无锡电力阀门有限公司TSG整改报告.pdf

-关于压力管道元件制造安全注册条件评审中 提出的不符合项整改资料集 无锡电力阀门有限公司 2011 年 3 月 31 日 -无锡电力阀门有限公司 压力管道元件制造安全注册条件评审中 提出的不符合项整改报告 机械工业通用机械产品检测所：无锡电力阀门有限公司申请制造的安全注册产品压力管道用阀门制造资格于 2010 年十二月十八日申报，经国家质检总局特种设备监察局十二月三十日受理批准，受理编号：2710C，受理批准的内容为：压力管道用阀门：调节阀（级）、截止阀（、级）、减温减压器（级），公司约请评审机构：机械工业通用机械产品检测所于 2011年三月二十三日对制造条件及产品质量等进行了评审，评审中提出了项不符合项，经公司最高管理者、管理者代表与质保负责人组织各质控责任师、责任人及车间质量负责人召开会议，落实整改措施与整改时限，经过逐项认真整改落实，并由管理者代表质保负责人组织自查整改效果及见证资料，此外我们还对评审中提醒注意的其他内容进行核查和修正，至此我们认为对评审中提出的不符合项均整改落实，取得切实见证，特报请评审机构外确认。附：压力管道元件制造安全注册评审中提出的不符合项整改资料集。无锡电力阀门有限公司 201 年月 30 日 -不符合项整改资料 共项，第项 不符合项内容描述：缺少阀体等主要零件的制造质量计划；整改措施：由质保工程师负责，质量及设计工程师共同起草，对各类阀门七大件进行细化并编制相应的制造质量计划，再交由质保工程师检查，验证后正式投入车间使用。整改责任人：审核：日期：整改见证资料：见附件（共页）。公司自查意见：经公司组织相关责任人员核查，问题已整改落实，整改资料切实有效，予以认可。公司压力管道元件制造质量体系 质保工程师：日 期：-不符合项整改资料 共项，第项 不符合项内容描述：查电动调节阀、手动耐冲刷截止阀设计总图，未明确设计制造及检验标准，无性能规范表；整改措施：.由设计责任人进行核对并明确制造及检验标准。.由设计责任人检查其他图纸。整改责任人：审核：日期：整改见证资料：见附件（共页）。公司自查意见：经公司组织相关责任人员核查，问题已整改落实，整改资料切实有效，予以认可。公司压力管道元件制造质量体系 质保工程师：日 期：-不符合项整改资料 共项，第项 不符合项内容描述：阀门承压壳体外协件验收规定中未对锻件材料验收做出规定；整改措施：由检验责任工程师按标准编制，质保工程师审核批准。整改责任人：审核：日期：整改见证资料：见附件阀门承压壳体外协件验收规定，（共页）。公司自查意见：经公司组织相关责任人员核查，问题已整改落实，整改资料切实有效，予以认可。公司压力管道元件制造质量体系 质保工程师：日 期：-不符合项整改资料 共项，第项 不符合项内容描述：无损检测操作规程未明确检验部位、检验方法、评定标准要求；整改措施：由无损责任工程师负责补充编制，检验工程师审核，质保工程师批准。整改责任人：审核：日期：整改见证资料：见附件（共页）。公司自查意见：经公司组织相关责任人员核查，问题已整改落实，整改资料切实有效，予以认可。公司压力管道元件制造质量体系 质保工程师：日 期：-不符合项整改资料 共项，第项 不符合项内容描述：检验规程中未对减温减压装置的检验项目做出规定；整改措施：由检验工程师负责编制，设计工程师审核，质保工程师批准发布。整改责任人：审核：日期：整改见证资料：见附件（共页）。公司自查意见：经公司组织相关责任人员核查，问题已整改落实，整改资料切实有效，予以认可。公司压力管道元件制造质量体系 质保工程师：日 期：-不符合项整改资料 共项，第项 不符合项内容描述：未能提供材料力学试验机、标准信号源的检定校准证书；整改措施：由计量责任人负责将信号源送至计量局计量，并约请计量局人员上门对材料力学试验机进行校验，并检查其他计量器具，有无漏检。整改责任人：审核：日期：整改见证资料：见附件（共份）。公司自查意见：经公司组织相关责任人员核查，问题已整改落实，整改资料切实有效，予以认可。公司压力管道元件制造质量体系 质保工程师：日 期：-不符合项整改资料 共项，第项 不符合项内容描述：查调节阀、截止阀质量档案资料，未收录理化复验、热处理、焊接、无损检测相关记录；整改措施：1 由检验责任工程师负责，并将以上两种阀门的理化复检、热处理、焊接、无损记录收录至档案，并检查记录的完整性与正确性。2 查其余档案中的资料是否齐全，如有类似问题，一并整改。整改责任人：审核：日期：整改见证资料：见附件（共份）。公司自查意见：经公司组织相关责任人员核查，问题已整改落实，整改资料切实有效，予以认可。公司压力管道元件制造质量体系 质保工程师：日 期：