县泥鳅良种繁育场扩建可行性报告.docx

: . .XX县泥鳅良种繁育场扩建可行性报告名目第一章工程背景其次章工程建设的有利条件和阻碍因素第三章产品市场需求推测与销售第四章工程建设规模、建设内容及实施进度第五章劳动组织、治理与运行管护第六章环境保护第七章投资估算及资金筹措第八章效益分析第九章结论与建议第十章附录第一章 工程背景1.1 国家产业政策和行业进展规划泥鳅，已被 XX 省原良种审定委员会推举为重点推广品种 之一，泥鳅良种繁育场建设已列入 XX 省水产原良种体系建 设“ 十五” 规划。依据农业部农业根本建设治理方法精神，省水产局、 市农业局与XX 县委、政府组织相关人员对开发水产原良种资 源进展考察和论证，专家认真分析我县渔业资源优势，全都认 为开发泥鳅的良种繁育格外必要， XX 县大地乡田生珍稀动物养 殖场扩建的泥鳅良种繁育场的内外部条件已成熟并符合政 策要求。因此，专家建议必需按良种化、市场化要求，搞好规 划布局，高标准扩建泥鳅良种繁育场，通过良种繁育场技术创 、养殖示范及培训效劳，提升渔业科技含量，带动 XX 县泥 鳅产业化开发，促进渔业经济进展。1.2 工程由来和简述 泥鳅，因其肉嫩味美，兼具较高的药用价值，成为水中珍 品，在国内外市场走俏，尤其日、韩市场对泥鳅需求量增大， 据初步统计， 我国出口泥鳅量每年约为 3000 吨左右， 而国内生 产总量远远满足不了市场需求，供求冲突突出。国内泥鳅供给 多以捕捞野生鳅为主，造成泥鳅自然资源日趋枯竭。究其缘由， 主要是泥鳅苗种供给缺乏， 生殖技术落后，而真正人工养殖还 未形成规模， XX 县泥鳅良种繁育场首次突破泥鳅良种人工生殖及规模养殖技术，为解决生产所需泥鳅良种，供给了技术保障， 以此为根底，按良种化、市场化要求，扩建良种繁育基地，搞 好规划和布局，对推进泥鳅产业化经营，具有格外重要意义。1.3 工程提出的必要性和依据泥鳅是 XX 县主要养殖品种之一， 但是， 长期以来由于过度 捕捞， 使野生鳅种资源日益枯竭，苗种资源急剧削减，严峻制 抑着该养殖品种生产规模和产业化的进展，近年来，虽然在泥 鳅良种人工繁育技术上取得重大突破，但终因良种繁育场的规 模小，优势技术无法显现。只有实施良种良法工程，才能解决 鳅种供给“ 瓶颈”，提升泥鳅繁养殖水平，促进产业化形成，提 高整体经济效益。调整水产品构造，优化养殖品种，提高水产品质量，形成 优质泥鳅生产供给基地， 是 XX 县水产进展目标， 拟在 XX 县大 地乡境内扩建泥鳅良种繁育场，通过繁育场向全县乃至全周边 县、市养殖户供给足够的泥鳅良种，带动和引导全县乃至周边 地区泥鳅养殖朝高科技、良种化、市场化、产业化方向进展， 从而促进泥鳅产业化形成实现农渔民增收，财政增收之目 标。县委、县政府格外重视泥鳅产业化的进展， 把该场扩建列入 XX 市政府农业科技园区， 并列项支持泥鳅人工生殖及规模养殖 技术课题，把进展泥鳅养殖当作保护泥鳅自然资源，维护生态 平衡，帮助农民脱贫致富的一项致富工程来抓，因此，扩建泥 鳅良种繁育场不仅必要，而且意义格外重大。其次章 工程建设的有利条件和阻碍因素2.1 工程区概况及工程建设所需自然资源， 经济和社会环境 分析，建设地点选择。1 、地理位置： XX 县地处赣东北部居信江上游，是浙、闽、 赣三省交汇处，东连玉山，南邻铅山和福建五夷山，北毗德兴 市，内镶地级 XX 市，信江河自东向西贯穿全境， 离浙赣铁路 8 公里，距 311 高速大路 1公里， 320 国道穿县而过，全县现有 养殖水面 4.2 万亩其中水库 3.0 万亩，可用于进展泥鳅养殖 的稻田 20 万亩。2 、气候资源：繁育场所在地气候属中亚热带季风气候，年平均气温 17.8 C,极端最高气温 41.6 C,极端最低气温-8.6 C, 无霜期 270 天，气温稳定 10 C 左右，全年积温有 5480 C。3、水资源： 繁育场依靠小二型水库为供水资源， 水质清爽、无污染， 水质经检测， 符合 GB11607-1989 国家渔业用水标准。4、土质资源：场区地形平坦，土壤肥沃，属偏酸性粘质土 壤。5 、工程区现状： 繁育场已建设标准泥鳅繁育池 200 亩和年 繁鳅苗4000 万尾的孵化设施， 仅需扩建完善根底设施， 就可为 工程实施供给良好的根底条件。2.2 有利条件，气候温存，雨量充分，光照充分，基地靠近水库，水质 清爽无污染， 经检测水质符合渔业用水 ( GB11607-1989 )标准。 年均气温 17.8 C ,年降雨量 1724mm ,全年无霜期 270 天，地势 平坦，土质良好，大多为偏酸性土，土质粘性，保水性强，适 合繁育场建设要求。，距县城 24 公里， “三通” 条件较好，区位优势格外明显。，其中工程师 1 名，技术员 5 名，均多年从事泥鳅繁养殖 工作，并完成了泥鳅人工生殖及规模养殖技术争辩获 XX 市科技进步二等奖，到达国内先进同行业类水平，本工程将聘 请 XX 县水产站、 XX 省水产技术推广站和南昌大学为技术依托 单位， 可依托的技术人员达 10 余人， 完全有力量担当工程实施 工作。2.3 主要阻碍因素及解决方案主要阻碍因素一是资金缺少， 难以形成大规模生产， 产业化 进展进程缓慢；二是产品深加工尚未开发，上市的全部为鲜活 产品。解决方案是增加资金投入和产品进展深加工以增加效益。第三章 产品市场需求推测与销售3.1 市场推测和现有生产力量估量，供求关系分析2023 年 6 8 月， XX 县先后对有泥鳅生殖、 养殖并取得成 果的华中农业大学水产学院、湖南常德高等专科学校等地的泥 鳅生殖养殖状况以及上海、杭州、长沙、武汉水产品批发市场 的泥鳅销售进展了实地考察。从了解的信息分析，华中农业大学及湖南常德高等专科学校由于多种缘由，现在没有进展泥鳅人工生殖和养殖工作。泥 鳅市场以杭州市场价格好，日销售量。长沙、武汉市场价格较 好，上海永康批发市场因刚初建，价格较低，销量不大，但有 进展空间。从各拨批发户中了解到，现泥鳅批发市场上的泥鳅 大多为野生鳅，经过从事专业贩运人员，贩运各批发市场销售， 数量及规格越来越少和小，养殖前景日趋宽阔。工程建成后， 选育亲鳅 5 万斤，培育鳅种 2.5 亿尾，人工生殖鳅苗 12 亿尾。3.2 产品竞争力量和进入国内外市场的前景 泥鳅是一种小型贵重的经济鱼类，其肉质鲜嫩，味道鲜美， 养分丰富，蛋白质含量高，是宽阔人民群众喜食的优质鱼类之 一。目前市场上的泥鳅水花苗为 100 元/万尾，鳅种24 元 /公斤， 商品鳅 12 元/公斤，而出口日本、 韩国达 24 元/公斤。 因此，泥 鳅的开发前景和增值潜力格外看好，市场前景宽阔。3.3 产品销售方案、营销策略 生产泥鳅各类产品首先满足本县及 XX 市的生产需要， 稳固 市区及周边市场，努力拓展省外市场，开拓国际市场，鼓舞能 力推销，培育专业营销户，跑市场，找订单扩大销售空间。3.4 销售队伍、网络 组织一批由力量组成的专业销售人员队伍， 通过市场销售和 网上销售，不断增加市场份额。第四章 工程建设规模、建设内容及实施进度4.1 建设标准以现代生物技术为依托， 通过改造和扩建 XX 县泥鳅良种繁育场配套设施，将基建成泥鳅原良种场，到达集科技化、生态 化、设施化、休闲化为一体的专业化、开放式、园林式的现代 省级泥鳅良种场标准。4.2 建设规模在原有根底上，扩建鳅种培育池 300 亩，建办公楼 1 栋 1500 平方米，试验室 500 平方米，建产卵池 300 平方米， 建孵环道 20 个，孵化生产用房 600 平方米， 选育优质亲鳅 5 万斤，使之到达年生殖鳅苗 12亿尾，培育夏花鳅种 2.5 亿尾。4.3 主要生产技术方案的选择1 、依据省级水产原良种场建设规模要求， 通过引进亲鳅到 生殖场进展培育、选育、驯化、繁育优良的苗种和培育亲本， 向 XX 县推广养殖， 其生产工艺依据农业部颁发的主要养殖 鱼类原良种生产技术操作规程 、淡水养殖鱼类原良种场建设 要点以及 XX 省水产种苗治理条件等技术资料进展规划设 计。2、技术路线以国家水产种质标准和水产行业标准及农业部 水产种苗管 理方法、淡水养殖鱼类原良种生产操作规程为依据，对引 进的鳅种，通过生殖场细心培育、选育、驯化，使其适合养殖 生态环境，对到达性成熟的亲鳅进展人工催产，利用本场的孵 化设备孵化，将孵化的鳅苗进展夏花、鳅后血亲鳅和亲鳅的多 级培育选择，为社会供给大量的泥鳅良种。亲鍬选育要求 2 龄以上，旱性 50 克以上/尾,325 克以上/尾，经过人工注射催产激素，使之发情，并准时进展人工授精，放入孵化缸或孵化环道中孵化， 水花苗经过数下池，亩放 10 万尾，成活率 50%，经 45 个月培育，可达 58 克鍬种，亩产 可达 300 公斤，亩放 5 8 克鍬种 70 80 公斤经一年养殖，亩产 35 50 克商品鍬 500 公斤1、 建泥鍬培育池 300 亩；2、 建办公楼 1 栋 1500 平方米;3、 建试验大楼 500 平方米；4、 建产卵池 300 平方米；： . 5、 购置孵化缸 5 套及配套设施;6、 购置增氧机 20 台;7、 购置投饵机 20 台;孵化房一栋 600 平方米;9、 孵化环道 20 个，200 立方米;10、试验仪器及生产设备;11、 亲本引进 2500 公斤；12、 道路硬化 10000 平方米;13、 进排水渠道 6000 米；14、 绿化 10000 平方米；15、 通电16、 购活鱼车 2 辆4.5 工程实施进度本工程拟定建设期为两年，即 2023 年 6 月至 2023 年止 2023 年主要本钱工程前期工作， 同时依据生殖场的要求进展规 划整理和布局。2023 年通过对路网、池塘的建筑根底设施配套， 完成工程建设进入正常运行。实施打算甘特图为:年限2023 年2023 年内容工程前期工作池塘、路、给排水、供电配套设施完善招商引资第五章劳动组织、治理与运行管护5.1 劳动定员、人员素养、人员培训需治理人员 2 人，技术人员 6 人，操作工人 14 人。主要来 源于 XX 县泥鍬良种繁育场 22 人，另外聘请省水产技术推广站、 南昌大学技术人员10 人，拥有一支技术力气较雄厚的科技队伍，且全县有 6 个乡镇水产员，能长期为宽阔农民供给良好的技术、询问、培训效劳。5.2 组织治理机构 工程建成后良种场的组织治理机构为二科二室，即办公室、 试验室、生产技术科、财务科。5.3 经营治理模式在生产过程中， 应严格依据有关规程、 标准及方法进展经营 治理。实行“ 一管、二记、三专、四选择、五统一” ，即一管： 指定专人治理；二记：生产记录、科研记录；三专：专池产卵、 专池孵化、专池培育；四选择：夏花、冬片、后备亲鳅、亲鳅 进展手选；五统一：统一孵化、统一放养、统一数量和规格、 统一技术指导、统一组织销售。5.4 管护制度和措施实行统一财务治理、 财务科具体负责的治理模式， 设专职财 务人员，对本钱支出和效益收入，应准时进展具体的财务核算， 实行本钱核算制。 : . .5.5 管护人员和经费工程建成后先对治理人员和技术人员进展全面培训， 不断提 高治理水平和技术水平。在主任总负责的前提下，明确治理人 员、生产技术人员和后期人员的责任，实行利益和业绩挂钩， 生产效益与职工工资挂钩的责任机制。第六章 环境保护6.1 生态环境影响评价，主要污染源与污染物 场地四周多为稻田， 上游为一座水库， 无工矿企业和其它共 公设施涉足污染，鳅池清塘消毒所使用的药物均为无毒或低毒 草药物，毒性残留期短，向外排水对四周环境、河流、地下水 和四周居民均不致造成污染。6.2 对策和措施工程扩建完成后的 300 亩鳅种培育池， 占全场总面积 60% ， 全场地势平坦，鳅池扩建的土方均作为池埂和防洪堤坝加固， 无虑水土流失。设计利用池埂，场部四周，场区道路两旁进展 绿化。对良种场气候调整和水土保养等方面形成良好的生态环 境。6.3 环保部门意见依据国务院环境保护委员会 (87 )国环字第 002 号文。建 设工程环境保护设计规定和国家标准渔业水质标准 ( GB11607-89 )对良种场进展环境保护设计。第七章 措资估算及资金筹措7.1 投资估算本工程投资估算依据工程方案设计的各项工程和其他建设 任务按方案分别计算各项建设工程量及设备购置数量。作为项 目投资估算的根本依据。 本工程依据 XX 市 2023 年单位工程造 价指标进展投资估算，本工程建设期为 2 年。1、固定资产投资本工程固定资产投资估算为 536 万元。2、流淌资金： . 流淌资金为 414 万元。3、其他其他资金为根本预备费5%50 万元。7.2 资金来源及筹措资金来源以招商引资筹措资金。7.3 资金使用见附表 18.1 经济效益分析1、财务估算依据第八章效益分析本工程按国家计委、建设部 1993 年颁发的建设工程经济 评价 方法与参考数其次版对工程进展标准的财务经济 分析。财务估算依据 2023 年工程建设所在同类技术应用的产出 水平和收入动力本钱价格进展估算。2、产品销售收入与工程费估算按达产期产量，本工程达产年主要产品产量和销售收入。如F 表:产品名称销售量单价销售收入万元泥鍬苗12 亿尾100 元/万尾1200泥鍬种90000 公斤24 元/公斤216合计1416工程产品各种税费按国家有关政策免税。 本工程在建设期第 1 年生产负荷为 0，第 2 年生产负荷到达 100%。3、产品生产本钱估算依据工程设计和实际生产投入状况， 工程产品达产年生产成 : . .本估算为 672 万元4、人工工资及福利费估算 本工程建成并正常运行需要劳动定足 20人，人均工资及福 利费按 600 元 /月计算，达产年支出工资及福利费为14.4 万元。5、折旧和摊销 固定资产折旧实行直线法平均计算，固定资产原值为 536万元，计算时先扣除残值取原值的5% ，各种建筑物折旧年限为 15 年，年折旧费为 33.95 万元。 无形资产为 464 万元， 按 10 年摊销，年摊销费为 46.2 万元。6、修理费修理费包括全部固定资产大、中、小修理费，按年折旧额40% 计取，正常年份 13.58 万元。7、财务内部收益率 依据工程财务现金流量计算结果， 本工程的财务内部收益达 40.6% 。8、投资利润率工程投资利润率计算为 41.6% ，说明工程有较强的盈利能 力。9、投入产出比工程投入产出比为总投入1000 万元/总产出 1416 万元=1 : 1.25。10 、财务净现值财务净现值 ic=10% 为 1557.6 万元。11 、投资回收期投资回收期为 2.4 年含建设期8.2 社会效益分析本工程建成后， 具有明显的社会效益。 一是填补了 XX 省泥 鳅人工生殖及规模化养殖的空白，年可为农户供给优质苗种； 二是带动 XX 县及周边市区进展泥鳅养殖，为泥鳅的产业化发 展，奠定根底，同时增加农村劳动力就业时机，为农业产业结 构调整开拓一条路，为农民增收、财政增收找到的增长点； 三是丰富城乡“ 菜篮子”，满足人们对泥鳅消费需求。8.3 生态效益分析本工程承受生态养殖方法， 使其养殖过程中污染物用生物学 和生态的方法处理，使环境保护和生态环境有机结合，对环境 有保护作用， 其次由于本工程推广人工繁育泥鳅苗种进展商品 鳅的养殖，从而大大降低对自然鳅种的捕捞强度，对保护和增 殖自然泥鳅资源有着重要意义。第九章 结论与建议9.1 结论本工程建成后，将突出“ 三高”，一是科技含量高；二是产 业辐射力量高；三是社会、经济、生态效益高。通过本工程的 实施，有利泥鳅产业进展，提高渔业生产效率和经济效益，因 此，本工程技术上具有先进性。本工程总投资 1000 万元，工程建成后，年销售收入 1416 万元，年销售利税 416 万元，投资回收期 2.4 年，各项财务指 标说明，工程经济上是合理的。本工程建成后， 对削减自然鳅种捕捞量， 保护自然资源有着 重要意义，且工程承受生态养殖方法，对环境不产生污染。综上所述，本工程具有显著的经济、 社会、生态效益。 因而 是可行的。：. 9.2 建议1、 本工程必需加强工程组织治理落实， 严格执行工程打算， 保证泥鍬繁育场顺当建成。2、 本工程综合效益明显，建议尽快立项实施，使工程尽快 建成，增加财政收入、农民收入，促进县域经济的进展。第十章 附录10.1 附表附表 1:总投资估算表附表 2 : 300 亩建培育池工程预算表附表 3 :试验仪器及生产设备清单10.2 附图附图 1 :规划图附图 2 :地理位置图附表 1 :总投资估算表设备购置及单位：万元序号工程和费用名称第一局部费用工程量安装工程费用合计1建培育池300 亩6160 元/亩1852建办公楼1500 平方米400 元/平方603建试验楼500 平方米400 元/平方204建产卵池300 平方米200 元/平方65购孵化缸及配套设施5 套236购置增氧机20 台1500 元/台37购置自动投饵机20 台2023 元/台48建孵化环道20 个200 立方米150 兀/立方309孵化房600 平方米400 元/平方2410试验仪器及生产设备121211亲本引进2500 公斤612进排水渠道6000 米250 元/米1513通电181814道路硬化10000 平方米48 元/平方4815绿化10000 平方米20 元/平方2016购活鱼运输车2 辆20 万元/辆40第一局部费用小计30514其次局部费用1建设单位治理费1%52前期工作费17其次局部费用小计22第一、二局部费用小计536第三局部费用1根本预备费5%502流淌资金414总投资1000附表 2 :300 亩建培育池工程预算表名称数量单位单价元金额万元水泥砖 含搬运工55440块60.98水泥0330T1.12207.26磁板11088M266.5406做工11275M222.55： . 反光描图器11.0分光光度仪12.0光电比色器12.0控温室培育箱1高压灭菌锅及冰箱1.03.0其他用具器皿1.00砂1650M3254.12挖根底沟55440M421.22清整池塘300亩103.00田租330亩1504.95复耕费330亩36010.98运水泥、磁板等3.30合计附表 3:185.00试验仪器及生产设备清单品名数量价格万元显微镜2 台0.4双筒解剖镜2 台0.6化学药品1.0合计12