2022年供应商评价和采购管理程序.doc

ISO9001:2000质量治理体系程序文件供给商评价和采购治理程序CDJJ-QP-08 ： A0 编制日期：2002年6月25日 生效日期：2002年8月1日1 目的 对采购过程及供方进展评价和操纵，确保所采购的产品符合规定要求。2 范围 （1）外购部件。 （2）原辅材料。 （3）其它工程。3 权责3.1 消费部：负责下达采购计划3.2 供销部：负责物资的采购施行3.3技术部：负责对物资采购的验收标准的制定3.4质管部：负责对采购回物资的验证和标识3.5仓 库：负责对采购物的收发和治理4 定义：（无）5 工作程序： 5.1供给商的调查 5.1.1供销部门依照公司产品和消费的需求向有意向的供给商发出供给商评鉴表。 5.1.2搜集各相关供给商的“调查表”后进展分析挑选，与本公司需要的供给商洽谈。 5.1.3必要时企业由供给、质检、技术等部门组织相关人员去供给商处进展实地考核调查。 5.1.4依照供给商的材料或实地考察情况进展综合分析后，依照情况由供给商送样品来公司进展检测、试验或试用，并作好记录。 5.2供给商的评价 5.2.1依照供给商提供的材料、考察情况及“样品”检测或试验记录进展全面分析。 5.2.2质量体系的要求从供给商的消费设备、技术力量、质量治理体系、检测装置、质量操纵及产品的实际情况、消费、交货才能、效劳态度进展综合评价。 5.2.3依照初选的供给商的数次送货、质量、价格、交付、售后效劳等情况来确定合格的供给商 5.3供给商的选择 5.3.1质管部对供给商的来料每次均要按材料及产品验收标准进展检验或试验，并填写材料检验记录。 5.3.2依照供给商的产品验证记录及交期和售后效劳情况，从中确定选择合格的供给商。 5.3.3通过调查分析、评价后，由供销部建立起合格供给商名册做为长期稳定的供给商。 5.3.4企业对各主要材料的合格供给商同时应保持两家或两家以上，以利于公司消费和开展。 5.4供给商的辅导 5.4.1为了实现组织质量方针和质量目的，满足产品或顾客要求，本着互利互惠的原则，对那些提供主要产品或特别产品的重点供给商的产质量量应进展监视和操纵。 5.4.2依照有关记录，如某种原材料的供给商的产品连续三次都不合格时，应通知供给商限期改良，否则，从合格供给商名册删除。 5.4.3本着对供给商互利互惠的原则，质管部、供销部应对供给商进展分析，必要时组织有关人员去供方进展实地辅导和协助其改良。 5.4.4如因各种缘故，供给商原料超过三次（一季度）不合格且又无改良效果时，由供销部填写不合格供给商删除申请，经总经理批准后，把该供方从合格供给商名册中删除，并通知其相关部门。 5.5采购材料 5.5.1采购材料由消费、技术等部门审核后，经总经理批准后，由供销部施行。 5.5.2各项的采购文件在发出前必须先由总经理批准后，方可对外发出，进展采购。 5.5.3采购材料应清晰明确地说明对采购物资的要求，包括：a) 物资类别、型号、规格、等级；b) 质量要求及验收标准；c) 技术说明；d) 质量保证协议等。5.6采购计划5.6.1采购计划由消费部或相关部门提供仪器材料，供销部编制采购计划，由本部门经理审核，总经理批准。5.6.2采购计划应清晰地说明采购物资的要求，包括：名称、规格、型号、数量、计量单位、等级、质量要求或技术说明、时限等。5.7采购合同5.7.1对所采购的重要物资，企业应与合格供方签定采购合同，并双方单位加盖公章后生效5.7.2一级物资可依照采购计划采纳或现金订货。5.8采购产品的验证5.8.1对所采购的物资及材料，企业应进展验证，并由质管部进展验证工作。5.8.2如验证合格后进展标识、入库。如不合格时，由供销部处理（退货或互换、返工等方法处理）。5.8.3当顾客要求对供方的产品进展验证时，供销部与顾客联络，由质管部协助顾客施行。如顾客到供方现场验证的物料，质管部应再次验证，确认合格后才投入消费。 5.9采购治理 5.9.1交货期治理：采购人员按照需求单位指定的交货日期与供方接洽交货日期。5.9.2催货治理：采购人员与供方协商定案后的交货日期为基准，按照需求单位之情况进展跟催，掌握交货情形，假设无法交货则重新与供方协调交货日，再进展催货。5.9.3交货期变动：采购订单或采购合同确认后，供方遭遇不可抗拒之天灾或其它要素无法如期交货时，采购与物料需求单位及供方重新协调交货期，并于采购订单或采购合同上做注明。5.9.4价格治理：采购人员按照材料、规格、交货期、数量及过去采购记录经询价、比价、议价后，在可接受的合理范围内，经主管领导核准后，即可向供方进展采购。5.10采购作业程序5.10.1采购文件的接收：采购人员接获各单位“采购单”，应经初审、汇总、登录。5.10.2 询价作业：采购人员接受“采购单”后，外购部件、原辅材料应以合格供方为询价对象，其他工程的采购则选择知名品牌的厂商作为询价对象。5.10.3比价作业：询价作业后，如可能的话需二家以上的供方提供报价，以利比价作业进展，并选择质量、本钱、交货期、售后效劳等符合公司要求之供方。5.10.4议价作业：采购人员与供方协议价格后，送总经理核准。5.10.5登录作业：将议价完成和已确认数量、品名、交货日、价格等标示在“采购单”上。5.10.6订购作业：采购人员接到总经理核准后的采购单后，则正式通知供方交货。5.10.7采购单变更：已发出的采购单有取消或内容更改情形发生时，应由采购员在原采购单上写明变更内容、日期并经总经理核准后给供方。5.10.8采购人员与质管人员应依供方操纵程序，对供方的交货期与质量进展评价。5.10.9采购人员应依实际需要，提供本公司的检验标准或检验记录与相关材料给供方参考。所有采购文件与相关材料记录，由质管部依文件和质量记录操纵程序予以操纵。 相关文件6.1文件的质量记录操纵程序(CDJJ-QP-01)6.2进料检验作业指导书(QC-16-01) 相关记录7.1月采购计划（FR-08-01）7.2采购单（FR-08-02）7.3合格供给商名册（FR-08-03）7.4不合格供方删除申请 （FR-08-04）7.5供给商评鉴表 （FR-08-05）