客户要求控制程序.doc
客户要求控制程序 编 制: 审 核:批 准:生效日期: 2010-08-01修 订 记 录修订部门修订日期版本/版次页码修订章节内容生效日期修订前修订后1.0 目的 确保公司在接受客户订单或合同之前，对客户的所有要求已明确，有能力满足客户要求和有计划地安排产品生产。2.0 范围适用于公司对外签署的业务合同。3.0 职责3.1 业务部：负责合同或订单内容的控制，并组织合同评审，负责合同商务内容评审，及负责与客户接口，HSF和RoHS管理要求的搜集。3.2 品质部：对产品要求的质量、技术标准、法律法规、HSF和RoHS等要求及支援服务进行评审。3.3 生产部：对产品的生产能力及交货期进行评审。 3.4 资材部：对产品的物料及交货期进行评审。3.5 协理：客户订单或合同要求的批准。 4.0 工作程序4.1 客户产品要求的评审工作必须有相关部门负责人参与，参与人员应具备相应技术能力，业务知识及工作经验，订单中规定的技术性，经济性方面的要求应完善，订单的规定应清楚、明确，评审人员须明确合同相关内容，如法规、HSF和RoHS、服务等。4.2客户要求的接收：4.2.1 客户的要求接收方式以传真、邮件的方式进行管理，如果是口头信息需要进行转换处理。4.2.2 业务部在接收到客户的信息后，立即对客户的要求或信息进行可行性分析（可行性分析由业务部门组织相关部门的主管人员进行），分析从产品的规格、技术、成本、品质、HSF标准等方面进行评估确认，如有不清楚时，应向客户询问清楚，以确保双方要求的一致性，如外观以及国家、行业或企业标准中所规定的要求等，包括法律、法规、HSF和RoHS等要求也应予以识别。 备注：订单评审时，客户要求需包含产品是否有HSF和RoHS方面的要求，若有，还需备注其标准。 4.2.3当业务部门对客户的要求或信息通过分析评估确认可以满足之后，由报价人员进行成本价格的评估，知会业务部作成正式的报价单，确认后提交报价单给客户进行确定。4.3客户订单/合同的要求或信息的处理（样品订单）：4.3.1当业务部接到客户的样品需求时，业务部则根据客户的样品要求或信息开立样品制作单，依据样品制作控制程序进行样品的制作、检验、确认等作业。4.3.2当样品制作完成并经品质部确认后，由业务部门联络及交付客户进行样品及承认书的最终确认，客户确认的样品由品质部进行管理，样品承认书则由业务部进行登录列管，具体可依据样品制作控制程序执行。4.4客户订单/合同的要求或信息的评审（批量订单）: 4.4.1当业务部接收到客户订单/合同后，首先确认是否老产品，如果是老产品则通知仓库查看库存数量是否够交付订单数量。如不足则依据以下方式进行作业。 4.4.2当接到客户订单时，由业务部进行确认，若此订单属常规订单（公司已生产过的产品），则由业务部根据客户的订单要求进行评审确认，如有不清楚时，应向客户询问清楚，以确保双方要求的一致性。客户订单评审确认后由业务部经理进行回签。 4.4.3当接到客户订单时，由业务部进行确认，若此订单属非常规订单，由业务部负责联络相关部门(如：生产部/品质部/工程部/资材部等)，对此订单的内容进行共同评审，并将评审结果记录于订单评审表中。根据评审结果，如果有不能满足客户订单的要求时，则及时与客户进行沟通协商解决。 4.4.4所有的客户订单的评审结果最终由协理进行批准。4.5 客户订单及评审记录保存:4.5.1客户订单须由业务复印保存，其保存期限至少在完约后一年。超过保存期限的记录，由业务部自行销毁。4.5.2为管理变更作业，变更的订单须和变更后的订单装订在一起。4.5.3 订单变更、取消:4.5.3.1订单变更:客户提出变更时，当涉及到生产交期变更时，由业务部知会生产部,生产部调整相应的生产计划、安排生产；当涉及到生产数量变更时，如果是增加生产数量，由业务部新开立制令制程单，交生产部追加生产数量。4.5.3.2 取消订单:客户取消或减少订单时，由业务部直接通知生产单位，取消或减少生产数量，生产部记录在客户订单取消记录中，并交由业务部签字确认。4.5.3.3 规格变更: 当客户规格有变更时，依样品制作控制程序变更控制程序执行。4.5.3.4 厂内交期变更:当生产车间安排生产顺序有困难、有延期交货的状况时，由生产部转业务部和客户确认接受的交货日期。4.6客户订单的执行:4.6.1业务部根据批准后的订单评审结果,对客户订单转换成制令制程单并分发各相关部门。4.6.2生产部接到制令制程单后，按生产计划控制程序,进行批量生产准备,并生产安排。4.6.3如有客户提供的物料，由业务部负责安排接收，依产品防护控制程序进行。4.7客户订单的交付:4.7.1客户订单在执行过程中，根据订单的生产进度、客户的要求等,业务部在出货前填写出货通知单, 经仓库、品质等部门确认后,由相关部门作出货前的准备工作。4.7.2客户订单在交付之后，业务部应及时对客户订单进行销单处理。4.8 HSF和RoHS管理要求的搜集与执行 业务部负责在网站上或者其关系企业获取最新的HSF和RoHS管理要求(每月主动在网站上或其关系企业询问)，并将获取的信息及时向管理者代表、副总经理汇报，经批准后修正公司相关文件并发行到各部门执行，具体依据文件资料控制程序要求执行。4.9 本程序所产生的记录按记录控制程序执行。5.0相关文件5.1样品制作控制程序5.2生产过程控制程序5.3产品防护控制程序5.4记录控制程序5.5文件资料控制程序5.6变更控制程序5.7订单管理流程图6.0相关表单6.1报价单6.2样品制作单6.3订单评审表6.4联络单6.5生产任务单6.6出货通知单6.7生产排期表订单管理流程图流程图权责归属相关文件/表单客户要求的接收可行性分析估价/报价立 项客户订单（下单）评审样品制作出 货量 产样品确认业务部业务部/相关部门业务部业务经理业务部业务部业务部/生产部业务部/品质部业务部/生产部业务部样品/传真/邮件等报价单客户订单客户订单/加工合同订单评审表/客户订单样品制作单样品承认书/样品制令制程单出货通知单
