大型企业《交通安全管理规定》.docx

大型企业交通安全管理规定交通平安管理规定目录 1，目的 2， 适用范围 3， 上游和参考文件 4， 定义 5， 职责 6， 规定 6.1 驾驶人员的平安管理 6.2 车辆平安管理 6.3 交通运输设施的平安管理 6.4 车辆驾驶员平安职责及要求 6.5 驾驶员出车前的问询、告知规定 6.6 平安检查 6.7 事务和事故管理 6.8 违章和事故处理 7， 附件 8， 附录 1 1 目的 为了加强*太阳能开发有限公司（以下简称公司）车辆、驾驶人员和员工的交通平安 管理，预防和削减交通事故，依据国家相关规定，制定本制度。2 2 适用范围 本制度适用于公司和相关工程服务承包商。详细适用于： 公司内部车辆的交通运输活动和人员； 相关工程服务承包商在项目工地范围内的交通运输、工程运输的活动和人员； 参加公司全部外部工作的交通运输活动和人员。3 3 上游和参考文件4 4 定义 无。5.职责 5.1总经理部 （1）为本程序的运行供应组织保障、资源保障。5.2综合管理部 是公司交通运输活动归口管理部门。公司综合管理部门对下属各单位的驾驶人员和交通工 具负有监督管理和考核职责。（1）公司内部车辆的维护、保养、检测和检查，确认平安状态； （2）按交通部门和技术监督部门的规定定期实施车辆和设备设施的平安检测； （3）制定交通工具与交通设施的维护、保养、检测、检查和事务报告记录，并执行； （4）负责确保承包商、供应商合同中对有关人员、车辆的要求的条款符合电站平安管理和 序号 文件类别 文件编码 文件名称 1 法律法规 主席令四十七号 中华人民共和国道路交通平安法 2 国家标准 GB4387-2008 工业企业厂内运输平安规程 3 集团文件中国广东核电集团平安生产管理制度 。本制度的要求； （5）负责组织公司内部驾驶人员的上岗培训、工作授权和授权注销。5.3 安 全质保部1) 监督本制度的实施。2) 对公司各单位、承包商交通运输平安管理实施独立的检查和监督。3) 监督辖区道路、交通标识、交通工具的平安管理及驾驶人员和员工的交通平安教化工作 组织或支持有关部门调查、处理交通事故，并统计上报和建档。5.4 各 分公司（各项目部、各电 站 ）本着谁运用，谁负责的原则，各运用单位负责其内部交通工具、驾驶人员、车辆保险 和交通设施的日常管理。分公司主要交通平安职责如下：（1）明确交通平安管理责任人，并落实执行本制度。（2）负责本单位平安管理制度建设； （3）负责监督车辆平安运行状况及车辆，公司内部车辆的维护、保养、检测和检查。（4）负责刚好安装车辆 GPS 监控系统和前后行车记录仪（后摄像头监控车内司机）；GPS 和前后行车记录仪运行数据的收集； （5）半年报送一次交通安质环管理半年报表（附录 1）； （6）负责本单位车辆技术资料的管理； （7）负责本单位交通平安宣扬培训及监督检查； （8）负责本单位车辆交通事故处理及上报； （9）依据用车申请支配车辆及人员执行任务； （10）负责车辆管理，界定用车性质 （11）负责驾驭整体车辆运作状况刚好提出看法责令整改； （12）做好用车登记、车辆运用状况、车辆租赁及人员考勤等工作； （13）负责了解驾驶员健康状态及心情状况，如有异样，刚好取消出车任务。（14）按交通部门和技术监督部门的规定定期实施车辆和设备设施的平安检测。（15）制定交通工具与交通设施的维护、保养、检测、检查和事务报告记录，并执行。（16）负责确保承包商、供应商合同中对有关人员、车辆的要求的条款符合电站平安管理和本制度的要求。（17）外派长途车辆管理。（18）审核、抽查进入场区机动车辆的维护、修理记录以及驾驶人员的有效证件。（19）建立和完善交通平安管理的规章制度或实施细则，并组织和监督实施。（20）组织或支持有关部门调查、处理交通事故，并统计上报和建档。（21）建立驾驶人员平安驾驶考核制度，对考核不合格者进行通报并暂停工作授权。（22）编制完成分公司交通平安管理制度和交通事故应急预案。5.4承包商 （1）施工现场范围内所属交通工具、驾驶人员和交通设施的日常管理。（2）为实施本制度供应足够的资源保证。（3）依据建设项目实际状况，建立交通运输平安管理制度，并落实实施。（4）编制交通运输事故应急救援预案，保证全部驾驶人员了解事故报告、事故求救 联系方式和伤员急救方法。（5）负责所属驾驶人员（包括特种驾驶人员）的上岗培训、考核和工作授权。（6）负责施工现场范围内交通事故的刚好上报，支持和参加事故调查。5.5驾驶人员 （1）遵守交通运输平安的各项法律法规和公司相关管理制度。（2）开车前告知全部乘坐人员系好平安带 （3）做好所驾驶车辆的维护、保养、检测和检查工作。（4）刚好报告各类交通平安隐患和事务。5.6来访人员 凡进入公司所属区域的工作人员、来访人员及其车辆，必需遵守本制度及相关交通平安管理 细则，并接受对车辆和驾驶人员的监督、检查和相关管理。6 6 规定1 6.1 驾驶人员的平安管理 1 6.1.1 资格、执照 ，（1) 驾驶车辆的公司员工和来访人员、进入施工现场范围内的承包商驾驶人员，必需通过培 训获得驾驶资格，并且持有法定部门颁发的有效驾驶证件。外籍驾驶人员必需在当地公安部门 办理临时驾驶执照。（2) 某些特种作业车辆的驾驶人员，如超长平板车、起重车辆、大型工程车辆、危急化学品 车辆等，或担当某些特别运输作业任务的驾驶人员，如特大机械设备、物件的运输，其驾驶人 员必需参与相关法定部门专业培训、考核并取得相应的特别授权。（3) 驾驶公司内部车辆的人员应为职业驾驶人员，非专职司机禁止驾驶车辆（含运维人员）禁止开私家车进入电站等场内工作区域。驾驶人员应满意以下条件： 有效居民身份证； 平安驾驶常识和平安驾驶技术考核合格； 具有有效的机动车辆驾驶证件，驾照应为 A 本；因工作须要，聘请有困难的，可以适当 降低驾照等级要求，但是驾照不应低于 B 本，且实际驾龄必需超过 5 年； 身体条件符合驾驶车辆的要求； 未发生过负同等及以上责任交通事故。 年龄在 50 周岁以下； 当年县级以上医院出具的体检合格证明。（4) 当采纳服务外包等形式时，应签订平安责任协议，明确各方的平安责任、教化责任、管 理责任、经济责任、违约责任及权利和义务等事项。（5) 各单位综合管理部门牵头，安质部协作定期对驾驶人员组织审查考核。有下列状况之一 的，刚好调离驾驶岗位： 患有阻碍平安驾驶车辆疾病的； 无正值理由，超过三个月不接受违章或肇事处理的； 已离职或离开工作岗位的； 驾驶人员本人提出注销内部驾驶资格授权的； 单位认为不适应驾驶内部车辆的； 发生同等及以上责任交通事故（依据交通事故责任认定书），或者一年之内累计 3 次因 交通违章违纪受到单位惩罚。 ， 、 ）（6) 分公司实行长途行车审批和备案制度，车辆所属单位应依据天气、路况和行车条件对执 行任务的驾驶人员进行平安教化。长途行车审批单应注明行驶路段的主要交通危害和预防措施 并由分公司主管经理签发或授权签发。6.1.2 监督、教化、评审（1）公司及下属各单位综合管理部门和平安管理部门定期或不定期开展独立的交通平安检查 监督，范围包括公司各单位和承包商施工车辆、驾驶人员。（2）分公司交通平安调度员每季度对本单位驾驶人员培训不得少于 6 次，每月至少 2 次。总部 综合管理部交通平安管理主管每年对各单位交通平安调度员培训不得少于 1 次。教化和培训的主 要内容包括但不限于： 有关交通平安法律法规、规定等； 交通平安常识； 交通运输风险管理学问； 平安驾驶技术； 车辆机械常识； 职业道德教化； 交通事故案例； 其他交通平安内容。各相关方必需依据国家法律法规和本制度的要求，定期评审驾驶人员资格和证件的有效性。评审内容主要包括：驾驶执照的有效期、平安行车记录和违章记录。6.2 车 辆平安管理6.2.1 车辆平安监控（1）每台车辆要配置必要的平安设施，如：GPS、前后行车记录仪（可以监控车内司机）灭火器、防盗锁、危急警示牌等。如有须要，冬天可以配置防滑链。需增加、更换车辆平安设 施和随车用具时，由车辆驾驶员向本单位交通平安管理员申请，经审批同意后方可选购，并做 好领用记录。车辆应在提车后 1 个月内安装完毕 GPS 监控系统和前后行车记录仪，并通过公司 的信号验证。（2）各分公司对车辆 GPS 监控装置安装台账和行车记录仪安装台账（包括修理、更换 ） ，仔细填写，各级交通平安管理人员每天要对设备运用状况进行跟踪，发觉问题刚好联系修理或 更换，并刚好向总部综合管理部反映。车辆离线天数超过 20天，分公司要在下一个月提交情 况说明。行车记录仪数据要定期收集，分公司存档，存档期限不少于 3 年。（3）超速标准（公司规定的限速标准高于实际道路限速标准的以实际道路限速标准为准 1）小型车辆（包括商务车、越野车、轿车）：在高速马路上行驶， 限速为 120公里/小 时；在非高速马路上行驶，国道限速为 80 公里/小时，其他道路限速 60 公里/小时；场区范围 道路限速为 40 公里/小时。超速行为将根据公司奖惩规定进行处理。2）超速状况以核电环通公司的监控记录为准。6.2.2 车辆档案（1）公司及下属各单位、工程承包商应根据类别建立车辆档案。一般依据车辆用途分为 以下几类： 小型客车、货运车辆、大型客车。 一般载物货车。 专用工业特种车辆（电瓶车、叉车、铲车、吊车、升降车、自卸车、油罐车、大型 平板拖车、履带式挖掘机、装载车等）。（2）对于每一类车辆，其车辆档案必需包括下列基本信息： 车辆名称、车型规格和制造厂； 车辆行驶证号； 车辆牌号、出厂编号、发动机号和车架号； 用户身份（所属单位、驾驶人员）。车辆档案应随新车的购入或者旧车的报废刚好更新。6.2.3 修理（1）公司及下属各单位、工程承包商应建立包括全部机动车辆的修理检测保养安排 依据车辆行驶里程或时间规定要求进行车辆维护保养，并将每次保养内容、行驶里程、时间、 费用等进行登记，保证全部车辆处于平安状态。 对于可以在场区外上路行驶的机动车辆，必需依据国家有关规定进行保养、修理 和检验。车辆必需具有政府部门颁发的牌照和驾驶执照。 、 。 对于只限在场区内行驶的特种作业车辆，其保养、修理由车辆所属单位负责。车 辆必需获得地方政府交管部门、质量技术监督局特种设备检验部门检测合格颁发的场内行驶证 车牌号和质量平安合格证。（2）驾驶员应关注车辆的状况，一旦发觉各类车辆有担心全状况或存在影响行 车平安的故障上报给交通平安管理人员。（3）全部机动车辆排放尾气必需达到国家规定标准。如不达标应修理，并记录 （4）每辆机动车辆都必需建立、保存和更新修理保养档案。一般车辆维护爱护 档案包括必需至少包括下列内容： 机动车辆制造厂家供应的车辆技术资料； 政府车辆管理部门颁发的行驶证； 已行驶的公里数； 平安部件，如刹车、方向盘、照明灯的测试记录。上述全部记录必需由公司及下属各单位、承包商交通运输管理责任人签字确认，并注明日 期。6.3 交通运输 设 施的平安管理6.3.1 设计、建筑、改造限制场区内各类交通运输设施的设计、建立和改造都必需符合国家、地方政府有关规定和标 准规范，必需满意电站工程建设、平面布置、环境爱护以及事务应急的要求。6.3.2 管理和维护（1）车库、修理间和相关消防器材等交通运输相关设施必需制定管理制度，写明平安要 求。并指定专人管理，开展日常和定期的平安检查。（2）场区内交通道路和标记的维护保养应定期进行。6.4 车 辆驾驶员平安职责及要求6.4. .1 1 一般规定（1) 全部在电站区范围内驾驶机动车辆的人员必需遵守下列规定： 持有有效驾照。 驾驶有行驶证的车辆。 根据规定区域和路途行驶，在指定的位置停放。 遵守场内外的交通规则。 严禁超速行驶、酒后驾驶、疲惫驾驶 、违章驾驶 和实习司机单独驾驶。一经发觉根据公 司交通奖惩规定进行惩罚，连续行驶 2 小时应停车休息 15 分钟，严禁 22 时至次日 6 时（参考 北京时间）在达不到夜间平安通行要求的三级及以下山区道路行驶。 发觉车辆存在平安功能问题，必需马上停止驾驶，并刚好报告单位车辆主管部门。 驾驶员驾驶车辆前必需系平安带，并有责任提示乘车人员系平安带。如有乘车人员不系安 全带的，可不出车，并报交通平安管理员，根据公司奖惩规定惩罚。驾驶员应疼惜车辆，留意车辆的保养，常常检查车辆状况，确保车辆正常行驶。每天抽出 适当时间擦洗自己所驾驶的车辆，保持车辆的车容、车况和内部卫生。车内严禁存放易燃、易爆、有毒、腐蚀等物品，并严禁驾驶员有车内吸烟、赌博等不良行 为。驾驶员自行担当违反交通法规的各种罚款，罚款要刚好缴纳。驾驶员在车辆发生涉及保险事故时应启动保险理赔程序。（2) 全部特种车辆驾驶人员必需遵守下列规定： 驾驶特种车辆（例如起重、司索人员）或担当特别平安运输任务（例如危急化学品的运 输和装卸）人员必需得到国家法定部门的特地授权。 作业过程中必需正确佩戴符合要求的个人防护用品。 作业前进行平安交底，遵守相关作业规定。 严禁吊车、叉车、铲车、翻斗等工程车辆违章载人行驶或作业。（3) 下列状况，驾驶人员有权拒绝驾驶车辆： 装载物品不符合装载规定； 车辆存在严峻故障隐患； 工作疲惫、身体不适或正在患阻碍平安驾驶的疾病； 其他违章驾驶指令。6.4.2特别规定 （1) 除了必需遵守的国家、地方政府道路交通法规外，依据电站的施工、生产和修理等， 、特别要求、实际状况和平安方面的考虑，各单位或承包商应制定场内特别运输作业的实施细则 并以规范格式编写和备案。细则应明确作业制度和作业项目平安要求，内容包括车辆打算（维 护保养状态、试车结果和检验结果等）、人员打算（资格确认）、运输路途（路况检查及打算）装卸固定用器具打算（起重机械、捆扎固定器具和垫衬材等）（2) 典型的特别运输作业包括： 超重、超大型设备的运输，如大型变压器等。6.5 驾 驶员出车前问询、告知规定交通平安调度人员在驾驶员接任务时应主动问询驾驶员有关平安行车的内容，告知驾驶员 平安行车的相关事项。驾驶员应主动协作调度人员的问询，有异样状况应照实报告。驾驶员不得谎报、瞒报车辆的检查状况、身体状况及其他关系到行车平安的状况，不得存 在侥幸心理。在问询中发觉问题，经调度人员核实后，属于车辆问题的，应刚好调换车辆，不得让存在 事故隐患的车辆上路，让驾驶员驾驶其他车辆；属驾驶员问题的，应刚好指派其他驾驶员执行 任务。驾驶员若谎报、瞒报有关行车平安异样状况或调度人员在问询过程中得知有关行车平安异 常状况，仍按原安排支配车辆及驾驶员执行任务的，一旦发觉要肃穆处理。造成不良影响或事 故的，驾驶员、调度人员按有关规定担当相应的责任。调度人员在派车前应告知执行任务的驾驶员有关行车平安的留意事项。如道路状况、天气 状况等。6.6 安 全检查总部综合管理部和平安质保部每年对分公司交通平安监督检查不得少于 1 次。分公司交通平安调度员每个月至少进行月中、月底两次车辆技术平安检查。法定节假日前、重特大接待任务前、长远途任务前都要做好车辆平安技术检查，保证车辆 平安技术状态良好。交通平安调度员或者公司的相关部门不定时对车辆进行抽查，发觉问题刚好处理。检查时发觉隐患要提出整改要求，提交平安检查报告，并限期整改、验证。 、 。6.7 事 件和事故管理6.7. .1 1 事务与反馈无论何时、何地，凡发生交通运输平安事务（包括造成稍微后果的异样事务），责任人和责 任单位必需刚好上报，各单位应定期开展事务反馈活动。6.7. .2 2 交通事故的报告与调查（1) 在电站范围内发生的交通事故（包括工程建设施工工地范围内承包商车辆）： 必需马上报告车辆所属单位，并逐级上报至公司。其内容包括：事故发生的时间、地点 单位、事故伤亡人数、事故简要经过、事故缘由的初步推断和事故限制状况等。 事故调查由各事故车辆所属单位负责，有关负责人协作事故的调查，并编写交通事故报 告。 根据法规的要求，事故调查报告刚好报送地方政府相关部门。（2) 在电站范围外工作用车发生的交通事故： 必需马上报告车辆所属单位和乘车人所属单位平安负责人。 事故调查由地方政府交管部门负责，事故单位责任人协作事故调查。 事故责任单位依据交管部门发出的事故调查报告编写本单位事故报告，并报送公司 备案。（3) 全部员工或工地范围内承包商人员在发觉交通事故时，应当马上向上级部门报告。必要时，实行合理的急救行动。（4) 各单位接到事故报告后，要根据各单位制定交通运输事故应急救援预案要求启 动，实行必要的应急行动和进行后续报告。（5) 各单位发生特大交通事故，要求在 2 小时内以电话、口头或传真的方式报告公司安 全归口管理部门；发生重大交通事故，要求在 4 小时内以电话、口头或传真的方式报告公司安 全归口管理部门；发生一般交通事故，要求在 24 小时内以传真方式报告公司平安归口管理部门 （6) 发生事故的单位应在事故查清后（不超过 30 天）向公司平安归口管理部门提交书 面的事故报告。事故报告内容包括：事故经过描述、事故后果、缘由分析、经济损失及有关责 任、处理措施的看法等。事故报告生效前报公司备案。（7）各分公司半年统计一次隐患、违章，并填写交通平安隐患、违章半年统计表（附录 。2）6.8 违 章和事故处理6.8. .1 1 损坏与赔偿（1) 对下列状况造成的损失和赔偿，由责任人本人负责： 未经授权驾驶机动车辆。 无有效证件驾驶机动车辆。 在场区外驾驶仅限于场区内行驶的机动车辆。 持场区驾驶执照在场区外驾驶机动车辆。 公车私用。 酒后驾车、违反职业道德以及严峻违章等。 私自将车辆交与他人驾驶。 明知车辆存在严峻事故隐患，不报告、不检修或不刚好实行平安措施。（2) 对于上述违规行为，各单位应依据实际状况赐予责任人相应的处分。6.8. .2 2 道路交通事故（1) 范围 公司内公务用车以及工程服务承包商在项目施工工地范围内车辆发生的各类交通事故 （2) 事故分类 分为稍微、一般、重大和特大等四类： 稍微事故，是指一次造成轻伤 1 至 2 人，或者财产损失机动车事故不足 1000 元，非机 动车事故不足 200 元的事故。 一般事故，是指一次造成重伤 1 至 2 人，或者轻伤 3 人以上，或者财产损失不足 3 万元 的事故。 重大事故，是指一次造成死亡 1 至 2 人，或者重伤 3 人以上 10 人以下，或者财产损失 3 万元以上不足 6 万元的事故。 特大事故，是指一次造成死亡 3 人以上，或者重伤 11 人以上，或者死亡 1 人，同时重 伤 8 人以上，或者死亡 2 人，同时重伤 5 人以上，或者财产损失 6 万元以上的事故。6.8. .3 3 处分和责任追究 ：（1) 任何违反本制度的违章违纪行为都将受到处分。情节稍微，不够进行行政处分的， 赐予口头指责、责令书面检查、经济惩罚、通报指责和取消驾驶资格授权等处理。（2) 违反本制度发生事故，并造成严峻后果的，必需追究相关责任人的行政责任。道路 交通事故中责任认定以所在地公安机关交通管理部门出具的交通事故责任认定书为准，车辆损 失按当地保险公司赔额计算。对责任人的行政处理和处分应依据情节轻重，根据人事管理权限 进行。在赐予上述行政处分的同时，可以依据情节赐予肯定数额的经济惩罚。（3) 因下列状况造成交通事故，除按规定对驾驶人员做出处理外，还应对车辆运用单位 和领导进行责任追究： 未按规定明确交通平安管理部门和交通平安管理人员的； 违反交通平安法规，违反有关平安生产确定、规章制度的； 管理松懈，明知车辆存在事故隐患而未刚好消退的； 发生事故后未实行有效措施，致使事故扩大或同类事故在肯定时期内重复发生的； 发生重大、特大交通事故，有意隐瞒不报、谎报或不刚好报告的； 违反本制度及集团公司有关平安管理规定，造成重大、特大交通事故或严峻后果的。（4) 罚则 违反以下规定的对分公司及相关人员进行考核，标准除本规定外依据年度安质环考核标准 分公司未编制交通平安管理程序。 提车后 1 个月内没有安装 GPS、前后行车记录仪。 GPS 一个月中有 25 天未联网，分公司要在下一个月提交状况说明，没有正值理由未联 网，或者逾期未提交状况说明的。 车辆超速行驶；发觉超速，一个月内未按程序进行处理。 发觉驾驶员没有提示乘车人员系好平安带。 因违章驾驶发生稍微事故：对负同等及以上责任的驾驶人员口头或通报指责，并扣除与 干脆经济损失等额的绩效工资。一年之内因违章驾驶发生 3 次以上道路交通事故，注销驾驶资 格授权。 因违章驾驶发生一般事故：对负同等及以上责任的驾驶人员，责令其书面检查，赐予警 告等处分，注销驾驶资格授权。并扣除相关单位与干脆经济损失等额的绩效工资。 ， ， 因违章驾驶发生重大事故：对负同等及以上责任的驾驶人员赐予记过或记大过等处分 注销驾驶资格授权。对相关单位交通平安责任人和主管领导赐予警告、记过、记大过或降级等 处分，并扣除相关单位等额于干脆经济损失 100%80%的绩效工资，年度平安绩效考核一票否 决。 因违章驾驶发生特大事故：对负同等及以上责任的驾驶人员赐予留用察看、开除等处分 注销驾驶资格授权。对相关单位交通平安责任人和主管领导赐予记过、记大过、降级或留用察 看等处分，并扣除相关单位等额于干脆经济损失 80%20%的绩效工资，年度平安绩效考核一票 推翻。 工程服务承包商在项目工地范围内发生交通事故，造成公司财产损失或人员伤亡，依照施工 合同约定和国家有关法律法规进行人身伤亡及支出的费用、善后费用、事故抢险救援费用以及 财产损失价值的赔偿。并依据事故严峻程度，扣除 20%100%的平安生产保证金。在工地范围内 发生重、特大交通事故的承包商，永久性取消其参与公司工程建设的投标资格。7. 附件无8. 附录 1）交通安质环管理半年报表2）交通平安隐患、违章半年统计表；附录 1：交通安质环管理半年报表 表格编号：版本:1 记录编号：报告单位：时间：1.基本状况 1.驾驶员人、车辆台、新入职司机人，离职司机人 累计行驶万公里； 2.新制定平安管理制度、平安操作规程项；修订平安管理制度、平安 操作规程项；2.平安投入 平安投入万元；投入项目明细：（如配备灭火器、防盗锁等）1. 2.3.事故事务 1.发生交通事故事务起；其中全责起，主责起，同责起； 次责起，无责起。2.消防事务起；3.治安事务起； 4.其他事务起；如发生，请附事故事务台账。 4.教化培训 1.共培训人次，其中新驾驶员岗前培训人次， 培训内容有：（1）（2）2.开展应急演练次，共人次参与；演练科目是：； 5.车辆技术检查 1.检查台次；发觉故障、隐患项；完成整改项；6.平安监督检查 1.日常监督检查次，；发觉隐患项；完成整改项； 2.GPS 监督检查次；发觉违章项； 3.行车记录仪抽查台次；发觉违章台次； 7.资源能源消耗 汽油升；柴油升； 8.合理化建议9.主要工作/亮点 工作/专项活动 1. 2. 10.下半年主要工 作安排 1. 2. 审核：编制：记录编号规则:四位年号加三位流水号附录 2 交通平安隐患、违章半年统计表 表格编号：版本: 1 记录编号：序 号 隐患、违章描述 检查时间 整改措施 责任 人 整改时 间 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 审核：制表：记录编号规则:四位年号加三位流水号