施工单位体系检查表.pdf

序号检查项目检查方式检查情况备注检查总承包企业资质等级证书复印件，核对企业资质等级、业务范围是否符合工程要求分包项目是否为合同中约定或项目法人认可项目专业分包工程的发包单位是否为总承包单位主要建筑物的主体结构工程是否被分包专业分包企业资质是否符合要求是否按投标承诺或合同约定组建项目经理部，项目经理部人员数量、素质是否符合投标承诺检查是否在现场建立项目经理部，项目部组织机构图、部门职责、人员清单及其资格或岗位证书是否报监理机构审核，人员数量、素质是否符合投标承诺有无违反规定调整更换主要管理人员主要管理人员调整更换手续文件是否齐全、规范。主要管理人员调整应经项目法人（建设单位）批准同意，调整后的人员在资质、业绩等方面应不低于原有人员项目经理有无违反规定同时在其他工程项目执业的行为项目经理原则应在一个工程项目执业，不得同时在2个以上工程项目执业，可结合监理例会资料和其他施工资料进行检查承包人实际投入的主要施工设备能力是否与投标承诺一致检查承包人投入施工现场主要机械设备是否符合投标承诺，机械设备采购、租赁、年检相关证明资料是否齐全，与工程有关的大型机械、周转性材料和主要材料设备是否由总承包单位或专业承包单位提供。项目经理、技术负责人等主要管理人员是否到位，是否按规定常驻工地项目经理、技术负责人是否到位，是否常驻工地，检查考勤记录及监理例会纪要、工程相关资料等项目经理部的质检机构建立情况检查是否有独立的质检机构，按照投标文件核查质检员数量是否满足施工质量检查要求，是否有必要的检测手段项目经理、技术负责人及主要人员持证上岗情况按照投标文件核查项目经理、技术负责人资格证书复印件；检查项目经理执业是否注册在本单位，技术负责人、质量管理人员是否为中标单位人员质检人员岗位证书是否符合工程施工要求质检人员是否持有符合水利工程施工要求的岗位资格证书关键岗位人员是否持有相应岗位资格证书按照投标文件和管理人员资格登记表检查测量员、电焊工、施工员、安全员、资料管理员岗位证书复印件1施工单位质量保证体系现场项目经理部建立及人员情况专业分包是否符合要求北京市重点水务工程质量检查表（施工单位体系）工程名称：施工单位：检查内容总承包企业资质等级证书或业务范围与承揽工程是否相符项目经理部的规章制度是否建立健全检查是否建立质量岗位责任制度、工程质量管理制度、“三检制”的落实制度、工程原材料检测制度、工程质量消缺制度、质量事故责任追究制度、工序验收制度、工程质量等级自评制度等规程、规范、质量标准、强制性条文的执行情况检查项目经理部是否配备与工程相关的规程、规范、质量标准、强制性条文或根据施工组织设计及专项施工方案中的编制依据进行检查，是否齐全、有效技术交底和质量意识教育施工单位是否对施工技术人员进行技术交底和质量意识教育，是否结合本工程的实际，具体地提出达到施工规范、规程、施工图及工艺标准的要求和措施技术，交底内容是否具有针对性，是否交底到一线作业人员，签字是否完善危险性较大的工程专项施工方案制定论证高边坡、深基坑等危险性较大的工程是否制定专项施工方案，是否及时组织并通过专家论证其他问题检查人：被查单位签字：检查时间：1施工单位质量保证体系质量保证规章制度建立落实情况施工组织设计专项施工方案施工组织设计的审批程序是否符合要求，施工组织设计应由项目部技术负责人负责组织编制，施工单位技术负责人审核，并经施工单位副总经理以上职务人员审批并加盖施工单位公章施工组织设计是否在工程开工前报项目监理部，经总监理工程师签字审批后实施是否根据工程特点对具体项目专门制订专项施工方案，一般工程应制定土方、降水、护坡工程施工方案、临时用电施工方案、施工测量方案、冬期施工方案、雨季施工方案、混凝土工程施工方案、脚手架及防护等专项施工方案专项施工方案应由项目部技术负责人组织编制，由项目经理审批后实施专项施工方案是否根据工程特点进行编制，是否具有针对性和可操作性专项施工方案是否在工程开工前报项目监理部，经总监理工程师签字审批后实施检查施工组织设计内容是否全面，施工组织设计内容应包括编制说明及依据、工程概况与特点、施工部署和施工准备工作、施工现场平面布置、施工总进度计划、各分部分项工程的主要施工方法、拟投入的主要物资计划、工程投入的主要施工机械设备情况、劳动力安排计划、确保工程质量、安全生产、文明施工、工期等技术组织措施