工程建设有关责任主体和机构质量行为检查.pdf

1 附件 3：工程建设有关责任主体和机构质量行为检查表 序号 检 查 项 目 检 查 内 容 评 价 建 设 单 位 1 施工前办理质量监督手续情况 检查监督注册登记表 符合 不符合 2 施工前办理施工图设计文件审查情况 检查施工图设计文件审查资料 符合 不符合 3 施工前办理施工许可(开工报告)情况 检查施工许可证（开工报告）符合 不符合 4 按规定委托监理情况 检查监理合同 符合 不符合 5 组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况、新技术论证评审备案齐全 按规定组织 未按规定组织 符合 不符合 6 原设计有重大修改、变动的，施工图设计文件重新报审情况 按要求重新报审 未重新报审 符合 不符合 设计 及图审单位 7 单位资质情况 单位资质符合相应要求 单位资质不符合相应要求 符合 不符合 8 项目负责人资格和履责情况 项目负责人资格符合相应要求，且按规定到岗履责 项目负责人资格不符合要求，不按规定到岗履责 符合 不符合 9 参与图纸会审、设计交底情况 按规定参与 未按规定参与 符合 不符合 10 质量问题和质量事故处理情况 处理及时，整改措施有效 未按规定处理 符合 不符合 11 设计单位应严格执行建筑节能设计标准，进行建筑节能专项设计，编制建筑节能设计专篇和绿色建筑设计专篇 按要求编制节能设计专篇和绿色建筑设计专篇 符合 不符合 2 12 有无节能设计专项审查，执行标准和设计修改是否到位 检查建筑节能专项审查记录 符合 不符合 13 涉及建筑节能的设计变更应符合建筑节能设计标准的要求 审查设计变更文件 符合 不符合 14 施工图审查机构应严格按照国家和省颁布的建筑节能法规规定和强制性标准进行建筑节能专项审查，并及时向工程所在地县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门备案 进行审查和备案 未进行审查和备案 符合 不符合 施 工 单 位 15 单位资质情况 单位资质符合相应要求 单位资质不符合相应要求 符合 不符合 16 项目负责人资格和履责情况 项目经理资格符合相应要求，且按规定到岗履责 项目经理资格不符合要求，不按规定到岗履责 符合 不符合 17 项目部人员配备及到位情况 项目部关键岗位人员配备齐全，资格符合要求，且按规定到岗履责 项目部关键岗位人员配备不全，资格不符合要求，或不按规定到岗履责 符合 不符合 18 施工组织设计或施工方案审批及执行情况 按规定审批 未按规定审批 符合 不符合 19 施工技术交底情况 按规定交底 未按规定进行交底 符合 不符合 20 施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准、图集的配置情况 按规定配置 未按规定配置 符合 不符合 21 工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施情况 按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施 未按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施 符合 不符合 22 质量问题和质量事故处理情况 处理及时，整改措施有效 未按规定处理 符合 不符合 3 23 施工现场节能信息公示 已公示 未公示 符合 不符合 监 理 单 位 24 单位资质情况 单位资质符合相应要求 单位资质不符合相应要求 符合 不符合 25 总监理工程师资格及履责情况 总监理工程师资格符合相应要求，且按规定到岗履责 总监理工程师资格不符合要求，不按规定到岗履责 符合 不符合 26 项目监理部人员配备及到位情况 项目监理部关键岗位人员配备齐全，资格符合要求，且按规定到岗履责 项目部关键岗位人员配备不全，资格不符合要求，或不按规定到岗履责 符合 不符合 27 监理规划、监理实施细则的编制、审批情况 按规定编制、审批 未按规定编制、审批 符合 不符合 28 对施工组织设计、专项施工方案的审查情况 按规定进行审查 未按规定进行审查 符合 不符合 29 对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况 按规定进行审查 未按规定进行审查 符合 不符合 30 对分包单位的资质进行核查情况 按规定进行核查 未按规定进行核查 符合 不符合 31 见证取样制度的执行情况 按规定实施见证取样制度 未按规定实施见证取样制度 符合 不符合 32 组织和审查工程变更情况和新技术论证评审备案情况 按规定进行审查 未按规定进行审查 符合 不符合 33 对重点部位、关键工序实施旁站监理情况 按规定实施旁站监理 未按规定实施旁站监理 符合 不符合 34 隐蔽工程、检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收情况 按规定进行验收 未按规定进行验收 符合 不符合 4 35 质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况 质量问题通知单签发手续齐全，质量问题整改结果的复查及时，资料齐全 未按规定签发质量问题通知单，质量问题整改结果不复查 符合 不符合 36 监理工程师是否按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理 按照工程监理规范的要求实施监理 未按照工程监理规范的要求实施监理 符合 不符合 检 测 机 构 37 是否超出资质范围从事检测活动 在资质范围内承接任务 超出资质范围承接任务 符合 不符合 38 检测报告内容及结论 检测报告完整规范，结论明确 检测报告检测项目不全，关键信息不完整，检测结论错误或不明确 符合 不符合 两书签署情况 39“法定代表人授权书”签署情况 建设、勘察、设计、施工、监理等单位是否签署“法定代表人授权书”符合 不符合 40“工程质量责任终身承诺书”签署情况 建设、勘察、设计、施工、监理等单位项目负责人是否签署“工程质量责任终身承诺书”符合 不符合 结 果 统 计 建设单位 符合项 不符合项 设计及图审单位 符合项 不符合项 施工单位 符合项 不符合项 监理单位 符合项 不符合项 检测机构 符合项 不符合项 两书签署情况 符合项 不符合项 合计 符合项 不符合项