2023年不合格品控制细则.docx

2023年不合格品控制细则 不合格品控制细则 编制： 审核： 批准： 重庆立鼎风电公司 质量部 1.特定目标 1.1确保不符合质量要求的产品得到有效识别和有效控制，防止非预期的使用和交付。 1.2明确不合格品的控制处置，有关职能部门职责和权限。 1.3规范处理不合格品的标示，数据分析，隔离原则。 1.4确定不合格评审，补救方案的相关职能部门。 1.5规定不合格品经纠正后产品的复验，验证，原始记录，防止再次发生的具体措施，以及监督执行部门。 1.6保证产品质量预期效果，后期的课追溯性。 2.适用范围 2.1海装850KW机组机架，2MW机组机架以及以后各新型号的机组机架。 2.2海装风电的所有配套件和工装件。 2.3本公司实施生产过程中的一系列工艺流程，如：材料复验，下料，铆焊，无损检测，去应力回火，机加工，喷丸，涂装，产品保护，吊装，运输等。 3.引用文件 GB/T9001-2023/ISO9001：2023质量管理体系要求海装公司：质量管理文件汇编(第一版)；机架监控大纲；H82-2.0MW风力发点机组技术条件；海质202324号关于加强机架机组质量控制的通知。 立鼎公司：质量手册（第二版）不合格品控制；程序文件（第二版）不合格品控制，改进、纠正措施和预防措施控制程序；作业文件（第二版）产品质量检查责任和考核办法，检验规程，原材料验收标准。 4.海装风电机组机架生产质量控制节点。 4.1一般质量控制。 A.钢板进厂复验：外形尺寸、平面度、锈蚀、表面裂纹、夹层，无损检测等。 B.零件下料后的首件：外形尺寸、平面度、对角线尺寸、下料造成的母材缺陷。 C坡口，坡口尺寸、坡口角度、坡口面、割纹、方向、全检。 D.整体机架油漆前外观质量，打磨光洁、倒棱、焊疤、异物等。 4.2重要质量控制内容 A原材料进厂复验：钢板、焊丝、油漆等。试板和试样的无损检测，X射线、超声波、机械性能、力学性能、化学成分等。 B.前几家装配组合后，形状尺寸，位置尺寸，对角线尺寸，预留尺寸等，后机架装配组合同前机架一样。C.前机架焊接完工后，焊接变形检查，焊缝外观检查，焊缝尺寸检查，母材表面检查，超声波探伤和磁粉探伤。后机架同前机架一样。 D.前后机架退火后，变形量能否满足机架加工的各部位的尺寸要求。局部热矫正；满足加工要求，外观平直。 E.机架在机加工过程中巡检、抽检、完工检验；形位公差、各部分尺寸、粗糙度、各孔大小，各孔系位置尺寸、深度尺寸、螺纹底孔尺寸、螺纹孔精度。 F.喷完、涂装和完工质量控制，关重螺纹、机架面的保护。涂装表面清洁度，表面粗糙度、以及某种特俗要求。底漆、中间漆、面漆的涂膜厚度的测量。 G.成品入库、出厂运输、装车检查、监控。 5质量控制检查工具手段 5.1检查工具：钢卷尺、钢尺、直尺，角尺、线锤、游标卡尺、角度尺、焊缝检验尺、专用角度样板、螺纹量柱、高度尺、深度尺、百分表、千分尺、超声波探伤仪、磁粉探伤仪、漆膜厚度仪等。 5.2手段及检验方法 目测（VT）工具检查、无损检测；UT、MT 5.3公司需外委的检查 射线探伤（RT）、化学成分、力学性能、机械性能。 6.不合格品报告表格内容 6.1不合格情况 文字尽可能描述详细、清楚，必要时课附图描述。此项由检验员对不合格品情况填写（包括表格上方内容：产品型号、名称、不合格品数量、发现时间、发现单位等）。检验员对所作的文字描述，不合格情况图形等的正确性，可重复性负责。 6.2不合格程度分为一般不合格和严重不合格。 A直接一想到产品质量、功能、性能等技术指标的不合格项为严重不合格。 B.不影响产品、功能的不合格项为一般不合格。 6.3检验员判定为不合格品的零件产品报质检部，对该产品隔离防置 ，准确无误记录存档，贴上醒目的不合格品标示，严禁流转。报废品立即送入报废库封存，专人管理。 6.4由质检部组织技术部、生产部对不合格品进行评审。从不合格品发现时计算，24小时内作出评审结论（返工、返修、报废、另作他用）依据评审结论，技术部48小时内作出书面整改措施和质量要求，送达生产部参加评审人员需共同在评审人处签名，批准人由总工程师签名确认。严重不合格品的处理，需经公司总经理批准后实施。 6.5不合格品的处理情况结果，实施完工后，由生产部填写并签名。生产部对不合格品，依据技术部书面措施和要求，组织实施度对不合格品的修正、修改。时间由生产部根据生产情况统筹自行安排。 6.6复检结论由质检员复检后，如实填写检查各项结果，并对其负责。 6.7不合格报告表格、记录文件由质检部负责保管存档、以备追溯。 7.为防止再次发生不合格品，针对不合格品纠正和有效防御，必须填写纠正和预防措施处理单，由质检部协同有关部门填写，质检部管理存档。 7.1提出部门：质检部 问题的事实描述、原因分析，根据评审不合格品的结论由质检部在所标注栏目中记录。 7.2纠正预防措施方案由技术部确定。 7.3公司生产副总应适时召集质量例会，质检部报告当前质量情况进行有效性验证与评论，质检部记录，保存备查。 7.4管理者代表意见，由公司副总签署。 8.原材料、焊丝入厂检验后判定为不合格品时决不能流转到生产部门，应立即通知供销部门负责联系供货厂家，退货处理。 8.1顾客反馈质量信息，供销部应及时协调，及时通知质检部、技术部、生产部，并作出相应响应。 9其他 9.1此细则由质量部拟定。 9.2以上文字语言与GB/T9001-2023/ISO：2023，和本公司质量手册、程序文件、作业文件相悖的以国标和公司文件为准。 9.3本细则实施时间为: 附件1：不合格品报告 附件2：纠正预防措施处理单 立鼎风电公司 质量部 不合格品控制细则 不合格品控制制度 不合格品控制办法 不合格品控制制度 不合格品控制制度 不合格品控制制度（材料） COP0807不合格品控制 不合格品控制程序 不合格品控制程序 不合格品控制程序