出差报告模板出差报告个人总结(9篇).docx

出差报告模板出差报告个人总结(9篇)如何写出差报告模板(精)一 其次条 适用范围：适用于因公司业务的全部公司员工的出差。 第三条 出差种类： 1. 短程出差：出差当日可能返回者。 2. 远途出差：出差当日不能返回者。 第四条 出差： 1.员工出差，由出差人员向直属领导报告事由，经部门经理以上领导同意前方可办理出差。 2. 出差期间不予报支加班费。 3. 员工出差，原则上只报销权限范围内的长途车票。如需乘坐飞机，应事先向直属领导报告事由，经部门经理以上领导同意并得到总经理批准，方可乘坐飞机。 4. 员工国内出差的住宿费用根据公司以下规定执行。特别状况需向公司报批。 5. 被派遣出差的员工应积极、仔细地做好交付的工作，不得推委、敷衍。 6. 员工出差外地，应随时保持与公司的联系，必需开启易掌控，并准时将工作开展状况报告直属领导及公司领导。直属领导应对出差员工完成工作时间赐予限定，员工力求在最短时间内，完成所需做的工作。 7.出差人员必需事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经直属领导签署意见、营销总监批准前方可出差。 8.出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款单”，列明用款事由，由营销总监审核签字后，经总经理审批,财务负责人方可借款。 9. 员工回公司后直属领导应对出差员工完成工作汇报时间赐予限定，员工应以书面形式将出差状况（重要事项汇总报告）或者对比“出差申请单”一一汇报和督导，报告直属领导或营销总监。 10审核人员依据签有直属领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核流程前方可报销差旅费。” 11凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特别缘由或状况变化需转变路线、天数、人数、交通工具的，需经直属领导签署意见前方可报销。 第五条 出差借款 1.凡向公司借款用于出差的员工，其出差费用报销票据必需在月底提交给财务，不得超过次月5号，不按时提交或者不予提交的，不予发工资，直到提交才能发放工资，再由财务部门补发工资。如出差人员没能回公司需要邮寄回营销中心。 2.有出差的，必需填写差旅费报销单，交由销售助理初审，营销总监审核，经总经理签字审批，再到财务报销。 3.报销差旅费（吃、住、行、客情），应据实供应真实有效的发票，发票种类不局限；报销业务费时必需供应真实有效当天当次所发生的业务费用发票，不允许用其它发票冲账，如发觉有虚报不实，除将所虚报款追回外，并视情节轻重，予以处分。原则上公司收到报销单后3个工作日处理完毕。 4. 差旅费报销单据需注明离京动身时间和到京时间，以不满12小时计半天，超过12小时按一天计；全部出差人员出差途中在车上住宿的只计算30元/天/人伙食补助，住宿补助及市内交通补助不予于计算。 第七条 业务接待费用的报销 1、全部客情款待费用必需要部门经理或指定领导电话或当面申请，并填写款待费用申请单，由领导批准后，方可凭发票或者盖章收据报销。未申请的或者不符合规定的不予报销 2、报销时需先由经办人在宴请客人的发票背后签名，并注明宴请所在单位的名称、时间(早餐、中餐或晚餐)、进餐人数（用笔标注在反面），再交由销售助理初审，营销总监审核，总经理审批。 第八条 出差中的休息、休假 1、外地出差不计节假日加班，但根据出差补助正常，平常出差可周六日返回，不予额外休息， 2、由于长期出差，公司赐予每年7天（含一个周六日）的带薪休假，可自行安排休假时间，但要提前7天向部门经理申请，批准前方可休假。 3、出差途中因病或遇到意外灾难或因实际需要由直属领导指示延时的，返回公司次日办理请假手续、填制出差申请单；未经直属领导同意不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费外，超假时间按旷工论处。 4、原则上不批准在工作日内出差，出差不得提前超出半天时间，乘车时间超出半天的出差前必需从公司打卡方可计入考勤，离乘车少于半天的可以直接出差但必需易掌控考勤。 第九条 差旅费开支标准及范围 1. 国内地区划分：共分二类地区 一类地区：国家规定的经济特区城市和各省会城市及直辖市，如珠海、厦门、深圳、汕头、海口、广州、上海、北京、武汉、长沙、天津、重庆。 二类地区：各省地级城市。 城市 地区 公司领导 部门经理 大区经理（部门副经理） 区域经理 业务骨干/销售助理/业务员 一类 省会城市（国家规定的经济特区城市和各省会城市及直辖市） 住宿补助 视工作需要而定 120 伙食补助 30 交通补助 据实 30 90 90 二类 地级市 住宿补助 际工作 需要 而定 伙食补助 30 30 30 交通补助 据实 30 30 30 2. 乘坐交通工具 1）公司职员因公出差，但凡由公司派车的，则不属于以下交通费用的报销范围。 2）在公司所在城市内没有派车出差的，按实际到达目的地的最短路程乘坐的轨道交通、公共汽车或出租车发票报销。 3）每人每天出差交通补助30元，不再报销打车费用。任何人不要再申请此费用。 4）出差到公司所在城市以外的地方，公司没有派车的，按以下标准乘坐交通工具： 类别 飞机 轮船 火车 副总经理以上 自定 一等仓 软坐、软卧、硬卧 动车组一、二等 部门经理 经总经理批准 二等仓 硬坐、软坐、硬卧、高铁、 动车组一、二等 大区经理（部门副经理） 经总经理批准 二等仓 硬坐、软坐、硬卧、 动车组二等 区域经理 经总经理批准 二等仓 硬坐、硬卧、 动车组二等 业务骨干/销售内、外勤/业务员 经总经理批准 三等仓 硬坐、硬卧、 动车组二等 注：以上交通工具，应自行购置车票，特殊是机票，必需向领导申请方可购置，未经批准的任何个人不得私自进展购置，购置原则是提前预备，尽量买特价机票或者折扣机票，详见机票购置的治理制度，否则一律不予报销交通费用。 4. 住宿标准： 1、 如公司在该地区机构有接待力量，全部人员尽量住公司供应的住宅。 2、出差所到其单位供应免费住宿的，公司不再报销住宿费。 3、如出差至员工的户籍所在地，未产生住宿费用的，公司按住宿费标准的50%赐予补助。 4、两个人（异性除外）同去一个城市出差，尽量同住一个房间，住宿标准合计为：一类城市140元/天/2人；二类城市120元/天/2人: 一类城市180元/天/3人；二类城市150元/天/3人,赐予报销住宿费，如遇特别状况需要开两间房，必需向直属领导申请同意，方可报销,未申请的根据上述执行。 第十条 伙食补助标准： 1、 外地出差每天报销餐费30元。 2、 在公司所在城市内出差，确因工作需要，中午未能准时返公司用午餐的，每人每餐可报销人民币10元做为午餐补贴。 3、全部外地出差人员，当天如有款待费用产生，每一餐扣除10元/人伙食补助。 第十一条 凡在区域当地聘请的销售人员，执行工作日内每天交通费20元，饭补10元，出差同外派人员报销标准。北京地区交通费用实报实销，见交通充值卡票据。 本规定从20年02月15日起执行。 如何写出差报告模板(精)二 本人拟定于近期江苏地区出差事宜。向公司作预期出差规划，请公司领导审核，并恳请赐予指导与帮忙。 本规划包括两大局部: 一、出差工作规划; 二、行程工作时间表。 出差工作规划： 出行时间：11月15日起到11月30日止。规划为期15天。 出行城市：南京 无锡 徐州 常州 苏州 南通 连云港 淮安 盐城 扬州 镇江 泰州 宿迁 主要目的： 一：传达金御时空公司企业文化，销售理念。帮助指导经销商当地品牌推广事宜。 二：根本市场调查。 1. 产品市场定位，品牌认知度，客户评价; 2. 区域销售状况，地市分销商信息; 3. 了解竞争对手品牌销售状况，市场占有率。 4. 仔细听取客户反应，记录汇报市场最新信息 三： 访问当地客户，培育感情，了解经销商公司现状，加强品牌市场操控力。 四： 倾听取客户意见，建议，帮忙经销商解决销售中常见问题。 五： 空白区域市场开发，提升区域品牌销售业绩。 如何写出差报告模板(精)三 因公司或业务拓展需要，一般都会要求出差，最好就是把某一时期已经做过的工作，进展一次全面系统的总检查、总评价，进展一次详细的总分析、总讨论;也就是看看取得了哪些成绩，存在哪些缺点和缺乏，有什么阅历、提高。 (一)根本状况1.总结必需有状况的概述和表达，有的比拟简洁，有的比拟具体。这局部内容主要是对工作的主客观条件、有利和不利条件以及工作的环境和根底等进展分析。 2.成绩和缺点。这是总结的中心。总结的目的就是要确定成绩，找出缺点。成绩有哪些，有多大，表现在哪些方面，是怎样取得的;缺点有多少，表现在哪些方面，是什么性质的，怎样产生的，都应讲清晰。 3.阅历和教训。做过一件事，总会有阅历和教训。为便于今后的工作，须对以往工作的阅历和教训进展分析、讨论、概括、集中，并上升到理论的高度来熟悉。 4.今后的准备。依据今后的工作任务和要求，吸取前一时期工作的阅历和教训，明确努力方向，提出改良措施等。 (二)写好总结需要留意的问题1.总结前要充分占有材料。最好通过不同的形式，听取各方面的意见，了解有关状况，或者把总结的想法、意图提出来，同各方面的干部、群众商议。肯定要避开领导出观点，到群众中找事实的写法。 2.肯定要实事求是，成绩不夸张，缺点不缩小，更不能弄虚作假。这是分析、得出教训的基矗3.条理要清晰。总结是写给人看的，条理不清，人们就看不下去，即使看了也不知其所以然，这样就达不到总结的目的。 4.要剪裁得体，详略相宜。材料有本质的，有现象的;有重要的，有次要的，写作时要去芜存精。总结中的问题要有主次、详略之分，该详的要详，该略的要略。 5.总结的详细写作，可先谈论，然后由专人写出初稿，再行争论、修改。最好由主要负责人执笔，或亲自主持争论、起草、修改。 如何写出差报告模板(精)四 第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本方法规定发给出差旅费。 其次条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16.4.1的标准发给交通费： (一)乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、大路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。 (二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。 (三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。 (四)搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。 第三条员工出差的膳食、住宿、杂费按以下标准核发 a主管级：每日1，20元 b一般级：每日1，00元 第四条出差期间因公支出的以下费用，准予按实报销，并依以下规定办理： (一)乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。 (二)电报电话费应取具电信局的收据为凭。 (三)邮费应取具邮局的证明为凭。 (四)因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。 (五)因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。 第五条员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费(根据规定格式逐项填写)。 第六条员工出差销差后三日内应填具”出差旅费报支单”，送请各单位主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员方得凭以报支。 第七条员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。 第八条市内及短程(一日内)出差人员，除按实报支车资外，另可报支误餐费。 (一)下午一时以后销差者准报午餐。 (二)下午八时以后销差者准加报晚餐。 (三)不得再报支加班费。 第九条奉令调遣的人员，可以比照以上有关条文报支交通费、膳食费(一天)及行李运费。 第十条调遣人员若在公司用膳，则不得报支误餐费。 第十一条调遣人员若超过一天以上但不能视为出差的，可以由公司酌情予以补贴。 第十二条本公司员工奉派出国人员，除薪津照领外，并准予报支出差旅费其标准如下： (一)凡出国来回于公司指定地点的交通费按实报支，自行观光的交通费自理。 (二)膳、宿、杂费按当时行情，并依国税局出差规定在报支额度内支给。 (三)派遣在同城市持续驻留30日以上者自第31日起按上列标准八折支给。 第十三条受政府或其他机构聘请(派遣)出国考察或实习的本公司人员已在受聘或派遣的机构支领出差旅费者，不得再向本公司支领出差旅费。 第十四条出差期间因公支出应取得正式收据并按实报销，其无法取得正式收据的零星付款可以以出差人签呈为准。 第十五条如因公务上缘由必需支付的费用而超过日用费规定者可以呈请总经理核发特殊津贴。 第十六条国外出差旅费报销方法仍比照本方法第五条至第七条规定办理。 第十七条下级职员与上级职员一起出差时，下级职员得比照上级职员标准支给。 第十八条本公司董事、监察人及参谋的出差旅费比照经理级标准支给。 第十九条膳、宿什费的支领标准，因物价的变动，可以由总经理随时通令调整。 其次十条本方法经董事会核定后实行，修改时亦同。 出差治理规定 第一条为加强出差费用的治理，特制定本规定。 其次条员工出差依以下程序办理： (一)出差前应填写”出差申请单”。出差期限由派遣负责人视状况需要，事前予以核定，并依照程序实核。 (二)出差人凭核准的出差申请单”向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具”出差旅费报告单”，并结清暂支款，未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。 第三条出差的审核打算权限如下： (一)国内出差：六日内由部门经理核准，四日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员一律由总经理核准。 (二)国外出差，一律由总经理核准。 第四条出差不得报支加班费，但假日出差酌情予以计新。 第五条出差途中除因病或遇意外灾难，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。 第六条出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等，其标准另定。 第七条出差费用的报销： (一)交通费、住宿费按标准报销，超标自付，欠标不补。 (二)膳食费按标准领取。 (三)通讯费以邮局凭证报销。 (四)交际费由领导核定，凭据报销。 员工出差旅费支给方法 (一)总则 第一条本方法依据机械工业股份有限公司(以下简称本公司)人事治理规章之规定订定之。 其次条本公司员工出差旅费之支给概依本方法办理。 第三条本公司员工出差分为： 1.当日出差：出差当日可能来回者。 2.远途出差：出差必需在外住宿者。 3.国外出差;赴国外出差者。 (二)当日出差 第四条员工当日出差时由科长以上主管核准之。 第五条当日出差每延误正餐时间一小时以上得按延误餐次支给误餐费每餐30元。但外勤已支津贴人员概不支给误餐费。 第六条当日出差除依前条规定支给误餐费外不另支付出差旅费。 第七条当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。 第八条当日出差人员必需于当日赶回，不得在外住宿。但因实际需要，事先呈奉各部经理以上主管核准者按远途出差办理。 (三)远途出差 第九条本公司员工奉命或因业务需要远途出差时必需事先填报”出差申请书”(格式另定，记明出差日程、出差目的地及出差要务等呈部(室中心)经理(主任)或分公司经理核准前方可出差。 第十条远途出差之员工得在”出差申请书”添附”出差旅费概算表”向财务单位预借旅费。 第十一条未及呈准出差人员须补办手续前方得支给出差旅费。 第十二条出差人员因急病或不行抗力之天灾地变致无法在预定期限返回销差而必需延长滞留，得据出差者之申请，经调查的确无误乃得支给出差旅费。 第十三条出差人员必需于公毕返回后三日内填具”员工出差旅费报告单”请领出差旅费。 第十四条出差人员之交通工具除可利用公司车辆外，以利用火车、大路车为原则。但因特急事情经协理以上人员核准者得利用空运交通工具。 第十五条出差人员之交通费凭乘车证明以实费计算支给。因乘坐出租汽车三轮车，无法取得乘车证明者呈请部(室、中心)经理(主任)以上主管核准后得实数支给之。 第十六条使用公司交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。 第十七条员工远途出差旅费，按以下标准支给：表3.4.5 第十八条远途出差如利用夜间(午后9时以后，午前6时以前)车次，住宿费减半支给，但不支给日当。 第十九条日当自动身日起算至回公司之日给付之，但午后动身或午前回公司者减半支给。 其次十条出差人员每日必需作成出差日报向各直属主管报告。 其次十一条住宿费按出差人员在外住宿日数定额支给。 其次十二条出差人员住宿费必需取得住宿费凭证(旅社给一发票)，但住宿在自宅(含其他住宅)或本公司款待所未取得住宿费凭证者减半支给住宿费。 其次十三条与经理以上人员随行，其住宿费不够时得呈经上级人员核准，凭住宿费支给凭证支给与上级人员同等之住宿费或实费。 其次十四条各分支机构人员因业务需要或受命到总公司述职，比照远途出差支给日当及住宿费。但支领外勤津贴人员不得支给住宿费。 (四)国外出差旅费报支方法ht 其次十五条本公司员工奉命或因业务需要出差国外时，必需填具”出差申请书”记明出差日程，出差目的地及出差要务等呈由董事长核准。 其次十六条国外出差人员得凭核准之出差申请书预编出差费概算，于出国前向财务单位预借旅费。 其次十七条国外出差人员渡航费，董事长、总经理得按头等舱位实额支给，其他人员均按二等舱位实额支给。 其次十八条国外出差人员之出差旅费，按以下标准支给。 注： 1.上列金额系赴东南亚、日本之旅费标准。赴欧美者，按级另加20%。 2.但供住宿者，按上列标准每日减支美元10元。 其次十九条前条之出差旅费包括在出差地之交通费、住宿费、杂费及日当。 第三十条国外出差去程当日不管何时起程概以一天计算，回程当日不管何时返回均不予计算出差日数。 (五)附则 第三十一条本方法经董事会通过后施行，修改时亦同。 第三十二条本方法如有未尽事宜得随时修改之。 员工出差实施细则 (一)本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外(包括迁调)悉依照本章之规定办理。 (二)员工出差均依各单位主管之命令或指示，视实际之需要，限定日期呈请总经理核准后行之。 (三)出差员工应于动身前，依式填写所定表格，通知总务组登记，如情形特别事前不及办理时，亦需尽速补填表格，送交登记。 (四)员工出差得按实报支出差旅费，其最高标准如附表，除特别状况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之。 (五)员工出差前，得按实际需要预借旅费，其预借款额，经由各主管初审，呈请总经理核准后暂付之，出差完毕，向总务组销差后应于三日内呈报核销，如三日后，仍未报支者，会计组应将该员之预借旅费在薪津项下先予扣回，俟报支时，再行核付。 (六)员工在本市及郊区或其他同日可来回之出差按实支给交通费及误餐费。 (七)员工出差在一日以上，其另有不满一日之旅费，无论动身或返回日一律二分之一给付，又乘夜车来回者，不另支宿费。 (八)交通费包括旅程中必需之舟车等费，按实际报支，便其他零星用费均在膳杂费内开支，不得另行报支。 (九)凡因公拍发之邮电及特殊公务，临时雇用人夫，车马等项所支出之必要费用，另列特殊费用内得按实凭证推举阅读： 报支。 (十)员工出差除中途患病及自然不行抗力之缘由，并有的确证明者外不得任意转变起程日期，或延长出差时间，但事后经总经理特准者，得追认之。 (十一)员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发觉有虚报不实情事，除将所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩办。 (十二)员工出差事前事后及旅途中所应填写的一切表格及应办手续另定。 员工出国方法 (一)凡本公司员工因公经核准出国者，悉依本方法之规定办理之。 (二)因公奉派出国人员，于出国前需先立承诺书(如附件一)，言明按期归国并连续为公司效劳，如在返国三年内自动辞职者，愿无条件赔偿出国期间之费用除以三年平均数额之差额，并放弃先诉抗辩权。 (三)出国人员于返国后，应于二星期之内书面提呈出国经过及观感心得必要时，并由总经理排定时间，向公司内有关部门人员讲解心得及工作规划方针。 (四)国外出差旅费报支标准如附表二。 (五)奉派出国人员，出国期间其薪津仍准照领，并得预支核定日数之差旅费。 (六)出国人员应照规定期限归国，并于返国后10日内检具有关凭证向会计部报销，因故拖延不归或费用开支经审核不准报销者，概由出国人员自行负担。 (七)出国人员在国外之旅行，应予规定之路程为限，规定以外路程之差旅费如经总经理核准者，准予报销。 (八)出国承受技术训练或爱国内外厂商机构补助人员，其差旅费如已由有关单位支给者，其支给局部不得再向公司申请，但厂商供应之费用较本方法所订之费用为低时，其差额得由公司补助之。 (九)本方法经经理级会议通过呈总经理核定公布实施，其修改或补充亦同。 附件一 承诺书 年月日 立承诺书人因公经××股份有限公司派遣出国，谨保证： (一)按期归国返回公司工作。 (二)返国后三年内决不自动离职，如有违反愿依贵公司所订之方法负责赔偿，连带保证人愿负担一切连带赔偿责任，并放弃先诉抗辩权。 ××股份有限公司 立承诺书人： 连带保证人： 地址： 身份证编号： 说明： (一)因公出国者，其手续由总务部代为办理。 (二)在同一地区内停留三十日以上者，自第三十一日起，膳宿杂费以八折计算。 (三)低职人员伴同高职出国者，其费用得酌实情比照高职人员报支。 (四)美金币值如有变动，得视各该地区汇率调整之。 如何写出差报告模板(精)五 第一条为标准出差治理流程、加强出差预算的治理，特制定本制度。 其次条为制度参照本公司人力资源治理、财务治理相关制度的规定制定。 第三条员工出差依以下程序办理。出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视状况需要，事前予以核定，并依照程序核实。 第四条出差的审核打算权限如下： 1、当日出差 出差当日可能来回，一般由部门经理核准。 2、远途国内出差 由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。 3、国外出差 一律由总经理核准。 第五条交通工具的选择标准 (1)短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 (2)副总经理远途出差一般选择飞机作为交通工具。 (3)其他员工远途出差一般选择火车作为交通工具，部门经理、高级技术人员的报销级别为软卧，其他人员的报销级别为硬卧;特别状况，可向总经理申请选择乘坐飞机。 第六条费用预算 坚持“先预算后开支”的费用掌握制度。各部门应对本部门的费用进展预算，做出年规划、月规划，报财务部及总经理审批，并严格按规划执行，不得超支，原则上不支出规划费用。 第七条借款 (1)借款的首要原则是“前账不清，后账不借” (2)出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约;大额开支，应按银行的有关规定用支票支付。 (3)借款要准时清还，公务完毕后3日内到财务部结算还款。无正值理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。 (4)借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月根本工资。 第八条报销 严格按审批程序办理。按财务标准粘贴“报销单”部门主管或经理审核签字财务部核实分管副总审批财务领款报销。 如何写出差报告模板(精)六 一、审批程序 1. 凡因公出差，必需要事先填写外出报告单履行审批手续，经相关负责人批准前方可有效，否则不予报销费用并按事假处理。 2. 如有特别状况来不及办理审批手续或出差中事务变化需要延时的，在出差回厂后一天内补办审批手续。 3. 员工出差一天由本部长审批，一天以上经部长审核由总经理审批，各部长以上的治理人员由总经理审批。 4. 凡因公出差需要向公司财务预支费用的，凭审批的外出报告单，由总经理批准借支。 二、乘车规定 1. 行程500公里以上跨夜间(217点)的火车，允许买硬卧票。 2. 市内公共汽车、火车、长途汽车凭票报销。 3. 打的原则上提前申请、特别状况事后准时说明。 4. 特别状况或需乘飞机的由总经理批准。 三、出差补助标准 1.餐补：50公里以内的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。 2.住宿：出差需住宿的按县级市60元每夜，地级市80元每夜，省会城市100元每夜，直辖市及沿海、特区120元每夜。 3.其它：有客户及特别状况需要安排吃饭、住宿的，逐级请示最终由总经理确认同意后安排并报销。 4.当日出差没有就餐的没有补助，当天返回的没有住宿费。 注：全部外出人员由公司担当就餐、住宿费用的没有出差补助。 四、回到公司后，必需在三个工作日内填写报销单，由部门负责人(或安排人)审核签字，最终经总经理审批再到财务部报销。 如何写出差报告模板(精)七 经过历时两个多月的出差，我们拓展局部别对山东、辽宁、山西、江西、广西等城市作了深入的了解及开发，收集市场的重要信息。从中我们在山西和辽宁两个地区开展了冬季的订货招商会，从招商会的开展状况及各个市场开发过程中我们各有不一样的收获也从中了解到工作中的缺乏之处，下方以本人从以上走访的几个市场总结以下几点： 一、市场分析 1、从总体市场上存的压力分为几个方面：各品牌与品牌之间的劲争压力、店铺费用的不断提升所造成的费用压力、物价上涨所造成的通货压力等等的一些因素造成大多数的客户对投资信念下降，所我们对市场开发的压力随之增大。 2、随着市场的不断进展现今在市场上的店铺资原也满意不了现状，就好以这次我们出差的几个省下方比拟好的地区的店铺资原都非常的有限。消失一店难求的状况。 3、有_些地区客户对我们的品牌的价位和产品之关的差距不太能理解，比方说他们会拿一些群众休闲品牌作比拟，固然我们会对这方面的问题给客户作一个具体的分析，我们的品牌的优势在哪里，有什么好的政策从而引导他走进我们的品牌，专心去了解我们的品牌。 二、存在的问题 1、工作安排的合理性及有效性，就好以这次我们所开展的冬季订货招商会在山西站我们的工作就安排得很不到位导致招商会的效果远远达不到抱负的目标，所以工作合理安排也是一个胜利的关键。 2、工作规划与实行性不强，做好工作规划我们之后的工作就是根据规划开展工作在要修正时对规划进展调整修正，但许多时候就会把规划省略掉。这样工作就没有了规划性和目的性，后期就很难把工作做好也难以得到抱负的效果。 3、工作中团队之关的合理沟通，作为一个团队我们就应相互间进展有目的沟通，从沟通中相互汲取对方的优点从而提升自我的工作效率。我们团队在工作中就少了这种相互间沟通学习，我们有时分组在不一样的市场工作会撞到不一样的问题，我们在沟通中就能够相互了解不一样市场的状况及学习不一样的工作方式。 三、自我总结和下一步的工作 1、加强学习型组织的建立，做从好团队组织的假设。结合实际工作的阅历，不断学习提高，充实完善自我，促进各业务人员素养的提高。和大家一道努力把业务部建成团结合作亲切无间、所向披靡的团队。 2、连续加大市场开发力度。进一步开拓市场，做细市场。毁灭空白市场，构建一个立体市场销售网络。抓好大客户，抓好渠道建立，建好客户档案并随时跟踪回访。 在此感谢上级领导工作上赐予关怀及帮助。 如何写出差报告模板(精)八 第一章 总则 第1条 目的 为了进一步标准企业员工出差治理工作，强化本钱治理意识，合理掌握差旅费开支，特制定本制度。 第2条 审批程序和权限 员工出差时应提前一天填写出差申请单，并按以下权限进展审批。 (1)企业领导班子成员出差，报请总经理审批。 (2)部门负责人出差，报请总经理审批。 (3)其他人员出差，报请企业分管领导审批。 (4)国外出差，一律由总经理核准。 其次章 出差治理细则 第3条 因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。 第4条 出差人员因特别缘由无法在预定期限返回销差而必需延长滞留的，依据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。 第5条 出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。但因紧急状况经总经理核准者可乘坐飞机 第6条 使用企业交通车或者借用车辆者不得申领交通费。 第7条 因伴随客户外出或其他特别状况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得分管领导同意。 第8条 出差标准规定 (1)出差费用标准：实行限额标准内实报实销，详细标准见表3-1。 (2)远途出差如利用夜间(午后9时以后，午前6时以前)车次，住宿费减半支给。 (3)出差时的款待费用，确因工作需要款待客人时，各企业、部门要依据不同客户和人数，本着既节省又能办好事的原则，对单笔支出超过500元以上的款待费必需先请示部门经理;超过1000元以上的款待费必需先请示总经理同意，报销时按财务相关规定报销。 (4)伴同高层人员出行的一般员工，食宿随高层人员。 (5)如因工作需要超出标准，需在出差申请单上列明缘由。 第三章 出差费用借款及报销 第9条 出差人员如申请出差费用借款，需填写出出差费用申请表由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以借款。 第10条 出差人员返回企业后，5天内应按规定到财务部报账。填写报销申请单，并将原始发票粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。 第11条 业务款待费报销，须填写支出凭单，所附单据必需有税务部门的正式发票，列明企业抬头，数字清楚，先由经办人签名，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。超审批金额外的业务款待费，一般不予开支。 第12条 其他报销、审批程序同上。 第四章 附则 第13条 出差人员要实事求是，如发觉弄虚作假，一律按企业有关规章制度严厉处理。 第14条 本制度经总经理办公会通过后施行，修改时亦同。 第15条 本制度自公布之日起执行。 如何写出差报告模板(精)九 第一条为保障公司各项出差工作正常有序，明确出差费用报销的程序和标准，特制定本制度。 其次章费用报销审批 其次条差旅费用开支，属各部门一般工作人员，由各部门经理（主任）签字后，按公司报销流程审批。 第三条公司部门经理（主任）本人出差报销须上级批准后按公司报销流程审批；公司各副总经理本人出差报销必需经总经理批准后按公司报销流程审批。 第三章差旅费开支 第四条公司差旅费报销包括交通费、住宿费、出差补助等。 第五条差旅费报销依据公司任职和出差地区不同，实行实报实销与定额补助相结合的方法。 第六条公司员工出差，须先行确定地点、任务、天数、人数及费用预算，以保证差旅费在年度预算定额内节省使用。出差天数在一天以内的，由部门经理（主任）批准，超过此期限的，报公司分管领导批准。 第七条出差地区划分为一般地区与特别地区（特别地区指深圳、珠海、厦门、广州、汕头、海南、上海、北京等），出差天数按自然天数计算（动身、返回当日均算）。 第八条公司员工出差到外地，按乘坐车、船、飞机标准（见表一）乘坐，特别状况不宜执行上述标准时，应由公司总经理签批。 第九条出差人员夜间（晚7：00至次日凌晨7：