销售内勤工作流程.pdf

工作流程 1、参与所管辖部门的的日会议,并做好会议纪要并与次日交行政内勤;2、检查管辖部门人员是否到齐并了解请假及休息动态，有异动上报负责考勤的人员;3、处理部门订单和库管员对接发货及跟进：(1）核实业务人员订单（2)开具销售发货单交对应部门发货（3)跟进货物发货时间及预期到货时间(4)电话通知大区业务人员 4、所属部门费用报销的审核费用报销单流程：（1)业务员填单大区主管签字（2）大区主管内勤审核签字（3）总审核签字(4）副总审核签字(5）财务部审核签字(6）总经理审批签字（7)费用报销单的录入 5、所管辖部门业务人员月度绩效考核评分的审核（每月 10 号之前考核上月的绩效考核交行政内勤）；6、所管辖部门正、副主管绩效考核评分(每月 10 号之前考核上月的绩效考核交行政内勤）；7、跟进所管辖部门的工作进度并完善加优化,有问题做到及时上报并寻找有效的解决方法；8、大区周报、月报整理（周报星期六早上 9：00 前交行政内勤，月报与每月最后一个星期的周报一起交)；9、所管辖部门的年、季、月、周的销售情况统计工作，并制作成标准的表格，如周度、月度、季度、年度单品销量柱形图，定期上报给部门负责人（周度每周六交行政内勤，月、季、年度于每个周期最后的一天交行政内勤）；10、完成上级交办的其他任务。