开发部流程说明(改).doc

开发部流程说明流程编号流程名称报批报建管理流程适用范围集团、分子公司责任部门开发部版本/修订1.0编号活动子流程执行部门岗位流程说明控制证据或记录1收集报建材料开发部规划报建岗1.1 根据审批部门的相关要求，收集各种材料； 1.1.1 立项：1、请示文件（项目所在地发改局）；2、项目申请报告（有工程咨询资质的单位编写）。3、规划选址意见或规划条件图4、土地证、土地预审件或土地出让合同5、会计事务所出据的验资报告（总投资20%）。6、环保局审查意见。7、企业开发资质证书。8、企业营业执照、代码证。9、棚户区改造项目：绿色通道通行证。1.1.2 建设用地规划许可证  1、实行审批制的政府投资项目，应提交市发改委或由市发改委确认有审批权的部门核发的关于建设项目可行性研究报告批复文件；     实行核准制的企业投资项目，应提交市发改委或由市发改委确认有审批权的部门核发的项目核准文件。     2、申请人书面提出申请办理建设用地规划许可证的综合报告（说明资金来源、建设项目情况、用地情况、交通及能源需求和其他需说明事项）。     3、已取得的建设项目选址意见书（复印件）。     4、具有相应资质的城市测绘单位提供的1：500或1：1000的长春市统一座标系统和统一高程系统现状地形图三份（其中一份用笔标明现状土地界限和具有产权的房屋）并加盖建设单位公章。1.1.3 建设工程规划许可证：1、市发改委或由市发改委确认有审批权的部门核发的年度建设计划、批复；     2、市国土局核发在有效期内的建设用地批准书（复印件）；     3市环保局的审批意见（原件）或由市环保局确认有审批权的部门核发的审批意见（原件）；     4市建委民用建筑节能审查意见（原件）；     5申请人书面提出申请核发建设工程规划许可证的综合报告（说明建设项目情况、用地条件、交通及周边环境要求，地下设施和建筑设计方案，征求周边利害关系人意见情况和其他需说明事项）；     6建设用地规划许可证（复印件）及附件、规划条件各一份；     7由具有相应资质的设计单位完成的建设工程设计方案或建筑施工图三套（图纸加盖建筑设计资质证书号码），其中的总平面图应满足编制修建性详细规划的要求，叠加绘制在现状地形图上（图纸同时加盖规划设计资质证书号码）；     8由具有相应资质的设计单位完成的地下和管网综合设计图纸一份；     9分期办理建设工程规划许可证的，应由具有相应资质的规划设计单位编制的在现状地形图上叠加绘制的完整建设工程修建性详细规划一份（图纸加盖规划设计资质证书号码）； 1.1.4 建设工程施工许可证：1. 政务中心领取建筑工程施工许可申请会签表，进行会签（建设监理管、勘察设计管、招投标管理、交易中心、质量监督管、安全监督管、造价管理、执法监察、双拖欠（前期部、工程部）2.工程报建填写建筑工程施工许可证申请表（前期部）；3.会签完毕的施工许可申请会签单4.建设用地规划许可证5.建设工程规划许可证6.中标通知书、施工合同7.银行出具的近期建设资金资信证明（综合财务管理部）8.出具城市基础设施配套费缴纳情况证明9.已经交纳农民工工资保障金的凭证1.1.5商品房销（预）售许可证：1商品房销（预）售许可证申请表2工商营业执照正副本3房地产开发资质证书正副本4计划部门立项批件5国有土地使用证6建设工程规划许可证、附件、附图7建筑工程施工许可证8建筑工程施工合同（16页协议书部分）9工程形象进度符合长春市城市房地产交易管理条例规定10经预测绘审核通过的商品房预测绘成果表2编写上报材料开发部规划报建岗2.1 按照相关要求，编写申请书或申请说明 2.1.1 建设工程规划许可证的综合报告（说明建设项目情况、用地条件、交通及周边环境要求，地下设施和建筑设计方案，征求周边利害关系人意见情况和其他需说明事项）2.1.2 建设用地规划许可证的综合报告（说明经招、拍、挂取得土地使用权情况、建设项目情况和建设计划以及需说明的其他事项）；2.1.3商品房销（预）售许可证申请需提供开发建设的（按建设工程规划许可证中建设项目名称填写） 项目，规划建设规模为（按建设工程规划许可证中建设规模填写）平方米。该项目中（按建设工程规划许可证附图中批复的楼栋号填写）号楼；各种材料复印件3审核开发部主管副总经理3.1 材料准备齐全后，主管副总对材料的准确性，完整性进行审核，审核通过后，总经理审批 3.2 如未通过审核，返回至第2步4审批开发部总经理4.1 总经理确认后，在公章使用会签表上签字，进入公章使用程序4.2 如未通过审批，返回至第2步5材料上报开发部开发部5.1 提交主管部门审批 控制内容及要求各种证件的使用风险及控制活动各种证件的复印件，需通过行政办公室提供相关制度公章管理制度流程编号流程名称合同协议签订管理流程适用范围集团、分子公司责任部门开发部版本/修订编号活动子流程执行部门岗位流程说明控制证据或记录1修改合同条款内容开发部规划报建岗1.1 在各行政主管部门取回合同或协议后，根据情况，修改其中相应的数据或内容，如建设面积、用地面积、公建比等1.2 没有规定范本的合同，在起草过程中，注意符合相关法律法规要求，避免合同无效或法律风险；合同草稿2审核开发部律师2.1 修改后，先交予律师进行审核合同中的条款是否符合相关法律法规要求，是否需要修改完善相应条款； 2.2 需要修改的，返回第1部重新修改、修定合同或协议条款；审核通过的进入会审流程；3会审相关部门相关人员3.1 根据公司要求，组织各部门审核，通过后各部门在合同会签单上进行会签，会签后提交主管副总审核；3.2未通过审核的，返回第1部重新修改、修定合同或协议条款；4审核开发部主管副总4.1 主管副总审核，确认合同中的条款、数据等，审核通过后，在合同会签单上签字；会签后提交总经理审核4.2未通过审核的，返回第1部重新修改、修定合同或协议条款；5审核开发部总经理5.1 总经理审核，确认合同中的条款、数据等，审核通过后，在合同会签单上签字5.2未通过审核的，返回第1部重新修改、修定合同或协议条款；6审批开发部董事长6.1 董事长审核，确认合同中的条款、数据等，审核通过后，在合同会签单上签字5.2未通过审核的，返回第1部重新修改、修定合同或协议条款；7合同签订开发部公司负责人7.1 会签结束后，公司负责人在合同上签字，并加盖公章控制内容及要求必须进行合同会签、及加盖公章风险及控制活动每份合同、协议必须通过律师审核后，经各部门会签，及领导签字确认后，由董事长或公司负责人最终签字生效相关制度合同会签制度、公章管理制度