原料采购验收制度.pdf

1/9文档可自由编辑 姓名 签字 日期 编写 审核 制度审查 批准 生效日期 下次审查升版时间 分 发 原件存 饲料集团技术程序 饲料原料采购验收制度 编码：-RR-QC-001 正文页数 :2 版次:1.0 附件数 :3 2/9文档可自由编辑 内部公开 文 件 修 改 跟 踪 页 版次 作 者 文 件 修 改 原 因 日 期 修 改 页 1.0 饲料初版发放 3/9文档可自由编辑 1 目的 建立原料采购与验收制度，规范原料采购与验收程序，确保饲料原料安全和质量稳定。2 适用范围 本规制度适用于饲料有限公司原料采购与验收。3 管理职责 3.1 品管部经理、原料品管以及化验员负责原料的现场验收工作。3.2 采购部负责原料采购计划的制作以及采购合同的签订。4 规定 4.1 原料采购流程 4.1.1 采购计划来源 4.1.1.1 根据技术部提出的原料使用计划提出采购计划；4.1.1.2 根据原料市场行情变化提出采购计划；4.1.1.3 根据库存情况提出采购计划。4.1.2 采购计划审批 4.1.2.1 采购计划须与配方师协商通报。4.1.2.2 采购计划由采购部提出，报总经理审批。4/9文档可自由编辑 4.1.3 合同签订 合同签订应按照公司原料质量验收标准执行，包含以下内容：采购原料的通用名称、商品名称、规格、数量、主要成分指标、卫生指标、验收方法等内容。4.2 原料验收流程、验收标准以及不合格原料处理 4.2.1 原料验收流程图见附录 1 4.2.1.1 到厂登记。4.2.1.2 通知品管部进行抽样并检验相关指标。（1）感官以及优先指标检测合格，开具原材料退/卸货通知单通知司机过磅卸货（卸货过程发现不合格，不允许卸货入库，货物随送货车辆退回供应商）。（2）感官以及优先指标检测不合格，按不合格品管理制度执行。4.2.2 原料验收按照公司原料质量验收标准执行。4.2.3 不合格原料处理 4.2.3.1 达到退货标准的直接退货；4.2.3.2 不合格但又未达到退货标准的，品管部评估品质风险与配方师协商后让步接收或直接退货。4.3 原料的查验和检验 4.3.1 公司采购行政许可的国产单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料采购部、品管部需查验许可证明文件编号和产品质量检验合格证，无许可证明文件编号和产品质量检验合格证的，或者经查验许可证明文件编号不实的，不得接收、使用。国产5/9文档可自由编辑 单一饲料还需对原料的主要成分进行自行检验不符合原料接收标准的，不得接收、使用；4.3.2 公司采购实施登记或者注册管理的进口单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂的，采购部、品管部需查验进口许可证明文件编号，无进口许可证明文件编号的，或者经查验进口许可证明文件编号不实的，不得接收、使用；进口的单一饲料还需对原料的主要成分进行自行检验不符合原料接收标准的，不得接收、使用；4.3.3 公司采购不需行政许可的原料的，公司逐批对原料的主要成分进行自行检验或者委托检验，不符合原料接收标准的，不得接收、使用；4.3.4 公司每 3 个月选择 5 种原料，自行或委托有资质的机构对其主要卫生指标进行检测，并根据检测结果进行原料安全性评价。5 附录 5.1原料质量验收标准 5.2原材料退/卸货通知单 5.3原料查验记录 6/9文档可自由编辑 附录 1、原料验收流程图。摘掉待检牌，正常使用 原料到厂 货车司机到门卫处登记并领取出门证，门卫指导入库流程。货车司机到采购部登记，采购内勤在出门证上注明供应商信息。扦样员第一次取样，做感官检测。扦样员通知门卫不放行并通知品管负责人与采购部沟通处理。不合格 不合格处理有两种情况：一是让步接收；二是退货。技术部负责质量评估；采购部负责与供应商、货车司机沟通退货。扦样员填写卸货通知单，并将样品送化验室。感官合格 优先项目合格 化验室做理化、卫生指标检测，先完成优先项目，并及时通知扦样员。扦样员将卸货通知单送交门卫 门卫根据卸货通知单以及到厂顺序安排原料进厂 司磅员安排过磅，并填写原料接收检测报告单。仓管员根据卸货通知单安排卸货 扦样员监督卸货质量 合格 入库，挂待检牌 不合格 不合格 合格 7/9文档可自由编辑 原材料退/卸货通知单 原料名称：车号：日期：注：最终质量判定以理化检测结果为依据，解释权归饲料有限公司。品管负责人：原料品管：1、样品来源：2、感官检查：3、判定结果：卸货 退货 退货原因：（白联）由原料品管存档（红联）由运货司机卸货时交仓库存档8/9文档可自由编辑 原料查验记录 原料通用名称 供应商/生产厂家 生产日期 感官检查 原料类别 行政许可国产原料 进口单一饲料 不需行政许可原料 查验内容 许可证明文件编号 产品质量检验合格证 进口登记证号 原料质量检验报告 查验结果 查验日期 查验人 注：原料是什么类别就在相应“”内打“”。9/9文档可自由编辑 （学习的目的是增长知识，提高能力，相信一分耕耘一分收获，努力就一定可以获得应有的回报）