2022年环境管理体系审核策划.doc

文 件 名环境治理体系的建立与施行电子文件编码HJSH001页 码7-1筹划设计阶段(1)体系诊断系统地调查企业组织机构及各部门职能；总结现有组织构造存在的征询题；系统地总结现有质量系统存在的缺陷和征询题，提出相应的建议；理解最高治理者运营观念和对质量系统的期望；提供系统诊断报告；确定认证形式。(2)制订计划结合公司实际情况，详细安排认证征询时间；安排相关人员及资源；提出对征询方的要求；制订认证征询草案；与公司相关人员讨论，修正及审订最后职能分工方案。(3)建立取证组织机构由公司治理层中确定治理者代表及ISO14000工作小组；初步确定EMS体系职能部门；与治理者代表讨论EMS体系治理组织机构初步方案；制定环境方针；由最高治理者代表批准。(4)初始环境评审组成评审组；文 件 名环境治理体系的建立与施行电子文件编码HJSH001页 码7-2获取适用的法律、法规和其他要求，评审组织环境行为与法律法规的符合性；识别环境要素，评价出重要环境要素；评价现有的环境治理制度与ISO14000标准的差距；构成初始环境评审报告。(5)进展职能分工预备职能分工表；制订职能分工草案；与治理层初步讨论；各部门负责人开会讨论；最高治理者审定批准正式职能分工表。(6)列出文件清单列出手册各部门构造；列出程序文件清单；列出工作文件类别；与各部门讨论文件清单。培训辅导阶段(1)全员培训预备ISO培训教材；现场培训(内容参见培训专题计划)；征询题答疑。文 件 名环境治理体系的建立与施行电子文件编码HJSH001页 码7-3(2)骨干培训预备教材；现场培训(内容参见培训专题计划)；征询题答疑；讨论手册和程序文件框架。(3)文件编写人员培训预备教材；确定文件编写人员；现场培圳；案例；答疑。文件编写阶段(1)制定计划、分配任务确定文件编写责任部门；确定文件编写人员；安排文件编写时间；分配编写任务；与相关部门和人员讨论文件编写计划；定稿，由治理者代表批准。(2)提供样本编写指导提供手册样板；文 件 名环境治理体系的建立与施行电子文件编码HJSH001页 码7-4提供程序文件样板；提供工作文件编写要求；确定环境方针；制定环境目的、指标和治理方案；编写过程答疑。(3)参谋修正参谋修正手册和程序文件；修正内容；体系要素及内容是否齐全；各部门接口有无征询题；各层次文件是否一致；记录与文件体系是否一致； 记录和归纳所有需修正内容。(4)相关部门评阅文件参谋与相关部门讨论手册、程序需修正的内容；由相关部门文件编写人员进展修正；参谋确定修正是否符合要求；各相关部门传阅文件，提出需修正内容；由参谋、各相关部门讨论决定文件修正。(5)领导审批文件手册由最高治理者批准；文 件 名环境治理体系的建立与施行电子文件编码HJSH001页 码7-5程序文件由治理者代表或相关部门负责人批准；工作文件及记录由各部门负责人批准。体系运转阶段(1)试运转预备文件复印、装订；文件盖受控章；预备试运转反应单；预备试运转发动会培训内容；试运转发动会议人员、时间、场地安排。(2)试运转发动会组织 依照安排组织相关人员按时参加；场地相应宣传及安排。(3)试运转推进(一定要求最高治理者参加)治理者代表主持；最高治理者发放手册和程序文件；试运转推进培训，详细内容见专题培训计划；最高治理者讲话；详细施行推进各项要求；试运转现场指导。(4)运转操纵指导协助搜集环境法律、法规；文 件 名环境治理体系的建立与施行电子文件编码HJSH001页 码7-6应急操纵指导；协助与官方沟通。内审阶段(1)内审培训及施行预备培训教材；内审程序培训；内审案例培训；制订内审计划及审核记录，不符合项报告预备；初次会议及现场审核；填写不符合项报告；编制不符合项分布表及内审报告；内审末次会议，公布审核结果；不符合项纠正和跟踪。(2)体系文件修正(必要时)依照内审，各部门对文件不适当处提出修正申请；经批准后正式修正；按修正后的文件运转。(3)模仿审核制订计划及预备审核记录，不符合项报告；初次会议及现场审核；填写不符合项；文 件 名环境治理体系的建立与施行电子文件编码HJSH001页 码7-7末次会议公布审核结果；提交模仿审核报告及不符合项纠正；预备治理评审计划。(4)治理评审制定治理评审计划；预备相应治理评审材料；施行治理；编治理评审报告；不符合项纠正和预防。体系认证阶段(1)认证前预备预备发动材料；对各层次人员施行发动，详细内容参见培训专题；协助联络法定认证机构；陪同法定认证机构初访。(2)陪同审核认证前预备；陪同认证；认证后续效劳。