2023年降本增效工作方案.docx

2023年降本增效工作方案降本增效工作方案1根据XXXX能源公司“双增双节，降本增效”实施方案和XXXX能源公司20XX年下半年“双增双节、降本增效”工作布置会精神，针对目前煤炭市场的严峻形势。我公司党政领导班子立即召开了会议，认真分析了生产经营指标完成情况，尤其对可控成本项目和七项费用的支出情况进行了认真分析。努力寻找“双增双节、降本增效”的突破口，研究制定了管理措施和实施方案。并把管控指标细化量化，落实到部门和责任人。切实把降本增效工作落实到位，确保完成全年经营指标，力争实现可控成本在年初计划NNN元/吨的基础上降低M元/吨。一、组织领导和职责分工成立20XX年“双增双节、降本增效”实施领导小组组 长：XXXX（董事长兼总经理，负责降本增效全面工作）常务副组长：XXX（副总经理，负责协调实施过程中出现的各种问题并督促检查人工成本管控目标落实情况）XXX（财务核算中心主任，负责管控指标的监控并适时向公司提出预警信息）副组长：XXX（党委书记，负责督促检查党委各部门和行政科管控目标落实情况）XXX（副总经理，负责督促检查供应科和机电科管控目标落实情况，严格材料审批）XXX(副总经理，负责增产目标和U型钢棚回收目标落实情况)XXX（总工程师，负责专项资金计划工程的实施，严控计划外工程，协调控制技术服务费支出）XXX（副总经理，负责抓好安全生产和矿山物资保卫工作，确保实现人、财、物的本质安全）XXX（副总经理，负责工程质量、文明生产和材料现场使用管理监督检查，严格按制度奖罚，杜绝材料浪费和损坏现象）XXX（副总工程师，协助总工程师抓好生产设计时的成本管控，从源头上抓好降本增效工作）XXX（副总工程师，协助总工程师做好专项资金计划工程的实施工作，重点管控安全费工程支出不得超过本年提取数）XXX（副总工程师，协助副总经理XXX抓好机电管理工作，重点管控设备修理和电费支出目标落实情况）XXX(副总工程师，协助副总工程师做好地测和防治水工作，严格按预算控制防治水和雨季三防支出）成 员：综合办公室、党委工作部、企管部、人劳部、生产技术部、地测防治水科、财务核算中心、机电科、供应科、驻矿安监科、各生产单位。领导小组负责制定公司总体实施方案，分解各部门各单位“双增双节、降本增效”具体目标，检查、督促各单位目标落实情况，协调实施过程中出现的各种问题。二、工作安排1、各部室、各生产单位根据公司提出的成本费用管控目标，制定本单位实施方案，8月5日前报公司企管部。2、每月对各单位“双增双节，降本增效”目标完成情况进行检查，通报目标完成情况。3、根据市场变化和生产条件变化及时总结分析并调整经营策略。三、公司“双增双节，降本增效”目标（一）可控生产成本降低目标项 目 计量单位 年初计划 降低目标 降低后目标材 料 元/吨 35.44 0.5 34.94人工成本 元/吨 139.53 3 136.53电 力 元/吨 7.14 0 7.14运输费 元/吨 0.72 0.4 0.32其他支出 元/吨 22.68 3.1 19.58合计 元/吨 205.51 7 198.51（二）管理费用降低目标项目 计量单位 年初计划 降低目标 降低后目标行政车辆费 万元 5 0.15 4.85招待费 万元 12 0.24 11.76差旅费 万元 25 0.75 24.25办公费 万元 40 1.2 38.8会议费 万元 6 0 6合计 万元 88 2.34 85.66四、管控措施1、在上半年增产的基础上，积极组织好下半年的生产，全年力争完成原煤产量YYYY万吨，比计划YYY万吨增产15万吨，通过增加产量增加收入和相对降低单位生产成本。2、材料费管控措施（1）加快1016工作面推进速度，继续做好29#U型钢棚的回撤工作，把回撤的棚腿、直梁以及附件复用到1020运和1021回掘进工作面，减少支护材料投入125.55万元，（600架*2092.5元/架）（2）完善材料奖罚管理制度严格按材料定额审批材料，加强材料考核工作，和工资收入挂钩，超计划消耗材料罚款20%，节约材料费奖励10%。（3）清查盘点各单位周转材料库的材料明细，由企管部、供应科、机电科、经警队、纪委共同参与盘点，按品名、规格型号、数量登记造册，能正常使用的材料报供应科和分管供应的副总经理备案，今后审批材料先用周转库材料，之后才能重新领用材料，需要维修的材料和小型工具交机电科或供应科维修之后使用。每月盘点一次周转库房今后要常态化管理。3、人工成本管控措施（1）加强劳动纪律管理，提高员工的有效劳动时间，提高人员工效。整顿劳动纪律，对一些长期不上班人员，坚决予以辞退，解除劳动合同。（2）重点管控福利费支出。财务部门严格按制度审报职工探亲（疗养）旅费，行政科严格控制班中餐食堂燃料和各种用品支出；公司停止员工健康体检；停止举办活动和会议发放纪念品和奖品；停止中秋、春节等节假日搞福利。通过采取以上措施，比计划减少福利费支出500万元。4、运输费管控措施:（1）因工作需要拉运设备、材料等，必须由企管部、用车单位共同询价，经董事长批准后方可雇车拉运。（2）已经在北京完成招标工作的32吨龙门吊，尽快联系供应部门进货，争取在1216工作面安装大采高设备时，利用龙门吊吊装大型设备和支架，减少雇用吊车产生的相关费用。5、其他支出管控措施：（1）机电科要严控设备租赁费支出。和租赁中心核对租赁设备明细账，长期不用的设备要办理退租手续。（2）1221工作面已开始回撤工作，机电科尽快与租赁中心协调退租事宜，减少租赁费用支出。（3）灭尘队按规定要求洒水灭尘，杜绝常流水现象，尽快启用污水处理厂，综合利用矿井水，降低水费支出。（4）驻矿安监科停止井下排版、标志牌等制作，清理各掘进单位现有排版和标志牌，要回收复用，减少制作费用。（5）行政科不再继续购置花草和树苗，加强管理保障现有花草树木的成活，减少绿化费支出。降本增效工作方案2生产车间为公司主要降本增效的部门，在20XX年就公司降本增效活动中做出如下方案：一、加强宣传，提高生产车间员工降本增效意识。（一）开展形式多样的宣传，大力宣传降本增效的重要性、紧迫性和长期性，增强生产员工的忧患意识、危机意识和责任感。（二）通过宣传和教育，使生产员工养成节约的习惯，从平日小事做起，节约一张纸，一滴水；积少成多。做到人人崇尚简朴节约，形成浪费可耻，节约光荣的良好风尚。（三）关键提倡公司实施人性化管理，提高生产一线员工的工作积极性，使员工在日常工作中自觉的为企业节约生产成本，这样降本增效才不是一种形式，不是一种短期的活动，而是长期的降本增效，企业在这样的降本增效中才能获得双倍的效益。二、突出重点，全面推进降本增效。（一）加强对车间设备的维护工作，避免造成大修；保证设备的最佳性能，从而节约成本。（二）严格要求生产操作人员，按照处方工艺投料，按照岗位操作规程规范操作，生产过程中杜绝人为的差错造成避免不必要的浪费，严格执行有关尾料的回收，增加成品得率；严格加强生产用空白记录的发放，要求每个岗位的生产操作人员，认真按要求填写生产记录，从而避免不必要的浪费。（三）降低生产时的水电气使用量，每生产完一批次药品，要求生产操作人员及时通知锅炉停气；每天下班前要求每个岗位的人员检查水、电、气是否关闭，做到人走灯灭，杜绝长明灯现象，从而减低电力消耗。（四）胶囊充填岗位，要求生产操作人员按每批中间体含量的最底线进行生产，从而增加胶囊的收得率。建立消毒液的发放与领用制度，要求做到每个岗位每台设备，计数发放消毒液，从而降低消毒液的用量。以上几点是生产车间在20XX年降本增效中实施的方案，在实践中总结并改善日常工作的浪费的问题，力争在降本增效中作出贡献。降本增效工作方案3根据公司上级的有关要求，在保障单位生产正常进行的前提下，对生产成本进行的控制目标，进一步加大成本控制力度，现结合实际情况，制定如下方案：1、生产管理协调在不影响生产的情况，尽量压缩成本开支，安排好生产，做到生产不失误。2、材料费、修理费严格控制材料费、修理费用的发生，对生产急需用料须提出申请，经审议通过后，方可报请主管领导审批，做到先预算，后花钱。3、电费管理：电力日常管理，用电设备不空转，不过载，严格管理单位内的用电设备，将电费控制在目标之内。降本增效具体措施：1、油料费控制目标：同比20XX20XX降低90%（1）在不影响生产的情况下，对维修工作集中安排，能自己解决的自己解决。尽可能的减少油料使用。（2）遇突发事件时采取合并坐车的方式以控制车用油料的消耗。（3）润滑油消耗要从提高职工素质入手，加强当班工人的巡回检查制，发现问题及时处理，避免渗漏、跑油现象的发生。2、电费：同比20XX-20XX月消耗降低近1500元（1）树立节约用电意识，从小处做起，从身边做起，节约每一度电，把节电活动变为日常一项重要的工作来抓。（2）杜绝私拉乱接、偷电窃电现象，发现一处，掐除一处，坚决同不法分子作斗争，杜绝计划外电量流失。（3）对设备空运工作，严格按照操作规程执行，避免电量的浪费。（4）增强岗位工人责任心，严格执行设备巡回检查制度，发现问题及时处理，及时维修，减少泵运转无用功的发生。3、修理费：以日常维护为主，尽量不发生修理费用（1）强化操作服务岗的培训工作，提高设备管理人员的业务素质，使设备平稳运行。（2）加强维护保养工作，减少设备故障率。（3）加强维修质量，尽可能延长设备使用时间。（4）加强岗位人员对设备维修的自觉性，能自行整改的自己整改，能在站内维修的尽量站内维修。“降本增效”是一项长期而紧迫的工作，应予高度重视。