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2023年销售公司管理制度完整版7篇 在社会一步步向前发展的今日,管理制度的运用更加频繁,在各行业之中,销售部门的管理,也须要规章制度的设立。下面是由我给大家带来的销售公司管理制度完整版7篇，让我们一起来看看！ 销售公司管理制度完整版篇1 1)员工应具有剧烈的服务意识与服务观念，具备高尚的职业道德，以自身的良好表现共同塑造良好的品牌形象。 2)员工应遵守国家法律法规，遵守公司规章制度，遵守店铺管理制度。 3)如遇不明事项应听从各级主管领导，与同事合睦相处，对下属或新进员工应亲切，公允对待。 4)员工应保守公司与店铺的机密，不得对外泄露任何有关公司与店铺的销售数据、文件规定，不得利用职务之便图谋私利。 5)员工对待工作与顾客应谦恭恳切，满腔热忱。遇事不行推诿，不行意气用事，更不行有意刁难顾客。 6)员工有义务完善各项工作及服务品质，提高工作绩效。 7)员工应疼惜公司与店内财物，限制各项费用与支出，杜绝奢侈现象。 8)员工应恪尽职守，非经核准不得阅览不属于本职范围内的公司文件或传播不确消息。 9)员工有违反上述准则条例的，将依据奖惩条例予以惩罚。 2. 员工的仪容仪表 1)头发要整齐、清洁、头饰要与工服、发型搭配得当。 2)女同事按公司化妆标准化妆，不行留长指甲。男同事不行留胡子。 3)假如有体会者，要适当涂止汗露。 4)制服要干净、整齐，不能有异味。 5)店员不能穿厚底鞋、拖鞋。 3. 工牌与工服 1)工服是公司的形象，是店铺的形象。在规定穿工服的时间内，员工必需统一穿工服。如员工因保管不善而造成工服的破损或丢失，须按规定进行赔偿。 2)工作时间内必需佩带工牌，员工要留意个人的仪容仪表。 3)员工在离职时必需退回工服，假如没有退回，须按六折赔偿。 4)凡利用工牌在外做不正值的事，将视情节严峻赐予惩罚 5)未按公司或店铺要求穿着工服的，初犯者处以口头警告，严峻者处以书面警告。 4. 店铺制度 1)工作时需严格遵守公司仪容仪表着穿规定，供应优良的服务，以客为先。 2)必需遵守劳动纪律，自觉遵守轮班制度。依时上、下班，不准无故迟到、早退、旷工。如需请假，须提前一天向店长申请经批准后方可生效。 3)洁身自爱、防盗防窃。工作时间，须将个人物品存放在指定地点，下班自觉由店长或指定检查员检查所携带的私人包袱，并随时由店长或指定检查员清检员工储物柜。 4)未经公司同意，不得向外泄露公司或店铺的一切资料(尤其是销售额)，否则将依据行政管理制度予以惩罚。 5)工作时，要保持口腔卫生，不准喝酒和吃有异味的食物，营业中不准吸烟、吃零食。 6)严禁私用、盗窃公司货品及其它物品，违者按有关规定赐予惩罚。 7)不准以任何理由拒绝上司合理的工作支配，必需敬重上司。 8)工作时间严禁在工作场所说笑、打闹、争吵、赌博、吸咽、酗酒、追逐、大声渲哗、当堂整理着装、化妆及一切有损公司或店铺形象的行为。 9)工作时间严禁利用公司电话做私人用途，不得将店铺电话随意告知无关之人。 10)工作时间不能擅自离岗或随意窜岗。 11)穿着已购买的公司服饰回店铺须向主管或店长登记款号。 12)严禁擅自修改、泄露、盗窃公司或店铺电脑数据，违者严厉惩罚。 13)工作时间不准代他人存放物品，如遇到顾客购买的商品需暂存时，需做好登记。 14)员工在个人利益与店铺利益发生冲突时，应以店铺利益为先。 销售公司管理制度完整版篇2 为规范客户探望作业，以提升工作业绩及效率，特制定本方法 一、探望目的 （1）市场调查，探讨市场。 （2）了解竞争对手。 （3）客户保养：A、强化感情联系，建立核心客户；B、推动业务量；C、结清货款。 （4）开发新客户。 （5）新产品推广。 （6）提高本公司产品的覆盖率。 二、探望对象 （1）业务往来之客户。 （2）目标客户。 （3）潜在客户。 （4）同行业。 三、探望作业 1、探望安排：销售人员每月底提出探望安排书，呈部门经理审核。 2、客户探望的打算 （1）每月底应提出下月客户探望安排书。 （2）探望前应事先与探望单位取得联系。 （3）确定探望对象。 （4）探望时应携带物品的申请及打算。 （5）探望时相关费用的申请。 3、探望留意事项 （1）服装仪容、言行举止要体现本公司一流的形象、 （2）尽可能地建立肯定程度的私谊，成为核心客户。 （3）探望过程可以是须要赠送物品及进行一些应酬活动（提前申请）。 （4）探望是发生的公出，出差行为依相关规定管理。 4、探望后续作业 （1）探望应于俩天内提出客户探望报告，呈主管审核。 （2）探望过程中答应的事项或后续处理的工作应刚好进行跟踪处理。 （3）探望后续作业之结果列入员工考核项目，详细依相关规定。 四、销售探望作业安排查核细则 1、制定目的 （1）本细则依据公司销售人员管理方法之规定制定。 （2）促使本公司销售人员的确执行探望作业安排，达成销售目标。 2、适用范围：本公司销售人员探望作业安排之核查，依本细则管理。 3、权责单位 （1）销售部负责本方法的制定、修改、废止之起草工作。 （2）总经理负责本方法制定、修改、废止之核准。 4、查核规定之安排程序 （1）销售安排：销售人员每年应依据公司年度销售安排表，拟定个人之年度销售安排表，并填制月销售安排表，呈主管核定后，按安排执行。 （2）作业安排：销售人员依据月销售安排表，每月填制探望安排表；应于每月月底前，将次月安排探望的客户及其预定停留时数，填制于探望安排表之“客户”及“安排”栏内，呈主管审核；经主管审核后，销售人员应依据安排实施，主管则应的确督导查核。 5、查核要项之销售人员 （1）销售人员应依据探望安排表所订的内容，按时前往探望客户，并依据结果填制客户探望调查表。 （2）如因工作因素而变更行程，除应向主管报备外，并须将实际变更的内容及停留时数记录于探望安排表内。 6、查核要项之部门主管 （1）审核销售探望调查报告表时，应与探望安排表比照，了解销售人员是否依安排执行。 （2）每周应依据销售人员的探望安排表与销售探望调查报告表，以抽查方式用电话向客户查询，确认销售人员是否依安排执行或不定期亲自探望客户，以查明销售人员是否依安排执行。 五、留意事项 1、销售部主管应使销售人员的确了解填制探望安排表并按表执行之目的，以使销售工作推展更顺畅。 2、销售部主管查核销售人员的探望安排作业实施时，应留意技巧，尤其是向客户查询时，须避开造成以后销售人员工作之困扰与尴尬。探望安排作业实施的查核结果，应作为销售人员年度考核的重要参数。 销售公司管理制度完整版篇3 企业管理、员工激励、薪酬制度、绩效激励等内容免费与你共享！私信资料送您关于员工管理、绩效薪酬的干货视频。 一、目的： 强调以业绩为导向，按劳安排为原则，以销售业绩和实力拉升收入水平，充分调动销售主动性，创建更大的业绩。 二、适用范围： 本制度适用于全部列入计算提成产品，不属提成范围的产品公司另外制定嘉奖制度。 三、销售人员薪资构成： 1、销售人员的薪资由底薪、提成构成； 2、发放月薪=底薪+提成+绩效 四、销售人员底薪设定： 销售人员试用期工资统一为1200元，试用期为三个月，试用期考核之后进入正式工作期限，正式期限将以签订劳动合同之日的时间为准，试用期时间不将累计到正式入职时间，销售人员签订劳动用工合同后享受绩效工资考核： 五、销售任务提成比例： 销售人员的销售任务额为每月月初由销售管理人员公布，试用期业务员第一个月不设定销售任务，签订劳动合同后的正式期员工按100%计算任务额，每月完成销售指100%标业务人员，可在月底报销售部门申请绩效工资，完成当月业绩指标考核，绩效工资将按实际在发放工资是一同发放。 六、提成制度： 1、提成结算方式：隔月结算，货款未收回部分暂不结算，直至货款全部回收； 2、提成考核：本销售提成制度以完成销售任务的比例设定销售提成百分比； 3、老客户提成计算方法： 销售提成=净销售额×销售提成百分比（10%15%） 净销售额销售单价生产成本应交增值税 生产成本设计费+材料成本+制作成本+交通费用+公司日常运作成本百分比（5%10%） 4、新开发客户提成计算方法： 销售提成=净销售额×销售提成百分比20% 净销售额销售单价生产成本应交增值税 生产成本设计费+材料成本+制作成本+交通费用+公司日常运作成本百分比（5%10%） 5、销售提成比率会依据本公司不同产品制定相应的提成政策。 6、业务人员交通费采纳实报实销制度，出差住宿一晚补贴80元。 七、激励制度： 活跃业务员的竞争氛围，特殊是提高业务员响应各种营销活动的主动性，创建冲锋陷阵式的战斗力，特设四种销售激励方法： 1、月销售冠军奖，每月从销售人员中评比出一名月销售冠军，赐予300元嘉奖；（销售冠军必需超额完成月销售任务，回款率达到90%以上） 2、季度销售冠军奖，每季度从销售人员中评比出一名季度销售冠军，赐予800元嘉奖；（销售冠军必需超额完成月销售任务，回款率达到90%以上） 3、年度销售冠军奖，每年从销售人员中评比出一名年销售冠军，赐予5000元嘉奖；（销售冠军必需超额完成月销售任务，回款率达到90%以上） 4、各种销售激励奖奖金统一在年底随最终一个月工资发放；（如业务员未工作到年底奖金不予发放） 5、未完成月销售任务的业务员不参加评奖； 八、实施时间： 本制度自20_年1月1日起起先实施。 销售公司管理制度完整版篇4 企业零售业务采纳两种收款方式：一种是商店设收款台方式；另一种是无收款台（一手钱一手货）方式。 1、设收款台（专人收款，钱货分开） （l）售货员在顾客选择好商品后，开具“交款凭证”（一式三联），第1、第2联交给顾客到收款台交款，第3联售货员短暂留存。 （2）顾客持1、2联“交款凭证”到收款台交款。 （3）收款员收款完毕。在交款凭证上盖章并加贴计算机结算单，第2联收款员留存，第1联交顾客到柜台交票取货（大件珍贵物品顾客须要发票，由售货员代理）。 （4）售货员收到顾客盖有收款章和计算机结算单的第1联“交款凭证”后与留存的第3联“交款凭证”核对无误后，将商品伴同第3联“交款凭证”交给顾客，第1联交款凭证售货员留存。 （5）每日售货员凭“交款凭证”第1联汇总个人当日销售额，并做登计，组长签字。 （6）收款员依据“交款凭证”第2联汇总销售额，与当日收款额核对无误后，按柜组填制“交款凭证汇总表”14联，1联转柜组，与第1联交款凭证汇总金额核对，2联转会计，3联连同“交款凭证”第2联转商品账，4联转统计员。 （7）收款员清点货款后，填制“（）组交款单”（一式四联）签字后双人交会计室。 （8）商店会计室收到交来的货款，经双人清点无误后在“交款单”上加盖“款已收讫”章，及收款人名章，第1联退收款台，第2联会计记账，第3联商品账记账，第4联封签。 （9）商品账凭收款台转来第1联“交款凭证”填制“营业部门日清日结销售汇总表”一式三联，凭第1联记“经（代）销库存商品明细账”销售数量。2联转统计，3联转柜台。 （10）商品账凭“交款凭证”和“交款凭证汇总表”填制“营业部门进、销、存日报表”（一式三联），凭第1联记经销库存商品金额分类账削减，第2、3联分别转交商店会计员和统计员。 （11）商店会计、统计员接到商品账转来的“营业部门进销存日报表”和“日清日结销售汇总表”对其进行审查核实，并与当日“交款单”核对，无误后做相应的账务处理。 （12）商店会计室库存商品金额分类账限制商品账、库存商品金额分类账。 （13）顾客要求退款由售货员开具“交款凭证”红字，经双人签字。 2、无收款台（一手钱一手货） （l）顾客挑好商品，由售货员干脆收款，将商品交给顾客。 （2）售货员每售一笔商品都要登记在“营业员销售卡”上面，不要漏登、重登。 （3）每日营业终结前，售货员将营业员销售卡进行汇总计算个人的销售额，并与当日收到的现金核对无误后会计室，营业卡转商品账。 （4）会计室点款、核票无误后，经双人签字，盖章留存第2联，将交款单第l联退收款员（柜台），第3联转商品账，第4联封签。 （5）商品账依据“营业员销售卡”填制“营业部门日清日结销售汇总表13联”。 （6）商品账依据“营业部门日清日结销售汇总表第1联”，记经销商品库存商品明细账中的柜台削减。 （7）无法进行日清日结的商品，营业部门可以不必做“日清日结销售汇总表”，可不逐笔登记“经（代）销库存商品明细账”。月末根据公司主管经理审批签名的盘点表（实物盘点）统计公司内每一种商品的月销售数量。 （8）商品账依据“旧清日结销售汇总表”填制“营业部门进、销、存日报表”。无法进行日清日结的商品，依据“交款单”填制“营业部门进、销、日报表”，凭第1联登记“经销库存商品”金额分类账削减，第2、3联分别转会计员、统计员。“旧清日结销售汇总表”2联转统计，3联转柜台。 （9）顾客要求退款由售货员登记销售卡红字，经组长签字，票据流转程序视同销售。 销售公司管理制度完整版篇5 一、对销售部进行整体管理； 二、做好市场调查工作，提出改进销售和开发新产品的建议； 三、制定、策划所负责区域的月、季、年的销售安排和促销方案； 四、负责开发新市场，并做好市场的布局、造势工作； 五、负责指导各区域销售人员工作，处理销售主管遇到的疑难问题并有权调整选择区域销售人员； 六、负责与企划部联系，做好销售人员的培训工作； 七、有权调整各区域经销商，做好客户原始档案的初步建立工作； 八、负责制定各区域的销售价格，在公司出厂价的基础上有肯定的价格浮动权； 九、亲密和协调与经销商的关系； 十、负责监督实施公司各种产品销售工作； 十一、驾驭客户的货款结算状况，凡由于销售代表缘由导致经销商延迟结款或违约不结货款造成的一切损失，销售部经理有权力追究详细销售人员的责任； 十二、销售部经理工作干脆由总经理监督，并对总经理负责。 销售公司管理制度完整版篇6 第一章一般规定 第一条对本公司销售人员的管理，除根据人事管理规程办理外，悉依本规定条款进行管理。 其次条原则上，销售人员每日按时上班后，由公司动身从事销售工作，公事结束后回到公司，处理当日业务，但长期出差或深夜回到者除外。 第三条销售人员凡因工作关系误餐时，依照公司有关规定发给误餐费×元。 第四条部门主管按月视实际业务量核定销售人员的业务费用，其金额不得超出下列界限：经理_元，副经理_元，一般人员_元。 第五条销售人员业务所必需的费用，以实报实销为原则，但事先须提交费用预算，经批准后方可实施。 第六条销售人员对特别客户实行实惠销售时，须填写“实惠销售申请 表”，并呈报主管批准。 其次章销售人员职责 第七条在销售过程中，销售人员须遵守下列规定： (一)留意仪态仪表，看法谦恭，以礼待人，热忱周到; (二)严守公司经营政策、产品售价折扣、销售实惠方法与嘉奖规定等商业 隐私; (三)不得理解客户礼品和款待; (四)执行公务过程中，不能饮酒; (五)不能诱劝客户透支或以不正值渠道支付货款; (六)工作时间不得办理私事，不能私用公司交通工具。 第八条 除一般销售工作外，销售人员的工作范围包括： (一)向客户讲明产品运用用途、设计运用留意事项; (二)向客户说明产品性能、规格的特征; (三)处理有关产品质量问题; (四)会同经销商搜集下列信息，经整理后呈报上级主管： 1.客户对产品质量的反映; 2.客户对价格的反映; 3.用户用量及市场需求量; 4.对其他品牌的反映和销量; 5.同行竞争对手的动态信用; 6.新产品调查。 (五)定期调查经销商的库存、货款回收及其他经营状况; (六)督促客户订货的进展; (七)提出改善质量、营销方法和价格等方面的举荐; (八)退货处理; (九)整理经销商和客户的销售资料。 第三章工作安排 第九条公司营销或企划部门应备有“客户管理卡”和“新老客户状况调查表”，供销售人员做客户管理之用。 第十条销售人员应将必需时期内(每周或每月)的工作支配以“工作安排表”的形式提交主管核准，同时还需提交“一周销售安排表”“销售安排表”和“月销售安排表”，呈报上级主管。 第十一条销售人员应将固定客户的状况填入“客户管理卡”和“客户名册”，以便更全面地了解客户。 第十二条对于有期望有客户，应填写“期望客户访问卡”，以作为开拓新客户的依据。 第十三条销售人员对所拥有的客户，应按每月销售状况自行划分为若干等级，或依营业部统一标准设定客户的销售等级。 第十四条销售人员应填具“客户书目表”、“客户等级分类表”、“客户路序分类表”和“客户路序状况明细卡”，以保障推销工作的顺当进行。 第十五条各营业部门应填报“年度客户统计分析表”，以供销售人员参考。 第四章客户访问 第十六条销售人员原则上每周至少访问客户一次，其访问次数的多少，依据客户等级确定。 第十七条销售人员每日动身时，须携带当日预定访问的客户卡，以免遗漏差错。 第十八条销售人员每日动身时，须携带样品、产品说明书、名片、产品名录等。 第十九条销售人员在巡回访问经销商时，应检查其库存状况，若库存不足，应查明缘由，刚好予以补救处理。 其次十条销售人员对指定经销商，应予以救济指导，帮忙其解决困难。 其次十一条销售人员有职责帮助解决各经销商之间的摩擦和纠纷，以促使经销商精诚合作。如销售人员无法解决，应请公司主管出面解决。 其次十二条若遇客户退货，销售人员须将有关票收回，否则须填具“销售退货证明单”。 第五章收款 其次十三条财会部门应将销售人员每日所售货物记入分户账目，并填制“应收账款日记表”送各分部，填报“应收账款催收单”，送各分部主管及相关负责人，以加强货款回收管理。 其次十四条财会部门向销售人员交付催款单时，应附收款单据，为避开混淆，还应填制“各类连号传票收发记录备忘表”，转送营业部门主要催款人。 其次十五条各分部接到应收账款单据后，即按账户分发给经办销售人员，但须填制“传票签收簿”。 其次十六条外勤营销售员收到“应收款催收单”及有关单据后，应装入专用“收款袋”中，以免丢失。 其次十七条销售人员须将每日收款状况，填入“收款日报表”和“日差日报表”，并呈报财会部门。 其次十八条销售人员应定期(周和旬)填报“未收款项报告表”，交财会部门核对。 第六章业务报告 其次十九章销售人员须将每日业务填入“工作日报表”，逐日呈报单位主管。日报资料须简明扼要。 第三十章对于新开拓客户，应填制“新开拓客户报表”，以呈报主管部门设立客户管理卡。 第七章附则 第三十一条销售人员外出执行公务时，所需交通工具由公司代办申请，但须填具有关申请和运用保证书。 第三十二条销售人员用车耗油费用凭发票报销，同时应填报“行车记录表” 销售公司管理制度完整版篇7 一、制定目的： 为了加强本公司的销售管理，扩大产品销售，提高销售人员的专心性，完成销售目标，提高经营绩效，更好的收回账款，特制定本制度。 二、适用范围： 凡属本公司销售、及其他部门人员均照本方法所规范的制度执行。 三、销售人员工作职责： 销售人员除应遵守本公司各项行政及财务管理外，应尽力完成下列各项工作职责： 1）负责完成公司所制定的年度销售目标。 2）对外务必树立公司形象，维护公司利益，代表公司与客户进行商务洽谈，并完善公司与各客户间的销售合同，销售合同务必经公司领导签字盖章后方可生效。 3）对于本公司的销售安排、策略、客户关系等应严守商业隐私，不得泄露；如有发生第一次赐予警告，再次发生，干脆辞退。 4）严禁以不正值手段获得销售业务，严禁哄抬物价、扰乱市场，严禁以任何形式毁坏公司形象，如发觉以上状况属实，一律辞退。 5）货款处理： 收到货款应当日交到公司财务。 不得以任何理由挪用公司货款，如有干脆辞退并交出所挪用货款。 6）务必全面了解本公司的产品特性及生产状况，并随时与财务部门核对各客户的应收款，持续账面正确、清楚，便于刚好催收尾款。 7）定期探望客户，了解客户新的动态及发展方向，并建立往来客户良好的人际关系。收集市场需求量的改变、同行业价格改变的资料，客户对我公司的评价，包括产品质量、服务等的资料。专心发展新客户。 8）刚好了解客户项目的进度，每日生产、销售量刚好上报至统计人员。 9）执行公司所交付的相关事宜。 四、统计人员职责： 1）刚好、精确的统计过磅员上报的每日过磅单据。 2）设立单独的合同台账，包括： a、合同名称 b、沥青混合料型号、单价 c、付款方式 d、合同签订人信息。 3）对每个合同所用沥青混合料型号、数量、做好台账。 4）针对每个合同的付款方式和工程进度，刚好通知该合同的负责人进行账款的催要。 5）次月5日前上交单月工地各统计报表。 销售人员考核方法及嘉奖方法 一、制定目的：为激励销售人员的工作专心性，激励先进，从而提高公司的整体绩效，特制定本方法。 二、适用范围：凡属本公司销售、及其他部门人员均照本方法所规范的制度执行。 三、销售人员的考核、嘉奖及惩罚： 1、考核方法及嘉奖方法： 嘉奖金额为单个项目沥青混合料销售数量（吨）x元； 项目根据合同进行付款，每一次付款到期后不超过一个月收回合同应付款项的，给付嘉奖金额为节点销售沥青混合料数量（吨）x元x50%。 最终一次付款到期后不超过三个月收回合同应付款项的，给付嘉奖金额为销售沥青混合料总量x元x50%。 最终一次付款到期后不超六个月收回合同应付款项的，给付嘉奖金额为销售沥青混合料总量x元x30%。 最终一次付款到期后超过六个月收回合同应付款项的，不再给付剩余20%的嘉奖金额。 最终一次付款到期后超过六个月没有收回合同应付款项的，酌情惩罚。 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