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前台个人工作计划书5篇 一、建立并完善客房部各项规章制度。 客房部现行的各种规章制度与日常经营活动中的实际状况极其不相适应，消失了诸如“同一岗位多套岗位职责并用”、“效劳操作无统一标准”、“治理惩罚参照标准多样化、随便性大”等问题，严峻阻碍了客房部向标准化、标准化、程序化的方向进展。_年将建立一整套客房部完整的治理制度，这包括：客房部组织构造及岗位编制图、客房部职务说明书、客房部工作内容、客房部工作标准及操作流程图、客房部奖惩条例、客房部岗位考核方法。通过对以上治理制度的统一制定，让各岗位员工更加明确自己的工作内容，各项工作操作的标准与标准，进一步改良效劳质量，提高工作效率，同时有利于各种经营治理工作的深入开展。 二、部门本钱费用掌握。 _年客房部总本钱费用必需掌握在249.3万元以内，即平均每月本钱掌握在20.775万元以内。对客房部每月费用支出工程进展分析，依据_年客房部岗位人员编制及实际运转状况估算，每月客房部固定本钱支出为126096万元，而变动本钱就必需掌握在105321万元以内，才能完成全年本钱费用指标掌握任务，为此客房部将通过制定“节能降耗方案及实施方法”，有效降低营业本钱。 1、布草洗涤费用始终是部门变动本钱费用的重要组成局部，可以将现行住客房间布草“一日一换”制度更改为“一客一换”制，削减布草更换洗涤次数，一方面大大降低了布草洗涤费用，另一方面延长了布草的使用寿命，同时缩短了效劳员的做房时间，提高了工作效率，经初步估算实行这种方法，一年将节省5万元左右的变动本钱费用; 2、严格掌握房间内各种耗品的配备使用量。住客房间内各种耗品的配备原则上实行“一客一换”或“使用完才更换”的制度;对客人坚持要求更换的而又未使用完的洗沐用品，必需进展全面回收，在保证卫生质量的前提下，重新填装使用;对于房价低于六折的团队、会议用房，削减洗沐用品的配备数量，只配备“洗发液”和“沐浴液”;经初步估算实行这种方法，一年将节省3万2千元左右的变动本钱费用; 3、“水、电、煤气”使用的严格掌握，也是“节能降耗”的重要举措之一。客房部水的消耗主要分为“饮用水”和“生活用水”两种状况，对客房内饮用水进展更换时，在保证卫生条件的前提下，对桶内余水进展合并填充二次使用，杜绝饮用水资源铺张现象;对于“生活用水”，主要是通过认真检查的方式，防止“跑、冒、漏、滴”现象消失，彻底杜绝客房卫生间内马桶常流水现象、客房及公卫间水管管道连接处漏水现象、客房卫生间淋浴喷头滴水现象、管道井跑冒水现象;另外可进展一些技术革新，例如在保证喷淋压力的状况下，通过对喷头的改良对水流量进展掌握;在抽水马桶水箱内填装沙瓶，削减抽水马桶的耗水量电的节省，首先可通过对清房操作要求的修改和对效劳员的培训，增加节能降耗意识，随时关闭楼层公卫间内的各种电器设备，尽量在清扫客房时不使用电器设备;其次客人在房间时，应主动征求客人意见，关闭各种临时不需使用的电器设备的开关;在符合国家规定的光照标准的前提下，将客房床头灯由现在的40w改为25w，进一步降低房间内的用电量煤气的节省，主要表达在中心空调的使用上，肯定要依据当日客情、气温等实际状况，与工程部亲密协作，合理缩短开机运行时间，从而实现煤气总体用量上的节省。经初步估算实行上述方法，一年在“水、电、煤气”的使用上将节省1万左右的变动本钱费用。 三、部门培训工作。 客房部要在_年狠抓部门培训工作，前期可依据所制定的各项规章制度对全部员工进展礼仪礼貌、效劳意识、工作内容、工作标准、操作技能、设备设施保养等方面的标准化培训，使各岗位员工明确自己的岗位职责、工作内容、标准及标准，知道自己应怎么来开展工作，真正做到“有的放矢”;中、后期可依据客房部实际运行状况中消失的问题，开展节能降耗、客房效劳英语、提升效劳质量等方面的专题性培训工作，将客房部各项效劳工作引向深入;逐步建立健全完整的客房岗位培训体系，不断提高客房效劳员的综合效劳素养，借以提升客房部整体效劳水平及工作效率。培训工作将在每季度开展一次，每季度的第一个月将培训内容送交酒店行管部审核，依据审核意见进展修改完善，并在每季度的三个月中选择一个月来详细组织执行(依据该季度中的经营工作状况而定)。 四、工资、月奖及考核评定工作。 长期以来客房部各项工作缺乏必要的考核评定机制，无论是在工资发放、月奖发放方面，还是在部门优秀评定、选拔晋升方面，都存在严峻脱节，互不相干的问题，在员工中间没有形成良好的竞争机制和进展空间，严峻阻碍了客房部可持续进展的进程;为到达“奖勤罚懒，表彰先进”的目的，形成客房部良好的工作作风，在明年的工作中将有针对性地开展以下工作： 1、工资。根据酒店_年薪资定级标准，客房部工资标准从领班到效劳员，都可定为a、b、c三个级别。 发放标准及方式：依据每月综合考评状况，对效劳员工资进展定级(a、b、c级)，并报酒店行管部审核，审核通过后于每月7号前后，由财务部将定级工资发放到员工工资账户上; 2、部门月奖。依据部门岗位编制及实际工作运转中的人数差，从工资总额中计提资金作为部门月奖发放，用于鼓励综合表现良好的员工。 发放标准及方式：依据每月综合考评状况，对效劳员部门月奖进展定级(a、b、c级)，原则上当月工资能拿a级的员工就能享受a级部门月奖，以此类推;同时将定级结果报酒店行管部审核，审核通过后于每月20号前后，由财务部将定级奖金以现金或转存工资账户的方式发放给员工个人。 3、工作评定及考核。为每位部门员工建立考核记录本，依照客房部工作标准及流程、客房部奖惩条例等部门制度的规定，对每位员工每日的劳动纪律、效劳质量、工作完成状况等内容进展具体考核并打分，将每日扣罚或嘉奖分状况进展汇总登记，每月通过分值计算，评定等级，同时与当月工资、部门月奖挂钩起来，形成连动机制;同时每月的考核等级也将作为部门员工个人岗位调整、晋升、年终评优的重要依据。 前台个人工作规划书2 自学校毕业后，来到海外海西溪宾馆工作，从一名客房效劳员做到前台效劳员，直到升为大堂副理，学到了许多在书本上没有的学问。以下是我20_年上半年工作总结： 前台作为酒店的窗口,是酒店给客人的第一印象。 首先，保持良好形象。 我们要保持自己最好的形象,面带微笑、精神饱满，用我们最漂亮的一面去迎接客人，让每位客人走进酒店都会体验到我们的真诚和热忱。 其次，关注来宾喜好。 当客人走进酒店时，我们要主动问好，称呼客人时，假如是熟客就要精确无误地说出客人的姓名和职务，这一点特别重要，来宾会为此感受到自己的受到了敬重和重视。我们还要收集客人的生活习惯、个人喜好等信息，并尽最大努力满意客人，让来宾的每次住店，都能感受到意外的惊喜。 再次，供应共性化的效劳。 在客人办理手续时，我们可多关怀客人，多询问客人，假如是外地客人，可以向他们多讲解当地的风土人情，主动为他们介绍车站、商场、景点的位置，询问客人是否疲惫，快速地办好手续，客人退房时，客房查房需要等待几分钟，这时不要让客人站着，请客人坐下稍等，主动询问客人住得怎样或是对酒店有什么意见，不要让客人觉得冷落了他。进一步沟通能使客人多一份温馨，也能消退来宾在酒店里所遇到的种种不快。 最终，微笑效劳。 在与客人沟通过程中，要讲究礼节礼貌，与客人交谈时，低头和老直盯着客人都是不礼貌的，应保持与客人有时间间隔地沟通目光。要多倾听客人的意见，不打断客人讲话，倾听中要不断点头示意，以示对客人的敬重。面对客人要微笑，特殊当客人对我们提出批判时，我们肯定要保持笑容，客人火气再大，我们的笑容也会给客人“灭火”，许多问题也就会迎刃而解。多用礼貌用语，对待来宾要做到来时有迎声，走时有送声，麻烦客人时要有致歉声。 与客人对话说明问题时，不要与客人争论，就算是客人错了，也要有肯定的急躁向他解释。只要我们保持微笑，就会收到意想不到的效果。我认为，只有注意细节，从小事做起，从点滴做起，才会使我们的工作更为精彩。 在工作中，每天观察形形色色的客人进进出出，为他们供应不同的效劳，解决各种各样的问题。有时工作真的很累，但是我却感觉很充实，很欢乐。我非常庆幸自己能走上前台这一岗位，也为自己的工作感到无比傲慢，我真挚的喜爱自己的岗位，在以后的工作中，我会做好个人工作规划范本，会努力在这里制造出属于自己的辉煌! 前台个人工作规划书3 一、层级关系 1、直接上级：财务部副经理 2、直接下级：前台收银领班、餐厅收银领班 二、任职资格 1、认同金源理念，坚持原则、廉洁奉公; 2、中专以上文化程度，年龄在2535之间; 3、英语四级以上，有较强的外语语言表达力量。具有两年以上的饭店收银工作阅历，了解饭店收银运转系统; 4、熟识国家财经法律、法规、方针、政策和制度，把握酒店治理的有关学问; 5、具有独立处理现场大事的力量;具有肯定的沟通和协调力量。 6、身体安康，能胜任本职工作。 三、岗位职责 1、遵守公司的相关财务规章制度和相关治理规定; 2、帮助经理对收银队伍进展培训，对收银员进展业务指导，组织学习和辅导收银员把握有关的财会学问和金融学问，加强收银员的外语及结账等方面的根本训练; 3、负责收银员的日常排班、考勤，针对不同的营业状况，对收银员的班次进展敏捷调整; 4、负责检查各收银员的办公环境及卫生状况、负责检查所属员工的仪容仪表、效劳态度和工服、工号牌的穿戴状况; 5、负责班组的组织指挥的协调工作，准时正确地完成财务部经理下达的任务，保证前台、餐厅等收银网点以及外币兑换工作有条不紊、快速、精确、不出过失; 6、负责现场监视、指导各组领班的工作，与相关营业点协调，准时处理、解决工作中发觉的问题，保证收银结账工作顺当进展; 7、检查、考核收银人员的工作状况，提出对收银员的奖惩意见，最大限度地调动、发挥班组人员的工作积极性; 8、协作会计人员、应收人员核查应收账款的回收状况，准时跟踪; 9、对突发大事在与大堂值班经理协商后，根据规定的权限金额予以处理，事后上报财务经理。 10、承办财务经理交办的其他工作。 工作职责： 1、负责财务收银结算的全部工作内容的督导和培训，负责财务结算与各部门工作的协调，以及处理一般性疑难问题。 2、协作审计主管，解决挂账客户结算，负责收账的账单复查工作。 3、负责检查收银领班的工作记录和交接班记录，检查所属员工的仪表仪容和日常工作的预备及工作程序的执行状况，不定时抽查收银员的备用金。 4、为收银员、外币兑换员安排工作班次，检查考勤记录。向财务经理报告所属员工的工作表现，评定员工奖惩和晋升状况，解决客人在结算工作中的投诉和其它有关问题。 5、常常与前厅接待主管、审计主管、客房经理和主管以及大堂值班经理保持联系，把握客人的动向及付账结算状况，以避开发生跑账、漏账及坏账损失。 6、解决财务收银岗位在电脑使用操作程序中发生的故障，负责与电脑维护员联系，随时检查去除电脑病毒，避开停机事故。 7、准时向总经理、财务经理报告客人拖欠账项的余额、时间，结算明细账和解决措施。 8、负责餐厅、消遣POS机的维护和保养，负责POS机更新菜单价格。 9、协作资产财务部办公室协调各种账单查询，解决收银员长、短款问题。 10、完成资产财务部经理安排的其他方面工作。 工作清单： 每日： 1、每天查阅各营业点工作日志及交班本，传达酒店新的政策或促销方案，解决员工工作中的难题。 2、检查收银员的出勤、着装、微笑、各班次接班状况等。 3、帮助解决收银员在工作中遇到的问题。 4、营业前检查收银机及其帮助设备是否正常运行，准时排解故障。 5、帮助收银员做好团队客或会议客的结账工作，做好与其他部门的协调工作。 6、检查收银机钥匙是否正确保管，收银发票纸带是否正确保管。 7、完成部门经理下达的其他工作任务。 每周： 1、组织周列会，帮忙收银员分析工作中的疑难问题，并供应解决方案; 2、定期整理已离店但未结清账务客人的账单及相关附件，分类保治理以便于客人再次抵店时为其结清账务，超过三个月未退账单应准时转财务后台治理。对上周发生的漏单或待处理账单提出解决方案并跟进最终处理结果。 3、负责对收银员进展财务收银结算全部工作内容的督导和培训，负责财务收银组与各部门的协调工作。 4、每周三检查信用卡待处理账务，对预授权马上到期账务准时进展结账处理。 5、常常与前厅接待主管、大副、财务审计主管进展工作沟通，并整理收银本周工作状况及缺乏，以便下周召开周例会时准时提示或进展相关业务学问的培训。 6、负责会所、总台POS机的维护和保养，及进更新经营部门新品价格并录入电脑。 7、协作审计主管，加强酒店全部挂账单位账单及相关四周件整理工作，并要求每班收银员做好单据移交及保管工作。 每月： 1、组织班组月会，主动与审计主管沟通落实上月收银员工作中消失的过失，并结合收银员过失集中或较困难的问题赐予集中培训。 2、拟定本人及本组当月工作绩效及工作重点，以此为标准来考核个人工作绩效，并以此为中心来组织本组相关业务培训或业务技能考核。 3、对本组治理人员进展工作沟通，帮忙其熟悉自已工作中的缺乏或需加强的方面，以此推动本组员工整体素养的提高。 4、完成财务部经理下达的其他工作。 工作流程： 1、每日准时到岗; 2、9点之前到各营业点抽查收银员仪容仪表，交班记录并签名或盖章; 3、查看各餐厅营收状况，翻看原始单据有无收银漏单现象; 4、10点查看团队应收报表，收取各签单单位挂账单，检查签单金额是否与应收款报表相符，挂账单上是否有签单单位名称，有效签单人签字。对于签有合同的旅行社、散客单位检查房 价是否正确，业务单是否完整，依据审核无误的账单对应列出各单位应收款明细表，月末装订成册; 5、11点与酒店出纳核对应收款到账状况，准时结清已到账单位款项，列出末到账单位名称与对方单位取得联系并发出催款通知，做到月月对账、月月清账; 6、列出长达3个月未到账单位名称，说明未到账状况，准时上报销售部经理和财务经理; 7、下午2点半依据前台的用房统计表查看用房数和入住人数，同时记录未用餐人数，每月与餐饮部进展核对，准时上报财务经理; 8、月末检查团队应收收款报表有无挂“餐饮部”“销售部”“消遣部”账单，准时催要款项到位，对未催回局部列出经办人名字上报财务部、人力资源部，并从当月工资中扣回款项; 9、月末跟催销售部做出协议单位佣金单与网络公司回扣单，准时审核交财务总监审批; 10、记录平常发生的突发大事及收银员工作中消失的日常问题进展分析，并于收银员例会上进展解析。 收银主管工作流程 一、厅面收银工程程序 餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务治理的重要环节之一，它要求每一名收银员娴熟地把握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监视、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的根底 其工作内容主要包括： (一)班前预备工作 1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监视执行，并编排报表。 2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必需办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。 3、领取该班次所需使用的账单及收据，检查账单及收据是否顺号，如有缺号、短联应马上退回，下班时将未使用的账单及收据办理退回手续，并在账单领用登记簿上签字，餐厅账单由主管治理，并由主管监视执行。 4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应准时通知领班进展调整，并检查色带、纸带是否足够。 5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便准时处理。 (二)正常操作工作程序 1、当效劳员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回效劳员，效劳员开点菜单一式四联，第一联给收银员录入电脑、其次联厨房、第三联传菜、第四联效劳员;酒水单：第一联吧台留存，其次联收银员，第三联效劳员。 2、收银员收到点用单和酒水单后应在单据上签字并准时精确的录入电脑。点菜单的号码不要录入，以便审核。若没有收银员签字，厨房有权拒绝出菜品。 3、收银员需熟记各类菜式的编码。 4、如遇没有电脑名称的菜品或酒水，应先问其价格，再录入电脑作临时加菜，并记录在交接班本上。 5、遇到客人退菜或退酒水，应让效劳员开退单并由餐厅主管级以上人员签字，方可操作。 6、如收银员操作失误造成退菜或酒水，应由收银主管级以上人员签字，方可操作。 7、以上两种状况缘由须在账单上注明。 8、当点菜单人数、台号记录齐全后，开头正式输入菜单，首先将客账单号码输入电脑内，收银机将自动编制该账单号，待客人结账时使用;然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入，输入完毕后即可等待客人结账。 (三)结账工作流程 1、餐厅结账单一式二联：第一联为财务联、其次联为客人联。 2、客人要求结账时，收银员依据厅面人员报结的台号打印出暂结单，请客人签字认可，然后凭账单与客人结账。 3、客人结账现付的，厅面人员应将两联账单拿回交收银员账结后，将其次联结账单交回客人，第一联结账单则留存收银员。 4、客人结账是挂账的，则由厅面人员将客人挂账凭据交收银员办理挂账手续后，两联账单都交收银员处理。 客房挂账：如客人要求挂入房账内，首先请客人出示房卡，查看该房间客人可挂账余额。若来宾在总台账户内的余额的所消费金额内，总台收银员可以办理挂账并报明收银员姓名，客人房号及消费金额，如可挂账应请客人在账单上签字认可。 外来挂账：与酒店有协议可结外来挂账的，必需按协议所规定的有效签单人签字方可挂账;签字做担保方可。 前台个人工作规划书4 2022年马上过去，我作为公司的一名新人，对将来布满了热忱和激情。前台文员是我踏出大学校门的第一份工作。虽然来公司只有短短的两周时间，但是在各上级领导的关怀及同事的帮忙下，我快速地融入了公司集体与部门团队中。我也积极学习了公司的文化与制度，努力提升自己的专业素养，仔细完成各项工作。 前台是展现公司的形象、效劳的起点。对于顾客来说，前台是他们接触我们公司的第一步，因此前台的工作是特别重要的，所以前台在肯定程度上代表了公司的形象。同时，公司对顾客的效劳，从前台迎客开头，好的开头是胜利的一半。有了对其重要性的熟悉，所以我肯定要仔细的做好本职工作。 一、 加强自身修养，提高效劳质量 1、 负责前台效劳热线的接听和电话转接，做好来电询问工作，重要事项仔细记录并传达给相关人员，不遗漏、延误。 2、 负责来访顾客的接待，根本询问和引见，严格执行公司的接待效劳标准，保持良好的礼节礼貌。 3、 负责拟制并做好上级领导或合作商的沟通、视察、汇报的接待工作。 4、熟识并把握根本的电话礼仪和商务礼仪，做好根本的接待工作。 增加主动效劳意识，能够积极有效的完成各项工作。 5、对工作有剧烈的责任心，不怕苦不怕累，能高效快速完成各项工作。 二、 留意前台的卫生和形象，按时提示卫生人员清扫、清洁 1、 负责公司前台或询问接待室的卫生清洁及桌椅摆放，并保持洁净干净。 2、负责区域卫生和绿植日常维护。 三、 学习公司企业文化，做好企业文化宣传工作 1、对公司内部刊物、稿件的投送工作。 2、前期的稿件征集，收集稿件、编辑并且打印出版，进展后期的刊物发放。 3、创立公司企业文化宣传园地，对其进展制作和更新，让公司员工在工作之余学习一些课外学问，感受公司的企业文化和精神。 4、能够娴熟公司的各种文化建立，并且能对员工和外界人员的宣传做到精确、详尽，让自己成为公司文化的宣传者和传播者。 四、 完善考勤治理制度 考勤治理是企业治理的根底，客观、公正的考勤，能为薪酬制度、奖罚制度的实施供应牢靠的依据，对调发动工工作的积极性具有重要的意义。 1、人事考勤表制作和复核。 2、进展各部门工作人员上班下班复核工作，主要观察迟到早退现象。 3、上班期间外出处理个人私事或无事外出不见踪影等，进展具体记录。 4、对于请事假，病假，因公出差、法定休假等具体记录。 5、对打卡指纹进展统计、整理、核对，及未打卡进展记录。 五、 员工日常行为的标准治理，严格根据公司规章制度的要求执行 1、每日早晨对各部门工作服、工牌、早餐、办公室卫生等根本状况的监视、检查，并具体记录定期汇总。 2、每日工作时间内有无玩手机、聚众闲聊、吃零食等无关大事的监视及记录。 3、对各部门员工在工作时间有无脱岗、串岗及其他岗位渎职的状况进展记录。 六、 帮助部门上级领导及其他部门完成各项工作 1、进展各类通知、通报、联络单的签收工作。 2、负责公司文件处理工作，日常的打印、复印、扫描、传真等工作。 3、负责各类信件、包裹、报刊杂志的签收及发送工作。 4、帮助人事专员进展聘请、面试、新员工入职等人事工作。 5、帮助行政人员进展公司各项培训工作、宣传工作及公司开展的大型活动等。 七、 拓展学问面，不断完善自我 1、业余时间多看有关工作方面的书籍，不断给自己充电，拓宽学问面，削减工作中的空白和失误。 2、要娴熟把握各类办公软件，提升各类公文的撰写力量。 3、制定工作规划，逐一完成各工程标，从中积存阅历，不断提升自我。 作为一名公司前台文员，我会努力提高自己的礼仪修养，文化学问认知度，加强自己的听、说、读、写力量，把自己培育成一个综合素养的人才。在将来的工作中，我会不断的总结阅历，用虚心的态度和饱满的热忱做好我的本职工作，发挥自己的潜力为公司的建立与进展奉献自己的力气! 前台个人工作规划书5 一、客户治理细化，确定并重点效劳忠诚客户 随着辖区保有量的增加，将效劳做细、做精，提高客户满足度，削减客户流失特殊是忠诚客户的流失显得尤为重要。在这一方面主要按以下几点开展工作：(需要和客服部合作绽开，详细负责人：_) 1、依据客户回厂次数、客户的品质作为客户的忠诚度的评价指标，找出我们的忠诚客户，作为我们的重点维护对象; 2、通过对流失客户回访及分析，找出客户流失的内在缘由及改良措施; 3、对于我们的忠诚客户在公司举办的各种活动时优先通知，让客户受到特别待遇，增加客户对专营店的依靠感和归属感。 二、预约率 入厂台次的增加导致修理顶峰期时客户等待时间长和车间超负荷工作，需通过预约工作合理调配，削减客户等待时间。在今后的交车环节上必需要在客户结算清单上附加一份预约宣传单以增加预约率，同时增加客户对预约效劳的认知度，并和车间主管在(20_24至20_26)时间内商议出对待预约客户的提前先做保养和修理的方案。从而表达预约的优势这也是我们以前没有做到的! 三、人员培训 随着车用新技术不断应用，更新换代周期缩短及客户期望值的提高，人员素养及战斗力须相应提高一个台阶，对培训工作提出了更高的要求。为此做出如下工作规划： 1、加大培训工作的频次，分为定期和不定期的培训考核;定期培训为每周星期一周五。不定期培训为但凡有新技术通知和QI通知当天组织培训把内容弄懂为止! 2、注意理论与实际工作相结合的培训，对SA注意产品根本学问和实操相结合，特殊是实际接待力量的考核，SA修理技术注意理论学问和常规故障排解力量的培训，提高员工的整体战斗力。 3、对新来员工进展分派班组做到一对一培训，在通过实操竞赛的方式选出和最差的这样可以对新来员工有个鼓励和对老员工有个比拟。 四、团队建立 1、目标和表现形式 以公正、公正、公开为原则，坚持只有团队利益化，才能确保公司利益化。专营店组织培训及考核，营造学习气氛，提升员工效劳理念及个人技能;进展职业道德、效劳理念、仆人翁意识培训;塑造员工效劳的工作态度，注意细节问题的开掘，促使员工主动提高自身素养。 2、实施手段及措施 采纳将全部培训及考核资料纳入员工个人档案、团队意识直接与员工个人收入挂钩、团队意识强者优先考虑外出培训、职称晋升、福利等优待。(和行政部沟通) 五、考核鼓励制度 鼓励制度是专营店对于员工优良行为或者突出业绩的正面反应，本质目的是为了能够通过鼓励强化员工对此类行为的认同并坚持下去，同时，也树立了一个其他员工学习的典范，潜在的号召全部员工去做出类似的行为。所以，在鼓励的过程中，关键的一项就是要保证考核标准的公正性和合理性，避开鼓励引发员工的不满行为，保证鼓励的行为是值得保持和提倡的。详细的鼓励方法，可以依据实际状况在物质和精神方面有选择的实施。 前台个人工作规划书