2022年现有业务流程及改进优化表.doc

现有业务流程及改良优化表流程编号行政-01流程名称当地采购申请(核价)流程描绘除行政总部及南京地区专卖店以外的专卖店物品采购相关岗位职责分工1、 提交人：填写需采购物品申请2、 提交人的负责人：确认此事项3、 核价人员：确认价格4、 行政部负责人：确认核价事项5、 财务部：确认事项6、 秘书：转发至公司相关高层领导7、 公司高层领导：同意是否购置流程详述1、提交人：填写需采购物品申请事项，物品名称、数量、总价及购置理由，并依照实际购置物品性质，在“报销时是否可提供发票”、“是否属公关/营销类”、“是否委托品牌治理部平面设计”、“是否属于顾客接触点(在顾客视线范围内)”相关选项上打勾2、提交人的负责人：确认此事项，假设不同意流程退回至提交人3、“是否委托品牌治理部平面设计”：由品牌治理部确认是否设计完成，假设不同意流程退回至提交人4、“是否属于顾客接触点(在顾客视线范围内)”：由品牌治理部体验人员确认方式，假设不同意流程退回至提交人5、 核价人员：在专卖店提交的两个供给商中选择供给商并确认价格，假设不同意流程退回至提交人6、 行政部负责人：确认核价人员的核价事项，假设不同意流程退回至提交人7、 财务部： “报销时是否可提供发票”及金额确认，假设不同意流程退回至提交人8、 秘书：转发至公司相关高层领导9、 公司高层领导：同意是否购置10、秘书：提交11、固定资产治理员：确认是否需要入库，并归档流程图相关表单