安全管理目标制度规则方案汇编.doc

AQ/XX XXXX 公司AQ/XX-GLZD/01-20XX安全生产管理制度XXXX 年 XX 月 XX 日发布 XXXX 年 XX 月 XX 日实 施XXXX 公司颁布令颁布令基于安全生产相关法律法规、标准的要求，建立了XXXX 公司安全生产管理制度 。本制度集中体现了 XXXX 公司（以下简称“XX 公司” ）安全生产方针、政策，以及安全生产管理的具体要求，包括组织机构、策划活动、职责、程序、过程和资源，是 XX 公司建立、实施、保持和持续改进安全生产管理机制的纲领性文件。本制度是 XX 公司开展安全管理工作的依据和指导性文件，是 XX 公司全体员工实施安全管理活动的行为准则。XXXX 公司全体员工必须严格遵照执行。本制度经 XX 公司安全生产委员会审议通过，现予以颁布自 XXXX 年 XX月 XX 日起实施。总经理：年 月 日目目 录录一、承诺与方针管理制度.1二、目标与指标管理制度.3三、安全管理机构设置与人员配置管理制度.5四、安全生产责任制管理制度.7五、安全生产费用管理制度.9六、工伤保险管理制度.11七、法律法规与其他要求管理制度.13八、安全生产管理体系文件管理制度.15九、安全教育与培训管理制度.18十、领导带班管理制度.23十一、班组岗位达标管理制度.24十二、特种作业人员管理制度.26十三、建设项目“三同时”管理制度.28十四、生产变更管理制度.31十五、生产设备设施管理制度.33十六、特种设备管理制度.36十七、生产用具管理制度.39十八、机动车辆管理制度.41十九、风险评估与控制管理制度.43二十、“三违”行为管理制度.47二十一、危险作业过程控制管理制度.48二十二、操作牌管理制度.56二十三、个人防护用品管理制度.58二十四、警示标志和安全防护管理制度.61二十五、相关方管理制度.64二十六、安全检查管理制度.66二十七、安全生产隐患排查治理管理制度.69二十八、危险化学品管理制度.71二十九、危险源辨识与控制管理制度.74三十、职业卫生管理制度.76三十一、应急救援管理制度.78三十二、消防安全管理制度.81三十三、事故事件管理制度.84三十四、仓储管理制度.87三十五、治安保卫管理制度.92三十六、安全生产标准化绩效评定管理标准.94一、承诺与方针管理制度一、承诺与方针管理制度 1 目的 建立 XX 公司安全生产方针，约定安全生产承诺，引导企业安全生产管 理方向，逐步建立企业员工所共享的安全文化。 2 范围 本制度规定了 XX 公司安全生产方针与承诺的制定、践行、传达与修订 的管理程序及要求。 本制度适用于 XXXX 公司（以下简称“XX 公司”）。 3 引用文件 中华人民共和国安全生产法（2014 年中华人民共和国主席令第 13 号） 天津市安全生产条例（2010 年 7 月 22 日天津市第十五届人民代表 大会常务委员会第十八次会议通过，2016 年 11 月 18 日天津市第十六届人 民代表大会常务委员会第三十一次会议修订） 4 术语和定义 安全生产方针：是企业对安全绩效的意图与原则的陈述，它为建立安 全目标、指标提供了框架。 安全生产承诺：是由企业公开做出的、代表了全体员工在关注安全和 追求相关绩效方面所具有的稳定意愿及实践行动的明确表示。 5 职责 5.1 总经理对 XX 公司安全生产方针与承诺的签发负责。 5.2 总经理对组织 XX 公司安全生产方针与承诺制定、修订及审核负责。 5.3 安全生产委员会对 XX 公司安全生产方针与承诺的审核负责。 5.4 安全管理部对 XX 公司安全生产方针与承诺的起草、修订负责。 5.5 综合办公室对通过公共信息平台对 XX 公司各级人员进行安全生产方针 与承诺的传达与沟通负责。 5.6 综合办公室对新员工进行 XX 公司安全生产方针与承诺的宣贯、培训负 责。 5.7 各部门对本部门人员和业务范围内相关方进行 XX 公司安全生产方针与 承诺的传达与沟通负责。 5.8 各级领导者、管理人员及员工对 XX 公司安全生产方针与承诺的践行负 责。 6 管理内容及流程 6.1 制定 6.1.1 总经理于每年 12 月份组织安全管理部和相关部门按照国家安全生产 方面的法律法规、XXXX 公司相关管理制度及其他要求，结合 XX 公司发展战 略目标与方向、规划，制定下一年度安全生产方针，并根据安全生产方针 及 XX 公司实际制定安全生产承诺。6.1.2XX 公司安全生产委员会对安全生产方针与承诺进行审核后，由总经理 签发。 6.2 传达与沟通 6.2.1 安全管理部在安全生产方针与承诺发布后一个月内，结合安全生产会 议进行宣贯。 6.2.2 综合办公室通过网站、信息系统或在主要生产和办公场所张贴、视觉 识别系统、报刊、信息报送等方式，向 XX 公司内部及相关方传达与沟通。 6.2.3 综合办公室组织对新员工进行安全生产方针与承诺的宣贯、培训。 6.2.4 各部门负责人在安全生产方针与承诺发布后一个月内通过办公系统或 会议、文件等形式组织本部门员工学习、宣贯，学习情况通过办公系统反 映或记录在安全教育记录中。对本部门业务范围内的相关方（包括政府机 构、上级部门、社会公众、周边居民等）进行宣传与沟通。 6.3 践行 6.3.1 各级领导者对安全生产方针及承诺的践行做出可见的表率，使各级管 理者和员工切身感受到领导者对安全生产方针与承诺的实践。 6.3.2 各级管理者对安全生产方针及承诺的实施起到示范及推动作用，形成 严谨的制度化工作方法，营造有益于安全生产的工作氛围，培育重视安全 生产的工作态度。 6.3.3 员工需充分理解和接受安全生产方针与承诺，并结合岗位工作任务自 觉实践这种承诺，每年对员工的岗位工作进行回顾并将完成情况纳入绩效 考核。 7 评审与修订 本制度每年至少评审与修订一次，依据本制度形成的相关文件、档案 等同时作相应的修订，安全管理部依据法律法规变化、实际执行过程中发 现的问题等情况起草修订稿，按原审批程序报经审核批准后重新发布与传 达。二、目标与指标管理制度二、目标与指标管理制度 1 目的 明确 XXXX 公司、部门、个人在安全生产方面所期望达到的结果。 2 范围 本制度规定了安全生产目标与指标的制定、实施、监测与修订管理程 序及要求。 本制度适用于 XXXX 公司（以下简称“XX 公司”）。 3 引用文件 中华人民共和国安全生产法（2014 年中华人民共和国主席令第 13 号） 天津市安全生产条例（2010 年 7 月 22 日天津市第十五届人民代表 大会常务委员会第十八次会议通过，2016 年 11 月 18 日天津市第十六届人 民代表大会常务委员会第三十一次会议修订） 4 术语和定义 安全生产目标：安全绩效在一定时期内的总体期望，是生产过程中期 望实现的阶段性成果。 安全生产指标：指在一定时期内达到安全绩效与降低风险的期望值， 是对安全生产目标的具体量化。 5 职责 5.1 总经理对组织制定 XX 公司安全生产目标与指标负责。 5.2 安全生产委员会对 XX 公司安全生产目标与指标的审核负责。 5.3 安全管理部对 XX 公司安全生产目标与指标的监测与修订负责。 5.4 综合办公室对 XX 公司各部门安全生产目标与指标的绩效考核负责。 5.5 各部门对本部门安全生产目标与指标的分解负责；对制定保障措施计划 及实施负责；对本部门安全生产目标与指标的监测与修订负责。 6 管理内容及流程 6.1 制定、分解 6.1.1 总经理于每年 12 月份组织安全生产委员会成员制定下一年度安全生 产目标与指标。 6.1.2 安全生产目标与指标的制定要与 XX 公司的风险相符，包括预防事故 和减少生产安全事故的发生，保护从业人员的生命和财产安全等方面，要 严于相关法律法规的要求。 6.1.3 安全生产目标包含但不限于以下内容： （1）重伤、死亡事故控制指标 （2）轻伤事故控制指标 （3）职业病事故指标 （4）特种作业人员持证率 （5）安全教育培训达标率 （6）安全隐患整改达标率6.1.4XX 公司制定的安全生产目标要予以量化，并形成文件，由经理签发。 6.2 实施和监测 6.2.1 为确保年度安全生产目标的实现，安全管理部负责制定 XX 公司年度 安全目标的实施计划，以保证整个企业的安全生产目标的顺利完成。 6.2.2XX 公司安全生产目标实施计划经安委会审核后应予以文件化发布。 6.2.3 为保证安全生产目标的有效完成，安全管理部负责组织 XX 公司层层 签订年度安全生产目标责任书。 6.2.4 各部门应每年 12 月份对目标的实施情况进行检查和监测，并保存记 录。 6.3 考核 6.3.1 安全生产目标考核工作要坚持实事求是、数据说话、激励为主、公正、 公开的原则。 6.3.2 安全生产目标的考核与经济利益挂沟，实行“一票否决制”，年度安 全生产目标未完成扣发本年度安全奖金，并视情况追加处罚。考核结果作 为各级管理干部评优评先的主要依据，被考核为优秀的部门，XX 公司给予 经济奖励。 6.3.3 直接上级要严格对所属下级进行考核，下级要协助上级考核，避免出 现本位主义或袒护下属、推诿扯皮、平均主义现象的发生，如有发生，经 查证属实，发生一次，视情节扣发考核者当月的月绩效工资。 6.3.4 安全管理部每年 12 月份，通过考核结果分析安全生产目标的适宜性 及内外部条件变化，并根据实施结果完成安全生产目标完成效果评估报告。6.3.5 安全生产目标考核结果计入安全生产标准化绩效评定中进行绩效考核。7 评审与修订 本制度每年至少评审与修订一次，依据本制度形成的相关文件、档案 等同时作相应的修订，安全管理部依据法律法规变化、实际执行过程中发 现的问题等情况起草修订稿，按原审批程序报经审核批准后重新发布与传 达。三、安全管理机构设置与人员配置管理制度三、安全管理机构设置与人员配置管理制度 1 目的 为 XXXX 公司安全生产管理提供必要的组织机构与人力资源保障。 2 范围 本制度规定了安全生产管理机构的设置及人员配置与任命的管理程序 及要求。 本制度适用于 XXXX 公司（以下简称“XX 公司”）。 3 引用文件 中华人民共和国安全生产法（2014 年中华人民共和国主席令第 13 号） 天津市安全生产条例（2010 年 7 月 22 日天津市第十五届人民代表 大会常务委员会第十八次会议通过，2016 年 11 月 18 日天津市第十六届人 民代表大会常务委员会第三十一次会议修订） 4 术语和定义 无 5 职责 5.1 总经理对 XX 公司安全生产管理机构的设置负责；对安全生产管理人员 的任命负责。 5.2 综合办公室对 XX 公司安全生产管理机构人员的配置负责；对安全生产 管理人员的培训负责。 5.3 安委会办公室设在安全管理部，安全管理部负责安委会日常工作。 6 管理内容及流程 6.1 安全生产管理机构的设置 6.1.1XX 公司安全生产领导机构为安全生产委员会（以下简称“安委会”）， 负责组织、推动、督促和协调 XX 公司安全生产工作的开展。 6.1.2 安委会办公室设在安全管理部，安全管理部负责安委会日常工作。 6.1.3 安全管理部配置安全生产管理人员，安全生产管理人员经专业知识培 训合格后上岗，并定期接受安全专业知识培训。 6.2 安全生产管理机构的职责 6.2.1 组织或者参与拟订 XX 公司安全生产规章制度、操作规程和生产安全 事故应急救援预案。 6.2.2 组织或者参与 XX 公司安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育 和培训情况。 6.2.3 辨识 XX 公司重大危险源，督促落实重大危险源的安全管理措施。 6.2.4 组织或者参与 XX 公司应急救援演练。 6.2.5 检查 XX 公司的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改 进安全生产管理的建议。 6.2.6 制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。6.2.7 督促落实 XX 公司安全生产整改措施。 6.3 安全生产委员会安全专题会议 6.3.1 安委会本质是一个联席会，通过定期开会履行职能，在研究重大的安 全生产决策外，还应协调解决安全管理部因权限不够无法解决的事项。安 委会的主要会议内容是监督检查上次会议布置工作的落实情况，研究当期 安全生产情况，并进行工作布置安排。 6.3.2 每季度第一个月上旬，综合办公室组织安委会成员及安全管理部召开 安全生产委员会安全专题会议，形成会议记录和会议纪要，并保存。 7 评审与修订 本制度每年至少评审与修订一次，依据本制度形成的相关文件、档案 等同时作相应的修订，安全管理部依据法律法规变化、实际执行过程中发 现的问题等情况起草修订稿，按原审批程序报经审核批准后重新发布与传 达。四、安全生产责任制管理制度四、安全生产责任制管理制度 1 目的 确保 XXXX 公司各部门、各岗位人员责任明确，各司其职、各负其责。 2 范围 本制度规定了安全生产责任制的制定、沟通、实施的管理程序及要求。本制度适用于 XXXX 公司（以下简称“XX 公司”）。 3 引用文件 中华人民共和国安全生产法（2014 年中华人民共和国主席令第 13 号） 天津市安全生产条例（2010 年 7 月 22 日天津市第十五届人民代表 大会常务委员会第十八次会议通过，2016 年 11 月 18 日天津市第十六届人 民代表大会常务委员会第三十一次会议修订） 4 术语和定义 安全生产责任制：指 XX 公司的各部门、各岗位人员在安全生产活动中 所负责工作和应承担责任的一种制度。 5 职责 5.1 安全管理部组织 XX 公司各部门、各岗位人员的安全生产责任制的制定、 沟通、评审与修订。 5.2 各部门对本部门员工岗位责任制的制定、沟通、落实负责。 6 管理内容及流程 6.1 制定与发布 6.1.1 安全管理部起草 XX 公司领导层安全生产责任制初稿，各部门负责起 草本部门安全生产责任制初稿，并交安全管理部进行确认。 6.1.2 由安全管理部将确认过的安全生产责任制初稿，交由安全生产委员会 审核后提出修改意见。 6.1.3 安全管理部根据修改意见，对安全生产责任制进行修改由各部门负责 人签字确认后，最终由 XX 公司总经理签发生效。 6.1.4XX 公司各级领导和全体员工之间应每年不少于一次层层签订安全生产 目标责任书。安全生产目标责任书应明确责任制内容和考核办法。 6.2 沟通与培训 6.2.1 安全生产责任制发布后应对其内容进行逐级沟通，沟通形式可为会议、 培训、一对一谈话等。 6.2.2 安全生产责任制遵循分级培训的原则。培训学习应有培训记录，相关 培训记录由组织培训部门归档保存。 6.2.3XX 公司各级各岗位人员应熟悉、理解并承诺履行自己的安全生产责任 制。 6.3 考核与评审、修订 6.3.1 安全生产责任考核坚持“谁主管、谁负责”、“管生产、必须管安全”、“分级管理、分级负责”的原则。 6.3.2 安全生产委员会于每年 12 月份依据安全生产目标责任书组织对本年 度中高层领导的安全生产责任制落实情况进行年度考核，对不履职者进行 处理。 6.3.3 各部门每年 12 月份依据安全生产目标责任书对本部门员工的安全生 产责任制进行考核，考核结果应纳入绩效考核范围。 6.3.4 安全管理部汇总考核情况，报 XX 公司兑现奖惩。 6.3.5XX 公司发生轻伤以上安全事故时，安全生产委员会组织对事故部门进 行一次安全生产责任制落实情况的检查。 6.3.6 安全生产责任制考核结果计入安全生产标准化绩效评定中进行绩效考 核。 7 评审与修订 本制度每年至少评审与修订一次，依据本制度形成的相关文件、档案 等同时作相应的修订，安全管理部依据法律法规变化、实际执行过程中发 现的问题等情况起草修订稿，按原审批程序报经审核批准后重新发布与传 达。五、安全生产费用管理制度五、安全生产费用管理制度 1 目的 确保安全生产所必需的资金投入。 2 范围 本制度规定了安全资金的投入、风险费用的使用等管理程序及要求。 本制度适用于 XXXX 公司（以下简称“XX 公司”）。 3 引用文件 中华人民共和国安全生产法（2014 年中华人民共和国主席令第 13 号） 天津市安全生产条例（2010 年 7 月 22 日天津市第十五届人民代表 大会常务委员会第十八次会议通过，2016 年 11 月 18 日天津市第十六届人 民代表大会常务委员会第三十一次会议修订） 财政部、国家安全监管总局关于印发的通知（财企201216 号） 4 术语和定义 安全生产费用：指企业按照规定在成本中按实列支，专门用于完善和 改进企业或者项目安全生产条件的资金。 5 职责 5.1 总经理对 XX 公司安全生产费用的使用审批负责。 5.2 安全管理部负责协助财务部制定年度安全费用使用计划。 5.3 财务部负责按照本制度使用安全生产费用。 6 管理内容及流程 6.1 安全生产费用的使用管理 6.1.l 安全费用使用范围 （1）完善、改造和维护安全防护设备设施； （2）安全生产教育培训和配备劳动防护用品； （3）安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改； （4）设备设施安全性能检测检验； （5）应急救援器材、装备的配备及应急救援演练； （6）安全标志及标识； （7）职业危害防治，职业危害因素检测、监测、评价和职业健康体检 费用； （8）其他与安全生产直接相关的物品或者活动。 6.1.2 财务部应当及时、足额的给付安全费用。在年度财务报告中，报告使 用的情况。 6.1.3XX 公司为员工提供的工伤保险、个人意外伤害保险、医疗保险、职业 病防治所需费用，不在安全费用中列支。 6.1.4XX 公司安全费用应满足安全生产监管部门对 XX 公司安全生产提出的 整改措施或达到安全生产标准所需。6.1.6 安全管理部会同安全生产委员会、财务部对 XX 公司安全费用使用情 况实施监督管理。 6.2 安全费用权限 6.2.1 制单权限 （1）完善、改造和维护安全防护设备设施由安全管理部制单； （2）安全生产教育培训和配备劳动防护用品由综合办公室制单； （3）安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改由安全管理部 制单； （4）设备设施安全性能检测检验由安全管理部制单； （5）应急救援器材、装备的配备及应急救援演练由安全管理部制单； （6）安全标志及标识由安全管理部制单； （7）其他与安全生产直接相关的物品或者活动由所需部门制单。 6.2.2 审批权限 单据由总经理批准。 6.3 安全费用使用程序 6.3.1 制订计划 安全管理部和财务部每年 12 月份，根据上年度安全费用使用情况，制 订下一年度的安全费用使用计划，报总经理审批后，抄送安全生产委员会， 纳入 XX 公司年度财务预算。 6.3.2 安全费用的使用 安全费用使用前，由制单部门制作财务单据，经安全生产管理人员审 核通过后，按权限审批后方可发生相应费用。 6.3.3 安全费用台帐 财务部负责建立安全费用台帐，记录安全费用的使用情况；安全费用 台帐的保存期限为长期。 6.4 安全费用按照财政部、国家安全监管总局关于印发的通知（财企201216 号）的要求进行提取。 7 评审与修订 本制度每年至少评审与修订一次，依据本制度形成的相关文件、档案 等同时作相应的修订，安全管理部依据法律法规变化、实际执行过程中发 现的问题等情况起草修订稿，按原审批程序报经审核批准后重新发布与传 达。六、工伤保险管理六、工伤保险管理制度制度 1 目的 规范工伤保险申报和工伤保险待遇等工作。 2 范围 本制度规定了工伤保险申报和工伤保险待遇等工作的管理程序及要求。本制度适用于 XXXX 公司（以下简称“XX 公司”）。 3 引用文件 中华人民共和国安全生产法（2014 年中华人民共和国主席令第 13 号） 天津市安全生产条例（2010 年 7 月 22 日天津市第十五届人民代表 大会常务委员会第十八次会议通过，2016 年 11 月 18 日天津市第十六届人 民代表大会常务委员会第三十一次会议修订） 4 术语和定义 无 5 职责 5.1 人力资源部负责工伤保险的申报、缴纳和工伤保险待遇的申请等工作。 5.2 人力资源部负责工伤认定办理工作。 6 管理内容及流程 6.1 申报和缴费 6.1.1 人力资源部每月下旬统计在职员工，填写“工伤保险申报表”，向社 会保险管理机构（以下简称“社保部门”）申报、缴纳次月工伤保险费。 当员工较为稳定时，报总经理同意后可以采取季缴或年缴方式预缴工伤保 险费。 6.1.2 新员工（或员工招募人员）入职后，人力资源部在为新员工办理工伤 保险手续。 6.1.3 人力资源部保存工伤保险缴费名册和票据。 6.2 工伤认定申请 6.2.1 职工发生工伤或被诊断为职业病时，由人力资源部向劳动行政保障部 门（以下简称“劳动部门”）进行工伤认定申请。 6.2.2 人力资源部应在工伤发生（职业病确诊）之日起 15 天内向劳动部门 提交工伤认定申请表及劳动合同书复印件、医疗诊断证明或职业病诊断证 明、首次工伤入院报告单、事故报告及证人证言、照片及身份证复印件、 企业法人营业执照等材料。 因特殊情况不能及时提交认定申请时，应向劳动部门提交延期申请。 6.2.3 因人力资源部未在规定时限内提交工伤认定申请，导致工伤员工不能 享受工伤保险待遇，工伤职工本人有权在一年内向劳动部门提出工伤认定 申请。造成的一切后果和损失由责任人承担赔偿责任。 6.2.4 当地劳动行政部门、社保部门有其他具体规定的，按规定执行。6.3 工伤医疗 6.3.1 职工发生工伤或被诊断为职业病必须到定点医疗机构进行治疗。会计 应在 3 天内以书面形式报社保部门。 6.3.2 工伤认定前的医疗费由公司垫付，相关票据由工伤员工（亲属或陪护 人员）及时交会计，会计按规定到社保部门报销。 6.3.3 职工在上下班途中或因公出差时发生意外，情况危急时可到就近的医 疗机构救治，3 天内通知人力资源部，病情稳定后及时转入工伤定点医疗机 构。 6.4 劳动能力鉴定 工伤职工住院治疗伤情稳定后存在残疾，影响劳动能力的，由人力资 源部向劳动部门提供工伤认定书、工伤鉴定申请表、诊断证明、病历等申 请劳动能力鉴定。工伤致残员工按认定的等级享受工伤保险待遇。 6.5 其他规定 6.5.1 工伤职工鉴定后存在残疾需配置辅助器具的，应到社保部门指定的配 置机构进行辅助器具配置。 6.5.2 工伤职工进行康复治疗的，应到社保部门指定的康复医院进行康复治 疗。 6.5.3 工伤职工违反工伤管理规定的，停止享受工伤保险待遇。 6.5.4 劳动部门或社保部门有其他规定的，从其规定。 7 评审与修订 本制度每年至少评审与修订一次，依据本制度形成的相关文件、档案 等同时作相应的修订，安全管理部依据法律法规变化、实际执行过程中发 现的问题等情况起草修订稿，按原审批程序报经审核批准后重新发布与传 达。七、法律法规与其他要求管理制度七、法律法规与其他要求管理制度 1 目的 通过对安全生产方面的法律法规与其他要求的识别、融入、依从、评 价的实施，确保企业生产经营活动对安全生产法律法规与其他要求的遵守。2 范围 本制度规定了安全生产法律法规与其他要求的识别、融入、依从、评 价的管理程序及要求。 本制度适用于 XXXX 公司（以下简称“XX 公司”）。 3 引用文件 中华人民共和国安全生产法（2014 年中华人民共和国主席令第 13 号） 天津市安全生产条例（2010 年 7 月 22 日天津市第十五届人民代表 大会常务委员会第十八次会议通过，2016 年 11 月 18 日天津市第十六届人 民代表大会常务委员会第三十一次会议修订） 4 术语和定义 法律：指由全国人大及其常委会依立法程序制定并颁布的规范性文件。法规：指由国务院根据宪法和法律，依立法程序制定并颁布的行政法 规，以及由省、自治区、直辖市及较大的市人大及其常委会依立法程序制 定和公布的地方性法规、自治条例、单行条例。 规章：指国务院各部、委员会、中国人民银行、审计署和具有行政管 理职能的直属机构在职权范围内制定并颁布的部门规章，以及省、自治区、 直辖市和较大的市的人民政府在职权范围内，制定的地方政府规章。 标准：指由国家标准化主管机构批准发布的国家标准，由国务院各部、 委和直属机构批准发布的行业标准，以及由省、自治区、直辖市标准化行 政主管部门制定的地方标准。 国际惯例：指以各种国际裁决机构的判例所体现或确认的国际法规则 和国际交往中形成的共同遵守的习惯。 其他要求：指各级人民政府及其部、委和直属机构制定并颁布的除了 法规和规章以外的规范性文件。 5 职责 5.1 综合办公室对组织 XX 公司各部门识别、获取、融入、评价企业适用的 安全生产法律法规与其他要求负责；对形成并维护 XX 公司安全生产法律法 规数据库负责。 5.2 各部门对本部门业务相关的安全生产法律法规与其他要求的识别、获取、 融入负责。 6 管理内容及流程 6.1 识别与获取6.1.1 综合办公室组织开展安全生产法律法规及其他要求的识别工作。 6.1.2 各部门指定专人识别业务相关的安全生产法律法规与其他要求。 6.1.3 各部门建立安全生产法律法规与其他要求获取渠道，渠道考虑： 6.1.3.1 政府机构及上级单位 6.1.3.2 书店及报刊杂志 6.1.3.3 互联网 6.1.3.4 其它途径 6.1.4 各部门将识别及获取的安全生产法律法规及其他要求及内容提交至综 合办公室。 6.1.5 综合办公室汇总整理各部门提交的数据，形成安全生产法律法规及其 他要求数据库，并及时更新 XX 公司法律法规数据库信息。 6.2 融入 6.2.1 各部门根据识别的安全生产法律法规及其他要求内容，对照 XX 公司 现有制度、规程等，将法律法规及其他要求的具体条款内容融入其中，如 XX 公司相关制度、规程等尚未建立，应建立相关要求。 6.1.2 各部门应根据对 XX 公司制度、规程等的融入情况，报送综合办公室 汇总。 6.3 依从 6.3.1 各级人员应树立自觉遵守安全生产法律法规及其他要求的意识，清楚 遵守安全生产法律法规及其他要求的责任与义务，养成遵章守纪的习惯。 6.3.2 综合办公室会同安全管理部对各部门安全生产法律法规及其他要求的 依从情况进行日常检查，及时发现不符合法律法规与要求的事项并予以纠 正。 6.4 评价 综合办公室每年 12 月份组织各部门进行安全生产合规性评价，对 XX 公司安全生产法律法规及其他要求的依从情况进行检查，并出具合规性评 价报告，依据合规性评价报告改善法律法规与其他要求识别、获取与融入 的充分性、适宜性与时效性。 7 评审与修订 本制度每年至少评审与修订一次，依据本制度形成的相关文件、档案 等同时作相应的修订，安全管理部依据法律法规变化、实际执行过程中发 现的问题等情况起草修订稿，按原审批程序报经审核批准后重新发布与传 达。八、安全生产管理体系文件管理制度八、安全生产管理体系文件管理制度 1 目的 规范 XXXX 公司对安全生产管理体系文件的管理，保证安全生产管理体 系文件的有效运行并受控，为安全生产管理体系运行提供依据。 2 范围 本制度规定了安全生产文件的制定、控制与评价等管理程序及要求。 本制度适用于 XXXX 公司（以下简称“XX 公司”）。 3 引用文件 中华人民共和国安全生产法（2014 年中华人民共和国主席令第 13 号） 天津市安全生产条例（2010 年 7 月 22 日天津市第十五届人民代表 大会常务委员会第十八次会议通过，2016 年 11 月 18 日天津市第十六届人 民代表大会常务委员会第三十一次会议修订） 4 术语和定义 安全生产管理体系文件：安全生产法律法规和标准规范、规章制度、 操作规程等。 5 职责 5.1 综合办公室负责 XX 公司安全文件和资料的收集、汇总、归档。其中需 要发放的文件交还要保存发放记录。 5.2 总经理对组织 XX 公司内部安全生产管理体系文件的制定工作全面负责。5.3 安全管理部对 XX 公司内部安全生产管理体系文件的制定、评审、修订 等工作具体负责。 5.4 各部门负责各自安全资料的建档、保存以及涉及本部门的安全类通知、 隐患整改单、规程等的传达、学习和使用。 6 管理内容及流程 6.1 档案管理内容 6.1.1 相关的法律、法规、规章、标准、制度。 6.1.2 安全生产监督管理部门或相关政府部门发放的文件。 6.1.3 会议记录、工作计划、总结、报告、请示、批复、批示、任命等。 6.1.4XX 公司与其它单位签订的与安全绩效相关的合同、协议书等文件材料。6.1.5 证件性文书资料：法人营业执照、土地许可证、开发资质证、施工许 可证、规划许可证、XX 公司获得的各类荣誉牌匾和证书、达标证书和证明 等。 6.1.6 财务及其管理方面的文件材料。 6.1.7 劳动工资、人事、法律事务管理方面的文件材料。 6.1.8 仪器、设备方面的文件材料。 6.1.9 基本建设、工程设计、施工、竣工、维修方面的文件材料。6.1.10 声像制品资料。包括 XX 公司及下属各部门在其经营活动或政治、文 件娱乐活动中，以及在外学习、考察时或外部门提供的，以声像形式记录 下来的各种资料。 6.1.11XX 公司对外的正式发文与相关机构来往的记录。 6.1.12 安全生产管理体系相关制度、文件、记录和台账。 6.2 文件档案保存形式 6.2.1 档案必须入框上架，建立统一的分类标准，分门别类保存，并编号备 查，避免暴露或捆扎堆放。 6.2.2 胶片、照片、磁带要专柜密封