全面计划管理标准.doc

全面计划管理标准1适用范围本标准规定了全面计划的管理职能、管理范围、分工，管理工作内容与要求、检查与考核。本标准适用于公司各种计划的编制、执行、修订和检查考核。2管理职能2.1全公司全面计划管理工作全公司计划管理工作，在分管副总经理的领导下，由办公室、生技部、财务部等部门负责统一组织协调和管理。2.2管理范围2.2.1生产经营计划2.2.2设备检修计划2.2.3反事故措施、安全技术劳动保护措施计划2.2.4财务计划2.2.5产品成本、销售收入、利润计划2.2.6劳动工资计划2.2.7物资供应计划2.2.8职工培训计划2.2.9基本建设计划2.2.10职工生活福利计划2.2.11节能降耗计划2.2.12环境保护计划2.2.13计量管理工作计划2.2.14技术进步、技术改造计划2.3计划管理分工2.3.1生产经营计划是企业计划的主体，是编制其他计划的主要依据。主要指标有：发电量、供热量、总产值、供气损失率、厂用电率、酸碱消耗等，由生技部负责编制。2.3.2设备检修计划分大修、小修、日常维护、事故抢修、临时检修等。年度计划一般只需要编制大、小修计划，计划内容有：设备名称、编号、能力、检修范围、项目、进度、主要材料、备品配件、劳动力和费用等，由生技部负责编制。2.3.3反事故措施及安全技术措施计划、省煤节电措施计划、降低成本措施计划、安全、技术培训工作计划等。由生技部负责编制。2.3.4财务计划主要指标有：固定资金、流动资金总额，财务收支总额等，由财务部负责编制。2.3.5产品成本、销售收入和利润计划主要有：总成本、单位成本、销售收入利润等，由生技部和财务部负责编制。2.3.6劳动工资计划主要指标有：职工年初年末人数、平均人数、生产和后勤人员比例、工资总额及平均工资水平等。由劳资专工负责编制。2.3.7物资供应计划主要指标有：需要量、储备量、供应量、消耗、储备定额等。由供应部负责编制。2.3.8职工培训计划主要包括有：职工的在职培训和后备培训。由培训专工负责编制。2.3.9基本建设计划主要指标有：基建项目、投资额、建筑安装工程、建设规模、新增固定资产和生产能力等。由物业部工程办负责编制。2.3.10职工生活福利计划包括：职工生活、生产、生活区绿化、保卫等。由办公室和物业部负责编制。2.3.11节能降耗计划包括：项目、指标、措施、人员、材料、资金等。由生技部负责编制。2.3.12环境保护计划包括：技术参数、改善和保证的具体措施、所需材料、人员、资金等，由生技部负责编制。2.3.13计量管理计划包括：贯彻落实计量法、国际计量单位的推广使用、计量队伍的建设、新技术新经验的引进等。由计量室负责编制。2.3.14技术进步、技术改造计划包括科学研究、开发和运用的新技术、新设备、新工艺、新产品，消化吸收进重大技术项目、科技攻关项目、科学研究成果推广项目。由生技部负责编制。3管理工作内容与要求3.1计划的编制程序3.1.1年度计划的编制程序3.1.1.1按照上级主管部门的要求，公司根据本公司具体情况编制年度计划。3.1.1.2每年10月底前，各有关单位根据公司要求，经过分析、综合，提出下年度的建议计划，经全公司综合平衡后作为下年度计划编制的基础。3.1.1.3生技部于每年10月前，由将下年度的设备检修计划、技术组织、培训措施计划报生产副总经理审查后，提交财务、供应、企划、劳资作为编制下年度计划的依据之一。3.1.1.4每年10月底前，由生技部按照设备检修计划、技术计划、设备经济运行状况及统计资料，经综合平衡后，编制下年度生产建议计划，由总经理审查后送财务部和办公室企划各一份。3.1.1.5每年10月底前，办公室劳资专工根据上级劳动工资方面的指示和生产计划、检修计划、技术组织措施计划编制下年度的劳动工资计划，经总经理审批后送财务部和办公室企划各一份。3.1.1.6每年9月底前，物业部根据基建工程及生产情况编制下年度的基建计划，经总经理办公会议审定后，送财务部和办公室企划各一份。3.1.1.7每年6月底前，供应部根据各车间提出的一二类机电产品及材料计划汇总编制下年度物资供应计划，经分管经理审核同意后，送财务部和办公室企划各一份。3.1.1.8每年10底前，生技部根据当前科学研究的最新动态、最新成果、最新产品及有关科技文献，结合本公司的生产过程中存在的实际问题编制下年度的技术进步、技术改造计划、经总经理同意后，送办公室企划专工一份。3.1.1.9每年10月底前，由办公室培训专工编制下年度人员培训计划，送办公室企划专工一份。3.1.1.10每年11月底前，财务部根据生产计划、劳资计划、设备检修计划、技术组织措施计划、基建计划、技术进步、技术改造计划、编制下年度的财务成本计划，送办公室企划专工一份。3.1.1.11每年11月底前，其他有关部门根据计划分工，分别编制各自的年度计划，经办公室企划专工汇总后作为编写年度工作计划的依据。3.1.1.12办公室企划专工各部门编制的计划进行综合平衡后，编制下年度的生产经营工作计划，经经理办公会通过后，发给各部门执行。3.2月度计划3.2.1月度计划的内容 a.公司重点工作要求 b.公司主要计划指标 c.公司主要运行指标 d.个部门主要工作项目 e.技术培训计划3.2.2月度计划的编制3.2.2.1各部室、车间根据公司下达的年度、计划的要求，每月编制具体的工作项目及运行指标建议工作计划，经分管领导签字后，于每月20日前报办公室企划专工进行审查汇总平衡。3.2.2.2办公室企划专工根据总经理的要求，编制出下月生产经营工作计划，经总经理审核、平衡后月底前印发各部门、车间。4计划的调整、检查及考核4.1月度计划中所列项目一般不作变动，如确因客观情况变化需要调整原计划的，各单位应于每月18日前填写调整计划申请单，经分管副总经理同意批准后，交办公室企划专工办理调整手续。4.2月度计划由公司考核小组定期或不定期的对各部门月度计划的完成情况进行检查考核。4.3年度计划由分管部门每季进行一次检查，并将检查结果向分管副总经理汇报，每年9月份由分管副总经理对各项年度计划进行一次全面分析检查，并由分管部门制定出完成计划的补救措施，组织实施。4.4月度计划的考核，按公司的生产经营管理工作考核办法执行。 附加说明：本制度由 并负责解释。起草人：审 核：审 批：批 准：