环境管理体系审核清单—管理评审报告.pdf

管理评审报告 致:总经理、管理者代表、各部门负责人 第 次 一 评审目的:评价 ISO14001 管理体系的持续有效性、适宜性和充分性,以提升管理水平,确保搞活体系的持续改善;评审内容:附 件 1、内部环境管理体系的审核 见附件 1 2、法律法规及其它要求的的合规性评价 见附件 2 3、信息交流,包括投诉情况 4、环境绩效 5、环境目标指针的达成情况 见附件 3 6、纠正预防措施实施情况 7、可能影响体系的变化 8、环境管理方案实施 见附件 4 9、以往管理评审情况 10、改进建议 评审结果/应采取的措施:跟进人 预计完成日期 完成情况 1 本次内部审核经历了三天时间,共发现 3 个不符合项;在一周内都基本纠正完成;且得到验证;蔡总 2008-1-28 2008-2-2 2 全公司收集了法律法规和其它要求共 条;经过对适用条款的评价,都符合其要求,说明本公司守法的企业;N/A N/A N/A 3 本公司建立信息交流程序,规范了企业的信息传递渠道,在实际的运行过程中能保持信息畅通;同时也没有收到任何的外来投诉;N/A N/A N/A 4 本公司通过环境因素的识别,评价;确立了重大的环境因素,同时也针对这些重大环境因素制定了相应的管制办法,如：目标指标,运行控制,应急准备和响应等方法;同时也针对这些运行效果进行了定期的检测,经过日常检测都符合其要求;N/A N/A N/A 5 环境目标：1、用水已经已经超过了预计的目标,现在以蔡总 已完成 N/A 要求管理部对其进行纠正处理;确保来年能够达到既定的目标;2、用电已经超出目标范围,总务已经采取了纠正措施对其进行改善；3、危险废物已经转交深圳市工业废物处理站,并且在十月份已经展开了,相关转移联单已经有收集保存；4、生活污水方面,已经修建了一个污水治理工程,预计在十一月对污水处理工程进行验收合格;现阶段已经投入试运行阶段了;6 本公司在环境方面没有任何投诉,内部审核的结果也也已经完全处理完成;N/A N/A N/A 7 无任何变化影响环境体系运行 蔡总 N/A N/A 8 根据目标指标,我们建立相应的环境管理方案,管理方案每一个动作我们都进行了检查检查跟进;确保了方案的如期实现;蔡总 已完成 N/A 9 无以往的环境管理评审资料 N/A N/A N/A 10 改进建议,针对垃圾分类需要在进一步培训 蔡总 2008-1-28 2008-2-2 11 其他：方针能够满足我们公司的特点,符合企业的实际需要,能真正反映我们制造业和我们环保的理念;蔡总/批准 作成