基础管理自查报告6篇.docx

基础管理自查报告6篇基础管理自查报告6篇是一篇好的范文，觉得有用就保藏了，希望对网友有用。基础管理自查报告1一、工作组织部署阶段依据工作方案，公司对本次专项活动作出如下组织部署：成立规范财务会计基础工作专项活动工作领导小组和办会室，由办公室负责详细项目实施，7月31日以前，由财务部组织召开动员会议，向各区域财务部和各子公司财务部传达深证局发20xx109 号文关于在深圳辖区上市公司全面深化开展规范财务会计基础工作专项活动的通知中的文件精神，以及公司的工作要求。二、自查阶段本阶段的工作内容是公司全体财务人员先通过学习了解财务会计基础工作的相关规章制度，相识财务会计基础工作规范的重要性和必要性，驾驭财务会计基础工作规范的要求;有了相识之后，依据关于填报深圳辖区上市公司财务会计基础工作调查问卷的通知以及关于深圳辖区上市公司会计基础工作常见问题的通报中的内容逐条进行自查，发觉问题并确定整改安排。三、整改提高阶段本阶段的主要工作是落实整改措施，提升公司的财务会计基础工作水平，提高会计信息质量。四、自查内容、发觉问题及整改措施依据中华人民共和国会计法、企业内部限制基本规范、会计基础工作规范、会计电算化管理方法、会计档案管理方法等相关规定，公司逐项比照调查问卷和常见问题通报进行了仔细、全面地自查。自查状况：1、财务人员和机构设置基本状况1.1主管会计工作负责人及会计机构负责人状况主管会计工作负责人由总经理提名，董事会决议聘任。主管会计工作负责人及会计机构负责人未在其它单位兼职，不存在人事关系在其他单位状况，职场TOP100范文排行未发觉不规范事项。1.2 会计人员岗位设置状况会计岗位设置合理，符合内部牵制要求。制定了岗位轮换制度，并按要求执行。尽管公司有回避制度，但未制定特地的财务人员任用回避制度。整改措施：在财务人员管理制度中，增加关健岗位财务人员任用回避制度。责任人：财务部整改期限：10月15号以前1.3 会计人员专业制度培训状况公司有支配会计人员定期或不定期参与企业内外部各种专题培训，包括参与新会计准则、税务、会计人员接着教化等内部和外部的相关培训和讲座。公司制定了员工外出培训管理规范，财务部会计人员遵照执行，未发觉不规范事项。2、会计核算基础工作规范性状况2.1会计凭证编制及管理状况会计凭证由专人保管。有部分原始单据未附在记账凭证后单独装订存放的状况(主要是银联签购单、售卡申请表等)，主要是出于便于查询及管理保存的角度考虑。自查中发觉，存在少量自制原始凭证保管不完整、最全面的范文参考写作网站部分凭证或账簿打印装订不够刚好的状况。整改措施：总部财务部制定记账凭证附件要求，规范自制原始凭证格式。未刚好完成凭证装订的账簿打印的分店在10月15日以前全部整改完毕。各公司财务部严格根据公司制度的规定执行，财务部不定期进行抽查。一旦发觉凭证原始单据不齐全或凭证、账簿未刚好装订的，将作为会计工作质量问题进行通报指责。基础管理自查报告2今年以来，在县委、县政府的正确领导下，在县信访局的指导下，我局仔细实行党的十八和十八届三中、四中全会精神。根据信访条例的要求，切实加强信访基础业务建设，坚持主要领导亲在抓，分管领导详细抓，层层抓落实，做到了无集体上访和越级上访，无信访积案，保证了砂资源管理秩序的根本好转。一、加强领导，切实抓好信访基础业务工作我局对信访工作非常重视，为了切实抓好信访基础业务工作，成立了以局党组书记、局长王玉军同志为组长的信访工作领导小组，并明确了执法大队支部书记详细抓好信访工作，各执法中队、法制科、业务科相关人员负责日常信访工作。二、仔细做好信访案件的处置工作。我局将信访案件处置、努力化解涉砂信访引起的冲突作为重点工作来抓，一年来共接待群众来信来访案件5起，做到了件件回复或告知信访人。同时还按时、按质地办结上级转来的市长、职场手机版县长公开电话，未出现任何拒办、拖办的状况。加强初信初访的排查调处工作，工作中，我们注意做好调查排处，摸清状况，驾驭动态，刚好发觉信访苗头，刚好处置，确保把问题化解在本范围之内，无一出现越级上访，重复上访的案件，做到了让群众满足，让社会认可，让领导放心。三、完善工作制度一是相继制定和出台了信访工作制度保证信访工作有章可循，坚持以制度管人管事；二是制定了冲突纠纷排查工作制度，对全县砂场及盗采点定期进行排查；三是建立了工作报告制度。加强信访工作报告，特殊是典型、重大的信访信息，力求做到不过夜。以上报告，如有不当，请指正。基础管理自查报告3依据河南省财政厅关于开展“会计基础工作规范年”活动的通知（豫财会20xx23号）的精神和鹤壁市会计基础工作规范化管理活动实施方案的文件要求，学校高度重视，全面部署，细心组织，扎扎实实开展了会计基础工作规范专项检查活动，透过检查全面提高了学校会计基础工作规范化水平，促进了财务管理工作的规范化、制度化、精细化。现就学校开展会计基础规范工作的自查状况汇报如下：一、高度重视，细心组织，全面推动检查工作自文件下发后，学校领导高度重视这项工作，多次组织召开专题会议，仔细学习相关文件和规定，提出了学校对开展会计基础工作规范化工作的总体要求：仔细贯彻实施会计法律法规，专心实行措施，透过强化会计基础工作管理和监督检查，着力推动学校会计基础工作上新水平。为切实加强对会计基础工作规范专项检查的领导，学校成立了“新镇中心小学会计工作基础规范化管理活动工作领导小组”。领导小组由校长为组长，由副校长任副组长，财务等部门负责人为成员，由财务人员详细组织实施。为使得工作取得实效，学校探讨制订切实可行的检查工作实施方案，明确了工作任务和目标。刚好了解会计基础工作的自查和整改状况，刚好进行总结，同时组织全体会计人员仔细学习会计法、会计基础工作规范、会计基础工作规范化管理方法、会计档案管理方法等有关法律法规，使全体教职工进一步增加了对会计基础工作规范化的了解。共同促进学校的会计基础规范化建设工作。二、周密支配，扎实有效地开展自查、整改工作比照文件要求，范文写作我校将自查资料进行细化分解，进一步明确分工和职责。按会计基础工作规范要求，对会计凭证、会计账簿、会计报表等方面进行了全面的自查：1、能依法建账，严格根据会计法和会计基础工作规范的要求开展会计工作；2、原始凭证的格式、资料、填制方法、审核程序等贴合会计制度要求；3、记账凭证资料、填制方法、所附原始凭证、更正错误方法等贴合会计制度要求，是经有关职责人签章，字迹清晰，装订整齐；4、总账、明细账、日记账的设置、启用、登记、结账、错误更正方法都贴合会计制度的规定；5、没有账外设账行为；6、能做到账证、账账、账实相符；7、对外报送的财务决算报告数字真实、计算精确、资料完整、说明清晰、报送刚好，单位领导、会计主管人员批阅并签章；8、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料基本能根据国家规定定期整理归档，妥当保管，调阅和销毁贴合规定手续；9、会计人员持有会计证，会计工作交接手续贴合制度规定的要求；从自查状况来看，学校会计基础工作能根据会计法和会计基础工作规范化管理方法等规定设置会计机构、会计岗位，进行会计核算、会计监督、职场切实加强内部会计制度建设。但在自查中也发觉了一些问题。主要体此刻以下几个方面：1、内部会计制度有待进一步健全和完善；2、固定资产管理和运用的监管力度不够。针对自查中发觉的问题，学校实行各种有效措施，刚好进行整改、订正，明确相关职责并落实到人。在整改过程中，坚持标本兼治，注意增加内部约束机制，逐步提高会计基础工作规范化、制度化、科学化水平。学校将以此次检查活动为契机，进一步提高学校会计基础规范管理。重视提高财会人员的综合素养和适应新形势发展要求的应变潜力。坚固树立起依法理财的基本理念，全面提升财会队伍素养，建立会计基础工作规范化管理的长效机制，共同推动我校财政会计事业持续发展。基础管理自查报告420xx年8月，公司起先对自查报告中列示的问题及不足之处进行整改完善，逐项落实整改措施。现公司完成了各项整改工作，将本次专项活动的开展状况、自查发觉的问题及整改状况报告如下：一职场、规范财务会计基础工作专项活动的开展状况公司对规范财务会计基础工作专项活动高度重视，活动的开展有组织、有安排、有步骤地进行，详细开展状况如下：1、20xx年6月25日，依据通知要求，公司成立了以董事长为组长的专项活动小组，并对此次专项活动的前期工作做了相关部署。2、20xx年6月26日8月15日，财务中心和各子公司财务中心绽开了全面、深化的自查活动，并对自查活动的开展状况、自查资料及自查发觉的问题进行总结分析，出具自查报告，提交审计委员会及董事会审议。在此期间，对自查阶段发觉的问题，财务中心和各子公司财务部门根据自查报告中发觉的问题，依据相关法律法规要求，以及各级主管部门的指导看法，逐一落实整改方案，职责到人。3、20xx年8月16日20日，自查整改工作小组组长、副组长对财务中心各岗位及子公司财务中心的整改状况以现场检查、询问等方式进行内部检查和落实。4、20xx年8月31日，出具整改报告，提交审计委员会和董事会审议。二、自查问题的整改状况依据整改方案，公司对自查报告中的问题进行了仔细整改，包括财务人员和机构设置、会计核算基础工作、财务管理制度等资料：(一)财务人员和机构设置基本状况1、会计人员的工作岗位实际实行定期轮换，会计人员任用实际实行了回避，但未构成书面制度。整改状况：公司已修订了财务管理制度，明确会计人员的工作岗位实行定期轮换，规定关键岗位会计人员每2年轮岗;明确会计人员任用回避制度，如公司领导的亲属不得担当公司的会计机构负责人、会计主管人员。公司领导、会计机构负责人、会计主管人员的亲属不得在公司会计机构中担当出纳工作。(二)会计核算基础工作规范性状况1、会计档案调阅手续未严格按相应规定办理。整改状况：加强了会计档案调阅的管理，拟订了会计档案调阅申请单，会计档案调阅和复印时申请人填制申请单，履行财务负责人签字批准手续。(三)资金管理和限制状况1、未对支票购买、注销进行记录。整改状况：加强了对票据的管理，出纳已建立支票登记簿，对支票购买、注销进行了登记记录。(四)财务管理制度建设和执行状况1、公司财务管理制度中没有对重大会计差错更正制定相应的职责追究条款。整改状况：完善公司财务管理制度，追加了包括重大会计差错更正在内的追究职责条款。2、公司财务管理制度中暂无明文规定会计政策变更、会计估计变更的审批程序，暂无明文规定会计重大差错更正、预料负债等或有事项、资产减值的确认流程、审批程序。整改状况：修订并完善了财务管理制度体系，明确了会计政策变更、会计估计变更审批程序，明确会计重大差错更正、预料负债等或有事项、资产减值的确认流程、审批程序。三、本次专项自查活动工作总结规范财务会计基础工作是一项长期的工作，公司将以本次专项活动工作为起点，接着仔细学习相关法律、法规和有关部门规章制度，进一步增加财务会计基础工作规范的意识，接着健全和完善公司各项财务会计制度建设，不断提高规范运作意识和水平，不断提高了财务人员基本素养和财务管理水平，巩固此次活动效果，切实维护公司及全体股东合法利益，为公司长远健康发展奠定坚实的基础。基础管理自查报告5今年以来，我局主动开展统计基层基础工作规范化建设活动，严格根据关于做好20xx年三星级县级统计局规范化考核工作的通知和20xx年三星级县级统计局规范化考核工作实施方案的要求，进一步加大统计基础工作建设力度，在基层统计工作建设、信息网络化建设及档案管理等方面有了新突破。现将我区统计基层基础工作规范化建设状况汇报如下：一、高度重视，周密支配，将统计基层基础工作规范化建设列入重要议事日程我局领导班子充分相识到加强统计基层工作与统计基础规范化建设的重要性，为将统计工作规范化建设切实落实到各项详细统计工作中，多次召开局长办公会，就统计规范化建设工作提出总的奋斗目标：加强统计基层基础规范化建设，提高统计数据质量，强化服务意识，充分发挥主动性、主动性和创建性，从根本上转变工作职能，强化工作角色，改进工作方式，努力提高全区统计工作规范化水平和服务质量。二、主动主动订措施，为统计基层基础工作规范化建设供应有力保障1、深化学习，全面贯彻，营造氛围。通过全区各级统计工作会议，深化学习上级统计部门有关文件，强调统计基层基础规范化建设的重要意义，在全区范围内形成了学规范、抓规范、促规范的良好氛围。2、对局机关内部规范化建设，由局机关规范化建设领导小组负责对机关各项制度的日常落实状况进行督查，最终状况计入个人全年考核成果，作为评比先进、举荐优秀的主要依据。3、对各管委会、街道统计基层规范化建设，由局机关规范化建设领导小组办公室组织各专业人员进行指导,从而对我区自上而下的统计基础工作的全部内容和过程做出了统一规定，并予以标准化，该标准将成为我区指导和检查统计工作实践活动的重要依据。三、坚持不懈抓落实，将统计基层基础工作规范化建设落到实处（一）统计机构和统计人员（100分）1、统计机构方面：20xx年新任统计局局长根据规范化要求刚好征求市统计局看法。20xx年为了适应统计发展需求，我区设置了区统计普查中心，主要负责全区大型普查、抽样调查的宣扬发动和组织管理工作。2、统计人员方面：我局共有13名干部，其中行政编制5名，事业编制8名，全部属于正式在编人员。20xx年在 我局大力争取下，增加事业编制1名。全局干部都具备大专及以上学历。3、工作条件方面：目前，办公用房人均达8平方米；工作人员一人一机。20xx年更换公务用车1辆。全年工作经费均列入财政预算，大型普查、专项调查经费都能刚好赐予拨付，每年用于办公用房条件改善经费5000元，办公设备配置2万元，从而为工作的顺当开展供应了良好的经费保障和支持。4、业务培训方面：我局依据全区状况制定了业务培训安排，实行以会代训、业务人员轮讲、聘请市局有阅历的专业人员等方式到我区讲学、指导业务工作，加强了我区基层统计人员的业务水平和实力。协作市统计局完成统计人员年度岗位培训和接着教化任务，累计培训人数达200多人。同时，我局还组织业务骨干主动参与上级部门组织的业务培训及各项调查培训，为我区业务骨干水平的提高供应了一个良好的平台。5、管理制度方面：根据工作要求，我们制定了政务公开、学习、人事管理、考勤等13项管理制度。6、业务工作制度方面：为进一步保证源头数据质量，加强统计业务分析，我局还制定了统计调查、业务培训、数据管理和发布、数据质量事故责任追究等9项业务工作制度。（二）统计调查（100分）全区全部报表单位，都能刚好、精确、完整的报送统计报表，且纸介质报表无重无漏，填写工整、清楚、完整、正确，所报指标之间无逻辑性、趋势性差错，数据结构合理，台帐登录精确、连续，每次报表都能很好的写出报表说明，我们依据报表说明及现实状况，对所报数据进行科学评估，对单位所报数据出入较大或不符合趋势的都进行了回访。1、组织实施方面：与企业建立QQ群，与街道建立统计内网和政府网，仔细贯彻执行上级统计调查制度，随时调整统计调查工作方法，刚好将调查制度及方法传达至每个街道和企业。对基本单位名录库做到刚好更新，建立统计报表登记发放制度，做好报表发放及回收上报记录。2、数据采集与上报方面：刚好进行企业上报催报工作，保证报表收集率和上报率均达100%。个别企业数据审核出现问题，能刚好报送相关状况说明，并精确、刚好答复上级统计机构数据查询。3、数据质量方面：能够根据上级要求做好报表规范性、完整性、精确性工作，企业上报报表均完整无误，指标填写规范，数据采集真实有效。我局建立数据评估方法，对企业数据进行审核后，开展评估。建立分专业定期检查制度，开展数据定期检查工作，检查单位100余次。（三）统计服务（100分）1、统计资料发布：按统计资料发布制度刚好对外发布统计信息和供应统计资料，没有越权、越级对外发布和供应统计资料，没有擅自公布统计资料。2、统计分析与服务：刚好编印年度领导干部手册，对外供应统计数据200余次，发布信息300余次，供应统计分析30余篇，统计信息300余篇，被区委、区政府接受50篇，上级统计机构接受40篇。多次参加编撰、XXX区年鉴编撰、XXX区区志编撰及经济分析会探讨。（四）统计信息化建设（100分）1、信息网络建设方面：根据上级要求，我局与上级部门建立了统计信息内网，并以XXX区政府网为平台建立了统计外网及内网OA平台，刚好将局内信息及工作动向发布到网内，实现了信息渠道畅通，工作支配顺畅的良好局面。今年我局根据上级要求，已将统计内网延长至各街道，帮助网上一套表和基本单位库更新工作的完成。2、信息平安管理：信息平安管理工作由普查中心主任牵头，并支配专人负责信息平安管理，信息系统场地符合平安管理要求，内、外网隔离，刚好更新平安系统，严格防范病毒入侵。3、配备专业人员：局内选择精通计算机技术的人员兼职计算机技术管理人员，各专业人员都能娴熟驾驭计算机应用和报表程序，能解决一般技术问题。4、计算机和网络技术应用培训：每年都开展计算机及网络技术培训和信息平安保密技术培训，按上级要求，刚好参与上级计算机业务培训，并常常下基层到企业辅导企业联网直报工作及解决计算机出现的问题。基础管理自查报告6为了进一步加强和规范会计基础工作，堵塞资金平安管理的漏洞，依据区财政局关于开展全区会计基础工作规范化检查的通知的精神，结合20xx年5月区审计局关于审计区环保局20xx年和20xx年预算执行状况的审计处理看法，切实加强财务会计基础工作，提升财务会计核算水平，我局开展了规范财务会计基础工作的检查，现将检查的组织开展状况、自查状况、以及整改状况汇报如下:一、组织开展状况为使我局会计基础规范检查工作落到实处，确保会计工作信息质量的真实、完整和国家财产的平安。我局成立了以局长彭平为组长，副局长胡铭祥为副组长，各部门负责人为成员的领导小组。确定了检查的主要目标，并要求各部门要以高度的职责心，紧紧围绕会计基础规范检查的目标任务，加强统筹规范，全面支配部署，实行有力措施，自查面要到达100%，确保会计基础规范检查工作目标的实现。二、自查状况1、严格根据会计法和会计基础工作规范的要求，依法建帐。2、原始凭证的格式、资料、填制方法、贴合会计制度的要求，并严格根据财政国库集中收付的报账要求，明确了财务收支审批程序、记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，业务金额无论大小，务必由经手人填制，科室负责人证明，经单位负责人和分管财务的领导审核无误后方可报支。因此充分地明确了职责，做到了相互制约，公开透亮。使各项业务事项得以有序进行。3、记账凭证资料、填制方法、所附原始凭证等贴合会计制度的要求，字迹清晰，装订整齐。4、加强了单位财务印签的管理。财务专用章与法人代表私章分开放置，做到既相互协作，又相互制约。5、会计凭证、会计账簿、会计报表等根据规定定期整理归档，妥当保管，业务往来单位需调阅有关资料时，务必经单位负责人同意后，并办理相关登记手续方可调阅。6、不存在账外设账行为。7、对两个下属单位财务内部管理每年坚持内审。三、整改状况依据区财政开展会计基础工作规范检查实施方案的要求，各单位对会计基础工作规范、会计核算、内部监控等进行了交叉检查。经查，个别单位20xx年和20xx年总账余额不平衡，记账凭证与原始凭证不相符。已按现行会计制度和准则的要求，提出了整改措施，现已整改到位。相关文章：1.基础管理自查报告2.关于基础管理考核规定3.公司基础管理考核规定解析4.企业基础管理培训心得5.公司基础管理考核规定案例6.加强体系建设夯实基础管理论文7.强化基础管理规范操作行为心得体会范文8.社会保险基础管理人员培育工作探探讨文9.医保的自查报告以上就是这篇范文的全部内容，涉及到会计,基础工,工作、制度、自查,统计,要求、规范等范文相关内容，看完假如觉得有用请记得（CTRL+D）保藏。假如觉得本文对您有帮助，建议您保藏本网站哦