山东新世纪网络教育质量手册42284.docx

山东新世纪网络络教育有限公公司质 量 手 册册编 号：XSJ-SC-2014分发号：拟制人：文件编写小组日 期：2014.077.10审核人：蒋云政日 期：2014.077.批准人：日 期：2014年077月20日 发布 20114年08月月01日实施施山东新世纪网络络教育有限公公司文件拟制说明本公司成立文件件编写小组，参参与质量手册册和程序文件件的拟制，文文件编写小组组为企业营销销策划部、行行政管理部、技技术研发部、运运营维护部、资资源开发部。 文件修改记录修改月份修改章节号修改方式批准人生效日期修改人2015年1月月0.2.2，22,3,8.5换页玄成贵2015年1月月13日蒋云政2015年1月月8.5换页玄成贵2015年1月月21日蒋云政质量管理体系文文件颁布令公司全体员工：为适应山东新世世纪网络教育育有限公司的的经营战略，持持续改进并提提高公司业绩绩，确保公司司软件开发及及相关技术服服务活动符合规定定的要求并满满足顾客的需需求和期望，特特依据ISOO9001：2008质质量管理体系系 要求标标准，结合本本公司的实际际，制定了质质量管理体系系的纲领性文文件质量手手册，现予予以批准颁布布实施。质量管理手册是是本公司质量量管理体系的的法规性文件件，是指导本本公司质量管管理体系建立立、实施、保保持和持续改改进的纲领和和行动准则，其其描述并规定定了质量管理理体系所涉及及各部门的职职责权限和相相互关系，阐阐述了质量方方针和质量目目标，以及相相关程序和引引用的作业文文件。质量管理手册明明确规定了质质量管理体系系的基本要求求，适用于本本公司软件开开发及相关技技术服务的各各项管理活动动，全体员工工必须认真学学习并遵照执执行。总经理： 日 期：0.1 公司介介绍70.2质量手册册的说明80.3质量方针针和质量目标标发布令90.4关于任命命质量管理体体系管理者代代表的通知100.5组织机构构111适用范围1122引用标准1123术语和定义124质量管理体系系134.1总则 1334.2文件 1335管理职责 165.1管理承诺诺165.2以顾客为为关注焦点 175.3质量方针针 175.4质量管理理体系策划 175.5职责、权权限和沟通 186资源管理2206.1资源提供供 206.2人力资源源206.3基础设施施 216.4工作环境境 217产品实现2217.1产品实现现的策划 2117.2与顾客有有关的过程 227.3 软件开开发 237.3.1 软软件开发的策策划237.3.2详细细需求的确定定247.3.3系统统设计247.3.4开发发编码247.3.5系统统测试247.3.6项目目上线的内部部评审验收257.3.7项目目验收257.3.8交付付后活动257.3.9项目目跟踪管理257.4采购 267.5软件开发发过程的其它它要求 2277.5.1标识识和可追溯性性 2777.5.2顾客客财产 277.5.3产品品防护 277.6测试工具具和方法的控控制 288.0测量、分分析和改进298.1总则 2998.2监视和测测量 298.3不合格控控制328.4数据分析析338.5改进 3448.5.1持续续改进348.5.2纠正正措施348.5.3预防防措施358.5.3.11确定预防措措施需求35职能分配表 36支持性文件清单单 377记录清单 37 0.1 公司介介绍山东新世纪网络络教育有限公公司是由齐鲁鲁师范学院控控股、民营高高科技企业参参与的基础教教育互联网服服务公司，是是山东省中小小学教师远程程研修项目技技术服务机构构。在山东省省教育厅、齐齐鲁师范学院院领导下，在在山东省中小小学教师远程程研修项目办办公室指导下下，为中小学学教师远程网网络教育与培培训提供服务务。山东新世纪网络络教育有限公公司成立于22009年，为为“山东省教师师教育网”提供技术支支持，已协助助山东省教育育厅成功组织织了全省2000多万人次次的中小学教教师远程研修修。这种基于于新理念、新新技术、新方方式组织的教教师远程培训训，为我国“开放对话式式”教师远程培培训留下规模模最大、时间间最长、参与与度最高的成成功案例，在在山东省教育育界产生了广广泛的影响，得得到教育部和和全国教师教教育系统的充充分肯定和广广泛关注。22010年山山东省教师教教育网入选教教育部“国培计划”远程教育培培训机构。山东新世纪网络络教育有限公公司将秉承优优良传统和作作风，坚持以以优质的教学学培训资源为为先导，以先先进的互联网网开发技术为为支撑，以完完善的客户服服务体系为保保障，为广大大中小学教师师、校长和教教育行政干部部专业发展提提供优质服务务。0.2质量手册册的说明0.2.1质量量手册的编写写本手册由山东新新世纪网络教教育有限公司司的管理者代代表组织编写写，经管理者者代表审核，总总经理批准后后发布实施。质量管理手册编编写的目的：a. 满足本公司软件件开发及相关关技术服务的的需要；b. 符合公司的管理理思想并适用用于本公司的的实际运作及及发展的需要要；c. 符合国家的法律律、法规、条条例的规定和和要求；d. 作为控制各部门门质量活动的的依据，以取取得顾客的信信任并向顾客客提供达到预预期质量水平平的项目，使使顾客满意。0.2.2质量量手册的管理理a) 质量管管理手册由由公司总经理理批准，签署署颁布令，规规定实施日期期。b) 质量管管理手册由由行政管理部部统一管理。c) 质量管管理手册的的复印数量、发发放范围，由由总经理确定定。e)质量管理理手册的修修订：行政管管理部负责收收集各部门对对 质量管管理手册的的修改意见，管管理者代表组组织有关人员员进行修订。f)质量管理理手册的换换版：当产品品或服务发生生重大变化时时，或管理体体系文件经多多次修改以及及组织机构发发生变化时，质质量管理手册册应予换版版。0.3质量方针针和质量目标标发布令公司全体员工：为实施和改进公公司的质量管管理体系，实实现满足顾客客要求、增强强顾客满意，特特制定本公司司的质量方针针和质量目标标，现发布如如下：一、 质量方针服务质量是软件件企业长期发发展的基础，我我们秉承为客客户提供专业业、规范、及及时、优质服服务的理念，争争做全国一流流的教育软件件服务商。二、 质量目标 项目一次次交付合格率率90%以上上。客户满意度达达到90%，三三年内每年提提高1%。 总经理： 日 期：0.4关于任命命质量管理体体系管理者代代表的通知为了贯彻执行IISO 90001：20008质量量管理体系要要求，加强强对质量管理理体系运作的的领导，现任任命蒋云政为我公公司质量管理理者代表，无无论其在其他他方面职责如如何，不能影影响其质量管管理职责的独独立性，必须须履行以下职职责，并行使使其权限：1. 确保本公公司质量管理理体系的过程程得到建立、实实施和保持；2. 负责向总总经理报告质质量管理体系系的运行情况况，包括改进进的需求，以以供管理评审审和作为质量量管理体系改改进的基础；3. 负责促进进公司内满足足顾客要求意意识的形成；4. 就本公司司质量管理体体系有关事宜宜与外部各单单位的联络工工作；5. 负责本公公司与质量管管理体系有关关工作的安排排、协调。总经理： 日 期：0.5组织机构构山东新世纪网络络教育有限公公司组织机构构图1适用范围1.1本手册适适用于本公司司软件开发及及相关技术服服务的所有活活动。1.2本手册可可用于：a) 编制质量管理体体系作业文件件的依据；b) 组织进行质量管管理体系培训训的教材；c) 公司内部开展质质量管理活动动的依据；d) 组织进行质量管管理体系管理理评审、内部部质量审核和和认证机构认认证审核及注注册时的评价价准则；1.3删减说明明本公司质量管理理体系的控制制过程覆盖了了GB/T119001-2008 idt ISO90001:20008质量管理理体系 要要求的全部部要求，无删删减任何条款款。2引用标准a) GB/T190000-20008 idt IISO90000:20005质量管理理体系 基础和术语语。b) GB/T190001-20008 iddt ISOO9001:2008质质量管理体系系 要求。3术语和定义a) 采用GB/T119000-2008 idt IISO90000:20005质量管理理体系 基基础和术语中中的术语和定定义。b) 本质量管理手册册使用的供应应链为：供方 公公司 顾客c) 公司、本公司指指山东新世纪纪网络教育有有限公司。4质量管理体系系4.1总则 公司在建立质质量管理体系系时采用过程程方法，对在在软件开发及及相关技术服服务的管理活活动、资源提提供和检测验验收有关的过过程进行有效效的管理，且且遵循PDCCA循环思想想：1) 公司对软件开发发及相关技术术服务的管理理过程进行了了识别，并确确定公司内部部门的职责和和相互接口关关系；2) 确定规程规范，对对软件开发及及相关技术服服务过程进行行控制，并确确保其有效运运行；3) 配备和利用必要要的资源和信信息，对软件件开发及相关关技术服务过过程进行测量量、监视和控控制；4) 对软件开发及相相关技术服务务过程中出现现的质量问题题和不符合采采取改进措施施，确保质量量管理体系的的充分性、适适宜性和有效效性，并进行行持续改进。4.2文件4.2.1概述述4.2.1.11公司按GBB/T190001-20008 iddt ISOO9001：2008质质量管理体系系标准建立了了文件化的质质量管理体系系。4.2.1.22本公司的质质量管理体系系文件包括：a) 质量管理手册（含含质量方针和和质量目标、程程序）；b) 支持性文件、质质量记录文件件。4.2.1.33公司员工应应按照质量管管理体系文件件规定的程序序、要求和方方法进行工作作。4.2.2质量量手册a) 公司质量管理体体系的范围，包包括软件开发发及相关技术术服务过程的的控制要求，以以及公司组织织机构设置等等的内容。b) 对质量管理体系系涉及的部门门、岗位、职职责分配及软软件开发及相相关技术服务务活动，以及及部门、岗位位间的相互接接口关系和流流程的描述。c) 包含质量管理体体系程序文件件。4.2.3文件件管理程序4.2.3.11适用范围本程序适用于质质量管理体系系文件，以及及产品开发或或服务的过程程中产生的文文件的管理。4.2.3.22职责1）文件编写小小组负责组织织质量手册（含含程序文件）的的编写，相关关部门配合。2）质量手册（含含程序文件）由由管理者代表表审核，公司司总经理批准后后发布。3）各部门负责责本部门支持持性文件(如如作业指导书书)的编写，经经相关部门经经理审核会签签，并报行政政管理部备案案后发布。4）行政管理部部负责受控质质量体系文件件的发放管理理控制。5）职能部门负负责本部门相相关的软件开开发等业务文文档的管理。4.2.3.33工作程序1）受控文件的的分类本公司受控文件件包括：a.质量与信息息安全管理体体系文件：质量手册（含程程序文件）支持性文件：包包括作业指导导文件、技术术规范及有关关资料。b.外来技术文文件：顾客提提供的技术资资料等。2）文件的发放放控制（1）文件编写写完成并经审审批后，行政政管理部负责责文件管理发发放工作。（2）文件发放放前，行政管管理部将审批批后的体系文文件纳入受受控文件清单单。文件发发放人员打印印文件发放放记录，并并征得文件接接收人员在文文件发放记录录上签字确确认。3）文件的更改改（1）质量手册册和程序文件件需要更改时时，由行政管管理部负责组组织进行，体体系文件更改改完成后，由由各部门经理理在文件审审批单上会会签，总经理理批准。支持持性文件（作作业指导书）需需要更改时，由由相关部门经经理负责组织织进行并报行行政管理部备备案。（2）技术文档档需要更改时时，由原编写写部门有关人人员负责进行行。（3）文件更改改的审批，由由原文件审批批部门或人员员进行，如原原审批人员因因故不能审批批时，由授权权人进行审批批，送审人员员应提供相关关资料。（5）文件更改改时须注明更更改标记和生生效日期，并并按文件的发发放控制的要要求发放。（6）当文件局局部修改，由由文件管理员员采取换页的的办法；如是是全面修改则则应予以换版版。（7）支持性文文件更改后，实实施者应在文文件的文件件修改记录上上做出已实施施更改的相关关记录。4）文件的换版版与作废 管理体系文件修修改到第100次时或大幅幅度修改时应应进行换版，原原版次文件作作废换发新版版本。 如文件不符合实实际要求，符符合下列条件件的文件直接接作废，作废废文件按照原原发放范围全全部收回，如如需保存注明明文件作废状状态。a.该文件已被被别的文件替替代；b.该文件管理理的活动和职职责已不存在在。5）外来文件的的控制 各类外来技术文文件，由相关关部门进行接接收，并由文文件管理员登登记在外来来文件清单中中，发放管理理参照文件的的发放控制要要求执行。 每年行政管理部部组织相关部部门检查各部部门所使用的的国际标准、国国家、部颁、行行业标准的有有效性。若发发现有新的标标准时，及时时更新。6）文件的保管管 行政管理部文件件管理员将审审批后的管理理体系文件在在受控文件清清单中做好版版本标识。 为防止人为原因因或自然灾害害而造成的重重要文件被破破坏或丢失的的事故，文件件管理人员应应在不同的地地点以不同的的方式建立和和保存重要文文件的副本。4.2.3.44记录受控文件清单单文件发放记录录文件审批单文件修改记录录外来文件清单单4.2.4记录录控制程序4.2.4.11职责1）记录的填写写人应保证记记录内容的真真实性和准确确性，并对此此负责。2）各部门文件件管理员负责责按照记录清单的要求进行行记录归档管管理。3）文档管理员员负责对记录录的借阅进行行管理。4.2.4.22工作程序1）记录的形成成 按管理理体系文件或或合同的要求求，在管理体体系的运行和和产品/项目目实施过程中中都应按规定定的记录格式式形成记录，记记录应真实地地反映管理体体系运行状况况或产品/项项目的状态且且可追溯，应应字迹清晰，无无留空白。记记录可以存放放在任何可识识别的媒体上上，如纸面、磁磁盘等。 记录不不能用铅笔或或红颜色笔填填写，签字时时应同时填写写签字日期。电电子档记录应应填写清楚并并及时备份。 记录需需由规定的负负责人签字后后方成为有效效记录，由填填写人员对记记录负责。2）收集并标识识质量记录各部门文件管理理员负责按照照记录清单的要求进行行记录归档管管理。记录的保存应符符合以下要求求：² 贮存环境应整洁洁，无腐蚀性性气体，通风风良好。做好好防火、防盗盗、防水、防防虫鼠和防霉霉变等。² 记录贮存时应做做到标识清楚楚、存放整齐齐、便于查找找；同时注意意采用不同方方式备份，以以防止记录的的破坏和丢失失。² 电子媒体记录应应有必要的防防护措施。3）记录的查阅阅 文档管理员员负责对记录录的借阅进行行管理，记录录的借阅需得得到相关领导导批准。相关关人员借阅质质量记录须按按借阅管理理表进行登登记。4）超过保存期期的处理 对过期、失效效的记录由其其所在部门填填写销毁审审批单提出出申请，部门门经理审核，经经管理者代表表批准后进行行销毁。若有有参考价值的的记录应做“参考资料”标识并登记记后方可存档档留用。5） 记录记录清单借阅管理表销毁审批单5管理职责5.1管理承诺诺5.1.1公司司总经理负责责以会议或其其他方式向全全公司提出在在软件开发及及相关技术服服务的经营、管管理和服务中中，必须关注注和满足顾客客要求，以及及法律法规的的要求，从而而提高全员的的质量和责任任意识。5.1.2公司司总经理负责责组织制定并并发布本公司司的质量方针针和质量目标标，见本手册册0.3；各各部门负责公公司质量目标标在本部门的的分解，并组组织实施。5.1.3公司司总经理主持持管理评审工工作，评价质质量管理体系系的适宜性、充充分性和有效效性。5.1.4公司司总经理应确确保提供与建建立和改进质质量管理体系系有关的必要要资源，从而而满足公司软软件开发、服务务及相关技术术服务以及质质量管理体系系的要求。5.2以顾客为为关注焦点5.2.1公司司应识别并确确定与软件开开发及相关技技术服务有关关顾客明确的的或隐含的需需求和期望,确保使其得得到满足，包包括应尽的责责任和义务以以及法律法规规方面的要求求。5.2.2通过过项目开发设设计，将顾客客的要求转化化为公司可以以实施的方案案。5.2.3通过过对项目实施施过程的测量量、分析和改改进等活动，持持续改进和预预防项目实施施过程中的不不符合，以达达到顾客的满满意。5.2.4公司司应保留证实实项目实施满满足设计方案案和顾客要求求有关记录。5.3质量方针针5.3.1质量量方针：见本本手册0.33章质量方针针和质量目标标发布令。 最高管管理者应确保保质量方针：a）与组织的宗宗旨相适用；b）包括对满足足要求和持续续改进质量管管理体系有效效性的承诺；c）提供制定和和评审质量目目标的框架；d）在组织内得得到沟通和理理解；e）在持续适宜宜性方面得到到评审。5.4质量管理理体系策划5.4.1质量量目标的内容容见：见本手手册0.3章章质量方针和和质量目标发发布令，质量量方针和质量量目标的实施施要求：各级管理者应积积极在公司内内宣传质量方方针和质量目目标，与各个个层次上的人人员进行沟通通和传达，使使全体员工都都能理解并贯贯彻执行，以以确保质量方方针和质量目目标的有效实实施。公司将总体质量量目标分解，将质量目标落实到具体部门，质量目标应根据公司的情况变化而进行适当的调整和修订。为保持质量方针针的持续适宜宜性，应在每每年的管理评评审时进行评评审和修订，以以适应公司发发展和内外部部环境变化的的需要。5.4.2质量量管理体系策策划对本公司的质量量管理体系进进行策划，确确保公司具备备满足预期目目标和规定要要求的能力。质量策划的结果果通常是编制制并实施各项项有关的质量量计划，质量量计划至少应应针对下列事事项作出明确确规定：a) 确定质量目标；b) 明确职责和权限限；c) 明确资源(含人人力资源)配配置及调整方方案；d) 确定现行质量管管理体系文件件中适用和不不适用的部分分；e) 确定需新编制的的文件和记录录；f) 确定验收准则。当质量管理体系系发生变更,进行重新策策划和实施时时,应保持质质量管理体系系的完整性和和适用性,针针对特定开发发项目的管理理和服务所编编制的文件应应确保与现行行文件的相容容性。5.5职责、权权限和沟通5.5.1职责责和权限公司总经理通过过组织结构设设计，明确公公司的组织机机构设置，并并进行职能划划分。公司总经理通过过组织机构的的设置、制定定岗位职责，确定职职责与接口，明明确岗位、部部门、决策层层、管理层及及作业层等之之间的相互关关系。企业营销策划部部和资源开发发部在公司总经理授授权下，负责责组织各部门门进行岗位功功能分解和作作业配置，明明确各部门、各各岗位的功能能和作业事项项，并形成组织机构设置及职责和岗位职责说明书，经公司总经理批准后执行。通过培训和学习习管理体系文文件等方式，确确保职责和权权限在各个职职能层次间的的相互沟通和和交流，使全全体员工了解解相关职责和和权限方面的的信息。随公司组织机构构和岗位的调调整或变更，组织机构设置及职责和岗位职责说明书等相应的职责也应随之进行调整或修改。5.5.2管理理者代表为建立、实施和和保持本公司司的质量管理理体系所需的的过程，公司司任命管理者者代表，其职职责和权限：1) 确保所建立的质质量管理体系系既符合ISSO90011标准的要求求，又满足公公司的实际需需要，并且能能够得到有效效实施和持续续的保持认证证注册；2) 向公司总经理报报告质量管理理体系运行情情况及改进需需求，以及公公司的质量方方针和质量目目标的宣贯和和实施方面所所取得的业绩绩；3) 提高公司全体员员工以顾客为为中心的意识识；4) 负责与质量管理理体系有关事事宜的外部沟沟通与联络；5) 及时处理影响公公司质量管理理体系正常运运行的有关问问题。5.5.3内部部沟通为确保对质量管管理体系的有有效性进行沟沟通,公司通通常采用：单单向、双向或或多向等方式式。内部沟通通的手段通常常采用：会议议、通讯、对对话、内部发发文、电子邮邮件等。沟通的内容：涉涉及软件开发发及相关技术术服务的管理理、服务过程程、质量管理理体系的要求求及运行情况况、质量方针针的导入、质质量目标的完完成情况、文文件的执行情情况、各过程程的输出及评评价结果等。公司建立的信息息沟通网络应应保证信息沟沟通渠道的畅畅通。5.6管理评审审5.6.1管理理评审每年至至少进行一次次，评审应包包括评价质量量管理体系改改进的机会的的变更的需要要，包括质量量方针和质量量目标。出现现下列情况时时，公司应及及时进行管理理评审：a) 公司选用的质量量管理体系标标准换版时；b) 发生重大质量事事故或连续发发生顾客投诉诉时；c) 公司组织机构发发生重大变化化时；d) 公司总经理认为为必要进行时时。5.6.2管理理评审的内容容(输入)：a) 内部质量审核、认认证审核及行行业主管部门门审核的结果果；b) 顾客反馈信息；c) 质量管理体系运运行的业绩及及软件开发及及相关技术服服务的质量和和计划完成情情况；d) 所采取纠正/预预防措施的实实施情况及其其有效性；e) 以往管理评审所所确定采取措措施的实施情情况和效果；f) 可能导致质量管管理体系发生生变化的内外外部因素；g) 任何对质量管理理体系改进的的建议。5.6.3管理理评审的输出出：a) 依据管理评审的的输入，找出出现有质量管管理体系的差差距和不足，提提出整改需求求并采取相应应的措施，以以提高质量管管理体系及其其过程的有效效性；b) 对不符合顾客要要求的软件开开发及相关技技术服务项目目实施改进；c) 考虑公司资源配配置适应内外外部环境变化化的问题，对对当前和未来来潜在的资源源需求进行适适当调整。5.6.4管理理评审以会议议的形式进行行，评审前管管理者代表应应组织相关部部门完成评审审资料的准备备工作。5.6.5企业业营销策划部部负责编制管理评审报报告，经管理者者代表审核、公司总经理批准后下发。5.6.6各部部门应针对管管理评审提出出的改进措施施要求，制定定并实施纠正正/预防措施施；企业营销销策划部应对对纠正/预防防措施的实施施情况及其效效果进行验证证。5.6.7管理理评审所形成成的记录由企企业营销策划划部负责保存存。6资源管理6.1资源提供供6.1.1识别别资源需求a) 公司管理层为建建立、实施、保保持质量管理理体系，并持持续改进质量量管理体系的的有效性，提提供了足够的的资源，并随随公司的发展展变化而及时时调整资源的的配置；b) 为满足顾客的需需求和期望，实实现并增强顾顾客的满意和和忠诚，公司司为项目实现现须提供一切切必要的资源源。6.1.2公司司应依据资源源需求对资源源进行配置，资资源配置应做做到必要性、适适宜性、有效效性、平衡性性、及时性。6.1.3有效效地使用资源源，并对其使使用效果进行行评价。6.2人力资源源6.2.1资源源开发部根据据公司的经营营目标和质量量管理体系运运行的实际需需求，确定人人力资源的配配备要求。6.2.2资源源开发部规定定各岗位员工工录用的条件件和资格要求求；员工招聘聘应按规定的的要求进行，确确保所聘人员员符合岗位工工作要求。6.2.3资源源开发部应从从教育、培训训、技能和经经历等方面来来考察所聘用用员工的能力力状况，使其其能胜任所承承担的质量职职责。6.2.4制定定培训计划，确确定培训需求求，切合实际际、因材施教教、形式多样样、分级分层层进行。6.2.5培训训内容以适应应岗位需要为为宜，包括适适用的法律法法规、标准技技术、技能、业业务和管理知知识等诸多方方面。确保员员工认识到所所从事活动的的相关性和重重要性，以及及如何为实现现质量目标作作出贡献；6.2.6公司司确保所有在在岗、转岗、和和新入职的员员工均接受适适宜的培训，满满足岗位的需需要。6.2.7公司司确保法规或或政府主管部部门规定需持持证上岗的人人员，均经相相应的培训，持持有效的资格格证件上岗。6.2.8资源源开发部应按按规定保存职职员工的培训训记录，包括括委外培训的的记录和证书书复印件，资资源开发部应应采取适宜的的方式对培训训的有效性进进行评价。6.2.9记录录1） 年度培训计划2） 培训记录及评价价表6.3基础设施施6.3.1公司司在实施软件件开发及相关关技术服务项项目过程中所所需的基础设设施通常包括括：办公室、软软硬件及工作所所需的设施、设设备、运输或或通讯等支持持性服务。6.3.2公司司应根据工作作和项目实施施所需配备上上述必要的基基础设施，并并根据需求进进行补充和更更新。6.3.3行政政管理部负责责对基础设施施进行适当的的维护保养，以以保持其能力力。6.3.4行政政管理部负责责形成公司的的基础设施施清单（办公公设备类），明明确使用者和和维护保养的的责任人，每每年进行盘点点。各部门添添置办公设备备需填写请请购单，经经部门负责人人审批，总经经理批准后，由由行政管理部部按照7.44条款采购；设备报废需需填写办公公设备报废申申请，经部部门负责人审审批，总经理理批准后，由由行政管理部部处置，并更更新基础设设施清单（办办公设备类），具具体参照物物品采购管理理办法执行行。6.3.5记录录基础设施清单单（办公设备备类）请购单办公设备报废废申请6.4工作环境境工作环境指工作作时所处的一一组条件（包包括物理因素素、环境因素素、社会因素素和心理因素素），必要的的工作环境是是组织实现产产品符合性的的支持条件，为为营造和保持持一个适宜的的工作条件和和员工充分参参与实现组织织目标的内部部环境，领导导者应：1)加强组织内内部沟通和理理解，创造良良好人际关系系，充分调动动员工的积极极性。2)加强内部员员工培训，提提高员工技能能和思想道德德观念，建立立公司的管理理文化。3)为其工作提提供合适的资资源，保证工工作环境适宜宜。7产品实现7.1产品实现现的策划本公司将过程管管理的原则用用于软件开发发及相关技术术服务的实现现及其辅助活活动，项目是是经策划由一一组有序的过过程组成，项项目的顺利完完成使公司增增值。本章将将根据标准对对项目的实现现过程的控制制分别进行阐阐述。为确保本公司项项目质量符合合规定的要求求，公司各部门分别负负责对软件开发发及相关技术术服务的实现现过程进行策策划，并与质质量管理体系系其他过程要要求相一致。策策划的活动包包括：a.确定项目或或合同的质量量目标和要求求，并针对特特定的项目制制定实施计划划和专门的程程序方法，确确定职责，配配备有关资源源。项目计划划需符合公司司的现状。b.确定项目实实现过程中适适当阶段的验验证、确认、监监视、检验和和试验活动安安排。明确所所有特性和要要求的接收标标准。为确保保项目的实施施质量达到要要求，需根据据项目的要求求，更新质量量控制、检验验和测试技术术。c.各部门需确确定和保存为为满足项目过过程的符合性性提供证据的的记录。7.2与顾客有有关的过程7.2.1与项项目有关要求求的确定1) 各相关部门通过过市场调研、与与顾客洽谈、收收集顾客反馈馈信息等方式式确定顾客对对项目的有关关要求，立项项申请人根据据用户需求、或或公司战略发发展方向，编编写项目概概要需求分析析；2) 对于需要投标的的项目，由企企业营销策划划部组织进行行投标工作，技技术研发部、运运营维护部协协助进行标书书及技术方案案编写，销售售经理负责拜拜访用户，了了解用户的项项目基本情况况，向用户介介绍公司和相相关产品，与