养老机构库存管理制度v.docx

养老机构库存管理制度v 物资库存和实物治理制度 版本号：V5.0 恭和苑养老机构治理有限公司 2023年八月一日 目 录 第一章概述3 第一条库存治理的目标3 其次条分工3 第三条库存治理工作整体概述3 其次章库存治理4 第四条库房设立和治理4 第五条收货入库5 第六条出库6 第七条食材库存8 第八条盘点8 第九条调拨8 第三章系统数据权责9 第四章其它10 第一章 概述 第一条 库存治理的目标 1、标准性目标：建立标准化的物资治理流程与机制，削减治理漏洞，提高工作效率。 2、本钱性目标：持续积存，逐步形成恭和苑供给商数据库，标准供给渠道，优化供货质量，价格、效劳。 3、标准化目标：通过持续的积存，逐步形成恭和苑物资的标准配置，提高物资配置的稳定性。积存物资治理数据，保证数据准时与完整，并对数据进展分析，尤其是对差异点与特别点进展分析，并在此根底上逐步形成标准化本钱指标。 其次条 分工 1、运营公司的职责：制定与评估优化物资治理体系，并指导、支持和检查恭和苑对物资治理体系的执行。 （1）制定物资治理制度、流程、制定标准化的表单。 （2）指导、培训物资治理制度、流程、标准化表单的应用。 （3）检查物资治理制度、流程、标准化表单的执行状况，发觉问题并准时优化改良。 （4）相关物资数据查询、分析，发觉问题并给出解决方案建议。 （5）恭和苑开业前期选购工作的全面支持及执行A类物资选购。 2、恭和苑的职责：执行物资治理体系。 3、物资类别规定： （1） A类物资：运营核心标配产品，由总部开发供给商进展统一供货和效劳，分店只需请购即可。如：软装、标识类、家具、床品、工服、医疗设备、宜老专用设备用品。 （2） B类物资：供货商引进由当地分店办理，不用经总部审批。分店按标准和流程进展选购和结算如：食材、除A类外的其他物资的合同签订。 （3）物资类别的分类和选购相关制度，详细内容请参见物资选购制度。 第三条 库存治理工作整体概述 物资治理工作包含请购、选购、库存治理、结算4个环节，概述如下： 1、请购：全部请购均由恭和苑发起。 2、选购： 1) 请购审批通过后，开头选购工作； 2) A类物资类别的选购工作由公司行政部选购人员执行，B类物资类别的选购工作由恭和苑综合部选购人员执行； 3) 选购工作过程包含供给商评审、合同拟定及会签、订单下达，食材批价、入库验收、供给商治理、结算。具体见供给商选择说明、食品批价说明、库存治理说明、供给商治理说明。 4) 关于选购流程的详细内容请参见物资选购制度。 3、库存治理 1） 全部库存治理均由恭和苑库管执行，包含食材、非食材物资全部库存治理，其他部门进展协作。 2） 库存治理包括库房设立和治理、验收入库、出库、退库、退换货、盘点、报废、调拨等内容。 4、结算 1） 结算工作由选购经办人员发起，由恭和苑财务部门办理，包括合同付款，借款，报销。 2） A类物资类别的合同付款由行政法务部选购人员与供给商对账，并发起恭和苑合同付款申请流程。B类物资类别合同付款、包括食材合同付款，由恭和苑综合部选购人员与供给商对账，发起合同付款申请流程； 3） 借款流程：需要借款时，由选购经办人发起借款流程，详见财务借款流程。 4） 报销流程：需要报销时，由选购经办人发起报销流程，详见财务报销流程。 5） 结算相关的详细内容请参见物资选购制度。 物资治理的总体流程如下列图： 其次章 库存治理 第四条 库房设立和治理 一、 库房设立 恭和苑设食材一级库房、非食材一级库房，统一治理全部物资，依据实际需要设立部门二级库房。 岗位权责： 1） 仓库库管：申请增加仓库，供应仓库名称、所属公司、仓库治理员； 2） 系统治理员：依据申请，在系统中增加仓库，并安排选项； 二、 实物治理 1) 库存物资要进展分区治理；将不同的物资分类放置，按规定留有通道、墙距、灯距。物资堆放整齐、美观、按类摆放。物品存放地点要有分类记录，便利精确查找。 2) 仓库要留意门禁治理，非相关人员不得任凭入内； 3) 储存物资要防火、防水、防压、防潮，库内要设有防水、防火、防盗、防虫、防鼠咬等措施，留意仓储区的温湿度，保持通风良好，留意卫生、保质期状况，保证库存物资完好。 4) 岗位权责： 仓库库管对上述内容负责。 第五条 收货入库 适用范围：适用于恭和苑全部物资（包括固定资产和低值易耗品）入库。 1) 使用部门人员验收合格后由库管入库；验收不合格，应拒绝收货，由选购经办人进展退货、换货。准时完成验收入库；无固定使用部门的物资由选购人员协作库管验收质量； 2) 收货时，填写收货单，由使用部门、库管、选购经办人审批，审批通过后，方可入库；。 3) 收货时要区分资产、低耗还是耗材，其中固定资产在收货时，选择资产库，系统后续生成固定资产卡片，以卡片的形式入库；低耗品在收货时，选择低耗库，系统后续生成低值易耗品新增卡片，以卡片的形式入库；耗材在收货时，选择相应仓库，后续生成入库单，以入库单形式入库。 4) 入库单是重要的原始凭证，库管留存好底联备查，要给财务一联记账，给选购人员一联汇总保存。 5) 入库后，财务会计由入库单生成凭证； 6) 对应的流程图如下： 7) 岗位权责 a) 仓库库管：负责在系统中登记收货信息，填写收货单；生成入库单、资产卡片、低耗新增卡片； b) 使用部门：负责验收物资，确定物资是否符合要求；审核收货单； c) 选购员：审核收货单，确定物资选购的供给商和供货价格无误； d) 财务：帮助区分资产、低耗还是耗材；审批收货单；生成凭证 第六条 领料出库 治理目标在于：清楚、精确办理出库。 1) 领料出库的定义：指耗材从仓库中领出访用，进入本钱。一级库物品出库到二级库，是库存调拨，不属于出库，详见第十条调拨； 2) 领料出库流程：由领用人填写领料出库单，领料出库单经过部门主任、仓库库管审批后，才能到库管出领出物品； 3) 出库后，由财务会计由出库单生成凭证； 4) 对应的流程图如下： 5) 岗位权责 a) 领用部门：填写出库单；领出耗材； b) 领用部门主任：审核出库单； c) 仓库库管：审批出库单；预备领出耗材，出库；打印出库单； d) 财务：生成凭证。 第七条 退料入库 治理目标在于：清楚、精确办理退库。 1) 领料退库的定义：指耗材已从仓库中领出访用，进入本钱。但因某些缘由，物料有剩余，不再使用，将物料退还给库管，并削减本钱； 2) 领料退库流程：由申请人填制出库冲销单，经过部门主任、仓库库管审批后，才能将物品退还给库房； 3) 退库后，由财务会计由出库单（退库）生成凭证； 4) 对应的流程图如下： 5) 岗位权责 a) 领用部门：填写出库单（退库）；退还耗材； b) 领用部门主任：审核出库单； c) 仓库库管：审批出库单；回收耗材；打印出库单； d) 财务：生成凭证。 第八条 食材库存 对于蔬菜、水果、肉禽、水产品等类别物资的治理方式为入库即出库，即：确认入库后直接生成对应的领用出库；其它类别根据正常的库存治理； 第九条 二级库治理 治理目标在于：通过一级库掌握本钱，二级库内掌握实际使用数量； 1） 由一级库出库单（领料出库单）生成二级库入库单（其他入库单）； 2） 二级库出库单（其他出库单）由二级库内部使用，不参加本钱计算，不使用工作流。 第十条 盘点 治理目标在于：分工明确、准时、精确、统一口径完成盘点。 1) 原材料按月进展盘点。 2) 盘盈盘亏的审批权限：在盘点中对物资的盘盈、盘亏、毁损等，要查明缘由，分清责任。消失盘盈盘亏时，一律上报院长审批。 3) 盘点时，由库管负责盘点，财务部参加盘点并监视。 4) 对应的流程图如下： 此处缺少流程 5) 岗位权责： a) 仓库库管： b) 财务： c) 院长： 第十一条 调拨 1) 治理目标在于：一级库与二级库之间物资转移物资调拨由二级库治理员发起调拨单，经过部门领导和一级库库管审批后，物资由一级库调入二级库。 2) 调拨原则上每次调拨一周使用量； 3) 岗位权责： a) 二级库库管：填写调拨单； b) 二级库部门领导：审核调拨单； c) 财务：审核调拨单； d) 一级库库管：审核调拨单；预备调拨耗材； e) 一级库部门领导：审核调拨单； f) 院长：审批调拨单。 第三章 系统数据权责 为保证系统数据的精确性和准时性，针对详细的业务环节，相应的数据权责要求如下表： 序号 作业分类 作业要求 责任部门 考核说明 考核金额 时效 1 收货单 选购收货单 仓库库管员 到货数量不按实际填写 实际到货后1个工作日 仓库库管员 收货单未区分资产、低耗还是材料 仓库库管员 收货单不准时、无订单收货，包括订单与到货单不全都（规格型号，金额） 综合部主任 收货单审核不准时，导致入库滞后，影响财务入账 5 出库单 领料出库单 仓库库管员 物料出库时，出库单未审批完成 6 领用部门主任 审批不准时，影响财务记账 7 调拨单 调拨单 仓库库管员 调拨物品出库时，调拨单未审批完成 备注：全部的时效，假如未月末最终一天，则为当天完成 第四章 其它 篇2：黄山市城乡居民社会养老保险工作方案 黄山市城乡居民社会养老保险工作方案 根据省政府关于开展新型农村社会养老保险试点工作的实施意见（皖政2023131 号）和关于开展城镇居民社会养老保险试点工作的实施意见（皖政202377号）精神，为做好我市城乡居民社会养老保险工作，制订本方案。 一、工作目标 全市城乡居民社会养老保险工作从2023年9月全面启动。2023年12月底前，完成参保登记、符合发放条件的城乡居民根底养老金发放率到达100%；2023年2月20日前，城镇45岁以上居民参保率到达70以上，农村居民参保率到达80以上（其中，休宁县2023年12月底前参保率到达90以上），根本实现全掩盖。 二、工作安排 （一）组织预备阶段（2023年9月1日2023年9月20日） 1、市、区县成立城乡居民社会养老保险工作领导小组（以下简称领导小组）。各区县将领导小组成立文件上报市人社局二份，市人社局上报省领导小组办公室备案。 2、市、区县制定城乡居民社会养老保险工作方案，各区县制定城乡居民社会养老保险实施方法。各区县的工作方案和实施方法报市领导小组办公室审核，由市统一报省领导小组批准后印发、实施。 3、各区县成立城乡居民社会养老保险经办机构，落实经办机构和乡镇（街道）人力资源和社会保障事务所人员编制，配齐区县、乡镇（街道）、村（社区）三级工作人员。 4、各区县完成城乡居民人口信息的调查摸底工作,为参保登记供应根底依据。抓紧发动没有户籍、身份证的老年人补办身份证和户籍手续。 5、印制相关文件、宣传资料、业务表格等。 （二）宣传培训阶段（2023年9月21日2023年10月15日） 1、召开全市城乡居民社会养老保险工作会议，签订黄山市城乡居民社会养老保险工作目标责任书。 2、各区县召开城乡居民社会养老保险工作会议，与乡镇（街道）签订城乡居民社会养老保险工作目标责任书。 3、各乡镇（街道）、村（社区）建立工作窗口，落实工作场地，入户发放宣传资料，进展思想发动。 4、各区县根据城乡居民社会养老保险信息系统建立一体化要求，落实县、乡、村的必要设备，实现市、县、乡三级联通，安装调试城乡居民社会养老保险业务操作软件。 5、各区县开展政策业务培训，使区县、乡镇（街镇）、村（社区）三级业务经办人员熟识政策、把握业务流程和操作应用软件。 （三）全面实施阶段（2023年10月16日2023年1月20日） 1、各区县制定业务流程，内掌握度、基金稽核等规章制度，以村（社区）为单位组织参保登记。 2、各乡镇（街道）、村（社区）即时受理城乡居民参保申报和缴费，对参保人员建立个人账户，录入根底信息，对符合领取根本养老保险待遇条件人员进展审核，并报县城乡居民社会养老保险经办机构审批。 3、各区县选择好金融效劳机构，对首批符合领取养老待遇人员实行养老金社会化发放，并开展一次待遇领取的首发仪式。 4、各区县连续做好参保登记、缴费和养老金发放工作，一切业务实现网上经办，落实中心和省级财政补助资金，定期召开县领导小组工作会议，协调解决工作中发觉的问题，准时向市领导小组办公室报告工作进展状况。 5、市领导小组办公室组织有关部门成立督查工作组，赴各区县实地查看城乡居民社会养老保险工作宣传、申报受理、养老金发放等状况，重点检查组织领导、设备配备、人员到位、政策培训和参保缴费等状况，了解把握各区县开展城乡居民社会养老保险工作取得的成绩和存在的问题。同时做好承受上级部门监视检查的预备工作。 （四）总结考核阶段（2023年1月21日2023年2月29日） 1、各区县、有关部门分头对比目标任务完成状况，总结回忆推动城乡居民社会养老保险工作状况。 2、各区县、有关部门向市领导小组办公室报告总结状况。 3、市领导小组召开会议，进展分析讨论，争论制定考核奖惩方案。 4、各区县、有关部门做好城乡居民社会养老保险业务档案整理，完成城乡居民社会养老保险基金预决算草案编制工作。 5、市领导小组对各区县工作实绩进展考核验收，并适时进展年度总结表彰。 三、工作措施及要求 （一）组建机构加强领导 成立市领导小组，负责城乡居民社会养老保险工作的组织领导及重大事项决策。市领导小组由市长担当组长，分管副市长担当副组长，市政府副秘书长和市委组织部、市委宣传部、市编办、市发改委、市人口计生委、市农委、市人社局、市财政局、市公安局、市民政局、市国土资源局、市审计局、市监察局、市统计局、市残联等部门负责人为成员。领导组下设办公室，负责日常工作。办公室设在市人社局，办公室主任由洪长荪局长兼任。各区县成立县（区）领导小组，负责区县城乡居民社会养老保险工作的组织实施。 （二）明确职责强化协作 市政府有关部门及各区县要加强协调协作，实行切实有效措施将城乡居民社会养老保险工作落到实处。 1、人社部门是城乡居民社会养老保险工作行政主管部门，负责城乡居民社会养老保险工作的统筹规划、综合协调、政策制定、统一治理和组织实施。 2、财政部门负责政府补贴资金、业务工作经费准时足额划拨到位，参加政策讨论制订，做好基金财务治理工作，确保基金安全运行。 3、编制部门负责城乡居民社会养老保险工作经办机构建立，强化城乡居民社会养老保险职能，进一步改革完善相关社会保障机构，确保事有人办。 4、公安部门负责供应具体的人口户籍资料和核查比对，做好户籍和身份证补办工作，保障城乡居民参保信息精确。 5、国土资源部门负责审核被征地农夫等身份信息，为其办理参保所需的相关手续，协作做好政策连接工作。 6、民政部门负责审核低保户等特困群众身份信息，为其办理参保所需的相关手续，协作做好政策连接工作。 7、计生部门负责审核独生子女家庭、农村双女家庭和计生特别困难家庭等计生对象身份信息，为其办理参保所需的相关手续，协作做好政策连接工作。 8、残联部门负责审核残疾人身份信息，为其办理参保所需的相关手续，协作做好政策连接工作。 9、组织部门负责催促区县、乡镇（街道）党（工）委及村（社区）党支部扎实推动城乡居民社会养老保险工作。 10、宣传部门负责城乡居民社会养老保险新闻宣传工作，营造舆论气氛。 11、审计部门负责城乡居民社会养老保险基金征缴、发放和治理的审计监视，对基金运行中的违规行为予以订正。 12、监察部门负责城乡居民社会养老保险工作的监视治理，对工作中的违规行为予以查处。 13、发改委、农委、统计部门负责供应城乡人口和经济社会进展根底信息。 14、金融部门负责网点建立，增加网点人员和硬件效劳设施，做好储蓄卡或存折的办理和代扣、代缴工作，协作县级经办机构做好有关工作，为参保对象供应快速、便利的优质效劳。 15、各区县负责供应必要的人力、物力保障，负责做好城乡居民社会养老保险工作的组织实施，准时向市领导小组办公室上报有关信息和状况。根据“村（社区）受理，乡镇（街镇）办理，区县经办治理”的原则，各级城乡居民社会养老保险经办机构负责做好城乡居民社会养老保险经办治理工作。 （三）制订方案确保落实 1、市领导小组办公室制定督查工作方案，细化督查的范围、时间、内容和方法，适时把握全市工作进展及目标任务完成状况，确保我市城乡居民社会养老保险工作顺当推动。 2、各区县制订城乡居民社会养老保险工作宣传方案。实行集中宣传和日常宣传相结合的方式，充分利用报刊、公告、播送电视、网络、手机短信、标语横幅、宣传手册以及宣传信息栏等形式，开展入户宣传、举办专题讲座等活动，通俗易懂地宣传城乡居民社会养老保险制度的重要意义、根本原则、各项政策和工作安排等，营造深厚的舆论气氛，力争使参保对象知晓率到达100%。 3、各区县制订城乡居民社会养老保险工作培训方案。通过开展集中培训、定期和不定期业务培训，使区县、乡镇（街镇）、村（社区）三级业务经办人员熟识政策、把握业务流程和操作应用软件。 4、各区县制定维稳预案。对乡镇（街镇）和部门根据责任分工，落实维稳任务，预防和妥当处置城乡居民社会养老保险工作中可能消失的不稳定大事。 7 篇3：河东社区居家养老效劳工作实施方案 河东社区居家养老效劳工作实施方案 一、指导思想 ××区河东社区居家养老效劳工作以“××代表”重要思想和科学进展观为指导，落实“老有所养、老有所医、老有所教、老有所为、老有所学、老有所长”的目标，结合社区实际状况和社区再就业工程，积极构建政府主导、社区互助参加；居家养老为主、机构养老为辅、社会化效劳为依托的社区养老效劳体系；发动社会力气，运用市场机制，完善社区为老效劳功能，有规划、有步骤地推动居家养老效劳安康有序的进展。 二、根本原则 根据实事求是、以人为本、立足长效的进展思路推动河东社区居家养老效劳工作。工作中遵循以下根本原则： （一）政府主导与扶持、社会参加、市场化运作相结合的原则； （二）家庭养老为主、社会养老为辅的原则； （三）为老人效劳与推动再就业相结合的原则； （四）坚持先对特别群体后逐步扩大的原则； （五）坚持依据不同需求，供应相应养老效劳的原则； （六）坚持无偿、低偿和有偿相结合的原则。 三、组织领导 为推动社区居家养老效劳工作安康有序进展，成立河东社区居家养老效劳工作领导小组。 组 长：黄永凡 副组长：吴新丰 成 员：陈艳敏、陈希、郭玉美、杨铮、卓鑫、吴小青、张纬舒、陈萍、王惠珍、陈本齐 四、工作机构 （一）成立河东社区居家养老效劳站。 社区居家养老效劳站由社区成员及热心老年人事业的人员组成，承受效劳申请，同时组织社区效劳志愿者队伍上门开展效劳。 （二）成立社区居家养老效劳小组。 主要由社区居委会人员组成。依据社区效劳对象的分布，确定社区居家养老效劳小组的设置。该小组帮助受理承受效劳对象的效劳申请，对申请人状况进展调查核实，监视、反应居家养老效劳过程中的状况，负责对效劳员日常工作进展评估、协调和指导。 五、效劳对象 效劳对象为60岁以上的老年人，要求居住在河东社区范围内，目前暂定以下6种人员： 1、在册救济的“三无”孤老； 2、低保户里60岁以上的独居或仅与残疾子女生活的老人； 3、优抚孤老； 4、民政、社保代管退休人员中月退休金*元以下，*岁以上的独居及生活自理困难的老人； 5、市级以上劳动榜样（或获得全国单项先进荣誉称号的）； 6、百岁老人。 除上述对象外，其他本辖区内的老人经自愿报名后，均可以“就近便利”的原则，享受有偿或低偿的社区居家养老效劳。 六、效劳方式 主要依托社区养老效劳机构或社区组织，对效劳对象供应如下效劳： 1、日托效劳：为社区老年人供应不住宿的日间护理照看效劳。 2、上门效劳：由经过专业培训的效劳人员上门为老年人供应生活照料护理为主。 结合社区实际状况，在相关部门的指导下，启动上门效劳，待下一步各方面条件成熟，再逐步开展日托和全托效劳工作。 七、效劳内容 从社区实际状况动身，调动社会力气，构建以家庭为核心，以社区养老效劳网络为支撑的居家养老效劳体系，提倡以上门照料效劳为主、社区照料效劳为辅的居家养老效劳模式。 1、开展以政府购置效劳为导向的居家养老效劳。 依托河东社区居家养老效劳机构，组建效劳队伍，对特别并需要生活照料的救济对象老人、独居老人、特困家庭老人、对社会有重大奉献的老人等，依照特定评估程序供应数额不等的政府购置效劳，对其他老人供应自费购置效劳。 、供应多层次、多形式的社区生活照料效劳。 一是对高龄和不能自理生活的老人，以上门照料效劳为主，供应医疗、康复、护理、家务等全方位效劳；二是对生活能根本自理的中高龄老人，运用日托中心、康复站等形式开展效劳；三是对救济对象、特困、独居、高龄和对社会有重大奉献等特别老人，供应低保救助、政府购置效劳、义务效劳、互助效劳等多种形式相结合的效劳；四是为低龄、安康老人，特殊是“空巢”家庭老人供应文体消遣、医疗保健、家务料理等社区效劳，并鼓舞支持他们参加社区公益活动。 3、为老年人家庭成员供应帮助性效劳，积极帮助和鼓舞家庭成员担当对老年人的照料责任。 相关职能部门要积极为老年人家庭成员进展护理等方面的相关培训和指导，供应便利家庭照料使用的设施。通过帮忙家庭成员来满意老年人在家庭的照料需求，稳固和加强家庭养老功能。 4、有效利用、整合现有社区效劳资源，最大限度地发挥养老效劳作用。 社区“星光老年之家”为老年人开设日托、上门照料、送餐、陪护等效劳工程，强化文娱、保健等效劳功能，并搭建为开展居家养老效劳的义务工作基地。 八、 实施步骤 居家养老效劳工作要坚持从实际动身，因地制宜，有重点地稳步推动，要着眼于长远进展，着力于建立长效机制。 （一）调查确定效劳对象。组织特地调查人员开展对居家养老对象的摸查、归类、审核、统计工作，准时把握老年人的根本状况和需求动态，建立健全老年人信息库。 （二）效劳内容评估。确定效劳对象居家养老效劳工程、效劳时间。 （三）组建效劳队伍。 1、组织效劳评估队伍。评估队伍由社区居家养老效劳站与温泉街道社区卫生效劳中心医生共同组成，负责上门对效劳对象身体状况、居家环境进展评估，确定老人需要护理的等级并确定需要效劳的工程，建立老人个人居家档案。 2、组织效劳员队伍。效劳员队伍由社区成员、社区下岗、失业人员组成。结合本社区再就业工作，重点吸纳社区下岗职工，尤其是 40 50 岁的下岗职工到社区居家养老效劳岗位上，落实再就业优待政 策。