产销协调会生产与销售分析与对策反馈汇总课件.ppt

12023/1/16*食品有限公司食品有限公司主持部门：主持部门：总经办总经办 汇报部门：汇报部门：销售部销售部 生产部生产部 采购部采购部 品研部品研部 人力资源部等人力资源部等会议日期：会议日期：2012015 5年年0101月月1212日日产销协调会产销协调会22023/1/16第一部分议议 程程上次会议决议解决事项跟踪第二部分销售部汇报当前月销售达成状况第四部分第三部分生产部汇报当前生产产值达成和排程说明当前生产产值达成状况及问题分析当前生产产值达成状况及问题分析月度余下时间如何达成产值？排程怎么排？月度余下时间如何达成产值？排程怎么排？采购部汇报采购计划及生产缺料情况解决方案32023/1/16第一部分上次会议决议解决事项跟踪上次会议决议解决事项跟踪主持：总经办主持：总经办42023/1/16株洲市株洲市*食品有限公司食品有限公司会议决议事项追踪表会议决议事项追踪表会议名称：周例会会议名称：周例会会议地点：二楼会议室会议地点：二楼会议室会议时间：会议时间：会议主席：会议主席：参会人员：参会人员：NO.NO.决决议事事项（问题点）点）主主导责任部任部门及人及人员要求配合要求配合执行行部部门及人及人员要求完成要求完成时间完成完成进度描述度描述 完成状完成状态“”已完成已完成 执行中行中 未未执行行1 12 234567891011121314151617原原会议记录会议记录52023/1/16第二部分当前月销售达成状况当前月销售达成状况汇报：销售部汇报：销售部62023/1/16100%80%60%40%20%0%时间销量43%19%销量达成情况量达成情况19%完成交货完成交货230万万已回款欠货389万统计数据截止统计数据截止2015年年1月月11日日累计已回款累计已回款613万万52%1189万万/35天天15天天43%72023/1/16 原原 表表 01 01月销售额达成状况月销售额达成状况 单位：人民币/元序号品类重点关注产品月初销售计划额月中调整后计划销售额实际销售额累计销售额尚欠销售额（月中后以调整后的（月中后以调整后的计划为目标）计划为目标）累计销售计划达成率（以（以月初计划为准）月初计划为准）备注第一周销售额第二周销售额第三周销售额第四周销售额(12月28日-01月4日)(01月5日-01月11日)(01月12日-01月18日)(01月19日-01月25日)12345678910合计：82023/1/16成品库存出入库情况成品库存出入库情况项目月初库存本月入库本月出库当前库存其中有订单的存货无订单的存货金额412万153万250万303万218万86万暂无订单的存货，请确认针对如下存货后续的销售计划暂无订单的存货，请确认针对如下存货后续的销售计划说明：以上无订单的存货中10个产品总金额81万，其他产品5万。统计数据截止2015年1月11日品名12g香辣鸭脖12g香辣鸡丁30G原味小鸡腿1026g大礼盒16g香辣鸡翅15g盒装鸭肉串65g香辣鸡翅散装小鸡腿散装卤鸭脖30g香辣鸭肉串数量（件）1350510562190165102116103102140金额(万)34.0 11.9 8.7 6.8 5.1 4.0 3.2 2.5 2.4 2.2 92023/1/16暂无存货的订单，请生产优先安排，并核对所需原材料、包材等到位情况暂无存货的订单，请生产优先安排，并核对所需原材料、包材等到位情况品名280g酱板鸭10g香辣鸭肉串（盒装）16g香嫩鱼仔（透明）13g盒装原味小鸡腿10g香辣鸭肉串（透明）40g香嫩鱼仔30g原味烤翅尖30g香辣烤小鸡腿35g香辣烤鸡翅累计其他数量(件)-2378-1697-1334-1019-890-634-304-215-45-8,516-581金额(万)-51.1-41.5-40.0-31.8-12.1-11.4-4.3-3.3-0.9-19712.6说明：以上没有存货的订单中，9个产品共欠8516件，其他产品581件。统计数据截止2015年1月11日102023/1/16未达成销售进度说明未达成销售进度说明112023/1/16第三部分当前生产产值达成和排程说明当前生产产值达成和排程说明汇报：生产部汇报：生产部当前生产产值达成状况及问题分析当前生产产值达成状况及问题分析月度余下时间如何达成产值？排程怎么排？月度余下时间如何达成产值？排程怎么排？122023/1/16生产计划达成情况生产计划达成情况项目项目月初库月初库存存本月生本月生产计划产计划本月累本月累计入库计入库未发货订未发货订单金额单金额其中有存其中有存货的部分货的部分欠生产计欠生产计划划金额金额412万万804万万153万万405万万223万万624万万0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%时间产量43%19%生产计划达成情况按进度到期应完成344万，实际达成153万。生产计划到期达成率44%。总达成率19%统计数据截止2015年1月11日，月初销售计划对比月初成品库存，只有27万成品不在销售计划中。132023/1/16当前生产产值达成状况及问题分析当前生产产值达成状况及问题分析 原原 表表 01 01月生产产值计划达成状况月生产产值计划达成状况 单位：人民币/元序号品类重点关注产品月初销售计划对应月产值月中调整销售计划后对应月产值 实际销售额累计生产产值尚欠计划产值（月中后以调整后（月中后以调整后的销售计划为目标）的销售计划为目标）累计产值计划达成率（以（以月初计划为准）月初计划为准）备注第一周入库产值 第二周入库产值 第三周入库产值 第四周入库产值(12月28日-01月4日)(01月5日-01月11日)(01月12日-01月18日)(01月19日-01月25日)12345678910142023/1/16 原原 表表月度余下时间如何达成产值？月度余下时间如何达成产值？01月度余下时间产值达成月度余下时间产值达成 单位：人民币/元序号品类重点关注产品月初销售计划对应月产值月中调整销售计划后对应月产值 当前累计生产产值尚欠计划产值累计产值计划达成率（以月初（以月初计划为准）计划为准）本月共有生产天数本月计划达成每天平均需生产产值当前生产比原计划延误了几天（下半月（下半月以调整后料值为准）以调整后料值为准）本月还剩本月还剩生产天数生产天数本月剩下天数本月剩下天数平均每天需生平均每天需生产产值产产值备注备注12345678910152023/1/16资源类别资源类别人员人员材料材料设备设备场地场地时间时间需求需求实际实际缺口缺口对策对策生产计划达成所需资源满足情况（生产计划达成所需资源满足情况（20天天624万元，万元，2.7万件，万件，每天需要投料每天需要投料10.74T才才能完成生产任务能完成生产任务,详见附件计算详见附件计算）。）。说明：主要资源缺口为，。说明：主要资源缺口为，。162023/1/16 原表原表单单172023/1/16第四部分采购计划及生产缺料情况解决方案采购计划及生产缺料情况解决方案汇报：采购部汇报：采购部采购计划及本周到料明细采购计划及本周到料明细生产缺料情况解决方案生产缺料情况解决方案182023/1/16采购计划及本周采购到料明细采购计划及本周采购到料明细 2015年1月份采购材料到厂进度表序号品类品名生产计划所需库存量月需采购量 安全库存量 采购订单下单数 已到数量 预计到达时间1外袋23456彩盒78910111213备注：审核：原原 表表192023/1/16下单现状下单现状1.何时下单？何时下单？2.厂商当前生产状况？厂商当前生产状况？3.欠货如何处理说明欠货如何处理说明1.何时来？何时来？2.有没有其它办法处理？有没有其它办法处理？3.采购缺料情况说明采购缺料情况说明20Thank YouThank You！把员工变得更聪明把员工变得更聪明企业变得更有价值企业变得更有价值