不相容岗位分离整改报告.docx

不相容岗位分离整改报告公司不相容岗位自查自纠报告公司领导：按照股份公司通知的工作要求，经公司领导指示，环保科技公司对综合管理部、供销部、财务部、安全环保部、工程管理部的具体岗位进行了不相容情况的自查自纠，现将具体情况汇报如下：一、岗位基本情况环保科技公司针对综合管理部、供销部、财务部、安全环保部、工程管理部的具体岗位进行了不相容情况的自查自纠，环保科技公司制度严格按照股份要求在岗位设置时相关规定，遵循制衡与监督原则，不同岗位之间相互制约、相互监督。经梳理，公司不存在不相容岗位未分离情况。二、存在的风险及管控措施（一）岗位风险1、企业员工流失率大，岗位人员变动频繁，部分工作未能进行交接不完整，既往遗留工作处理难度大。2、公司处于项目建设阶段，部分制度与生产型企业制度惯例不尽一致，应结合股份制度与实际，实时调整相关内容。3、目前编制紧张，部分岗位如果开车后新增职能，可能会出现不相容岗位问题。（二）管控措施1、维持员工队伍稳定，保证工作持续稳定开展。1、积极学习对标公司等兄弟单位沟通请教，学习管理体系和管理方法，及时整改。3、及时向股份沟通反馈汇报项目建设中存在的问题，寻求给予指导和纠偏。5、对制度存在问题进行梳理、修订，确保制度变更有迹可循，有据可依。6、完善员工退出机制，强化离职各项工作交接程序与完整度。7、加大过程管控，严格按照集团、股份管理制度及流程，规范业务运行，明确业务流程及人员职责，防范风险，规避暗箱操作等不规范行为，降低成本。到货验收由采购人员组织，需求单位、设备部、工程部、库房等共同验收；资金支付等严格按照合同条款执行。8、明确业务部门业务权限范围和审批程序，所有关键岗位工作均由公司纪检委监督实施，严格按照集团、股份公司招采管理、考核实施细则进行考核。9、公司项目工程预结算具备同岗位相互监督的措施，形成多级复核方式。公司2022年9月2日