2023年企业内部财务审计人员岗位职责.docx

2023年企业内部财务审计人员岗位职责企业内部财务审计人员岗位职责共1审计部部门职责1、审计国家法律、法规和单位规章制度的执行情况； 2、审计分公司、相关单位经营目标责任的履行情况； 3、分公司、部室及相关单位主要负责人的离任审计； 4、审计分公司、部室及相关单位内部控制制度的建立、健全和执行情况；5、审计有关合同、协议的合法和履行情况；6、审计财务收支计划的执行和会计核算、会计决算情况；7、其他需要审计的事项。审计部审计人员岗位职责1、全面负责审计部的工作，严格遵守国家审计法律法规、公司内部审计制度，依法实施内部审计工作。2、制定并完善内部审计管理制度。3、负责制定年度审计计划，并报公司领导批准后实施，定期检查年度审计计划的执行情况。4、选派审计项目负责人并对其进行有效的授权。 5、审批项目审计计划、审计方案。6、对审计项目、审计方案的实施进行督导。审计部部长岗位职责 7、审定并签发审计报告。8、负责定期对内、外部审计的协调工作进行评估，并根据评估结果及时调整。9、负责内部审计人员的业务培训、后续教育工作。 10、完成公司领导交办的其他工作。审计部副部长岗位职责1、严格遵守国家审计法律法规、公司内部审计制度，协助部长依法实施内部审计工作。2、制定项目审计计划，确定审计范围、内容、进度和人员安排。3、制定审计方案。4、组织审计方案的实施，编制内部审计通知书，复核审计证据、审计工作底稿。5、对项目审计工作进行现场指导。 6、编制审计报告，并报审计部部长审核。7、根据被审计单位的反馈意见，确定后续审计时间和人员安排，编制后续审计方案，经部长审核后，组织后续审计的实施。8、协助部长完成本部门的其他工作。审计员岗位职责、严格遵守国家审计法律法规、公司内部审计制度，依法实施审计业务。、接受审计任务后，协助审计项目负责人及时作好审计前的各项准备工作，草拟审计实施方案。、审计过程中，做好审计记录、审计证据的收集与调查取证工作。、审计工作结束后，根据审计记录、审计证据，编制审计工作底稿，并提出初步审计意见或建议。、做好原始凭证的收集、整理、建档工作，并按规定保守秘密和保护当事人合法权益。 、完成领导交办的其他工作。企业内部审计人员岗位职责煤矿企业内部审计人员岗位职责企业内部审计岗位职责企业内部审核员岗位职责企业财务部人员岗位职责企业内部财务审计人员岗位职责共2财务审计人员岗位职责财务审计人员岗位职责负责财务审计工作1.在处长领导下做好财务审计工作；2.协助起草、修改、拟定学校财务审计工作制度、实施办法和业务流程；3根据处内年度审计工作安排，负责完成本职责的年度审计计划和年度审计总结；4负责实施对学校的预算、决算、财务收支等方面的财务审计工作；5负责实施对学校内部经济责任审计工作6.负责实施对专项教育资金、专项科研课题经费的审计工作；7负责对学校各单位内部控制的建立、健全和有效进行内部控制评审； 8负责实施采购管理和资产管理审计；9负责实施校办企业审计，根据学校要求对企业财务状况和经营结果以及企业改制等重要事项进行审计或复核；10负责对学校经济活动中的有关事项进行审计调查，提出加强内部管理的意见和建议；11负责对学校及校内单位有关经济活动中的事项提供管理咨询服务；12对被审计单位执行审计意见和审计结论的情况进行跟踪审计，组织督办审计整改工作；13负责财务审计项目的立卷、审计资料的整理、保管、归档及保密工作；14.负责完成上级所需本职责内材料的统计、汇总、上报等工作；15.积极参加业务学习、培训，实施财务审计专题研讨；16.做好职责范围内与其他职能部门以及外聘事务所的联系、协调工作；17.完成领导交办的其他工作事项。企业内部财务审计人员岗位职责共3财务审计人员岗位职责一、财务收支审计：根据审计工作计划实施财务收支审计。审计单位收支及债权债务情况，资产管理情况，每年的预算、预算执行情况和决算审计等；审计收费情况，审计收支两条线执行情况；对学校银行存款和银行大额支出进行月度审计审签；二、专项资金审计：审计项目的立项、审批情况，预算执行情况，项目招投标情况，财务决算情况，资产管理情况等；三、内部控制制度测评：根据需要实施内部控制制度测评工作。审计单位内部控制制度的建立健全及执行情况的审计，对二级单位内部控制建立和执行情况进行审计；对科研管理内部控制建立和执行情况进行审计；四、资产经营公司的审计：企业资产、负债和损益审计；五、负责房屋租赁等收入合同的审签工作；六、负责做好财务审计项目档案的立卷、整理、归档及保密工作；七、负责完成处领导交办的其它工作。