、充分性和有效性作出了评价，管理评审是否 包括评价 QMS 改进的机会和变更的需求 资源提供(1)人力资源(2)基础建设(3)工作环境 1).目前质量体系是否满足公司要求，为了改进质量体系，最高管理者有何打算 2).目前体系推进人员的能力、资源能否满足体系的有效运行