产品召回制度.pdf

北京市华都峪口禽业有限责任公司标号：SLX01 饲料事业部产品召回制度一、目的对市场销售的已确定的不合格产品或存在缺陷的产品进行控制和回收，减少给顾客带给的损失，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于本公司已交付的不合格产品或存在缺陷的产品召回。三、职责1.销售部负责收集并分析市场上出现的产品召回信息，并填写召回产品评估报告单，初步确定后以最短的时间反馈给销售经理及技术经理；用适当的方式通知受影响的消费者和处理涉外事务，并负责组织车辆将应召回产品回收。2.部门总经理：负责产品召回实施的批准；3.质量安全管理规范小组负责产品召回条件的评价和评估；4.现场品控负责产品的标识和可追溯性的管理工作并对召回产品进行标识；5.生产部负责依照召回产品处理方案，在饲料管理部门监督下进行无害化处理或销毁；四、工作程序1.召回流程销售部接到客户反映的抱怨或质量索赔内容，通知相关部门核查产品的有效期或生产批次，核查当日加工记录，必要时提供实物证据与照片进行确认。符合召回条件批准召回确定产品标识、编码系统、数量去向等召回实施产品处置2.召回范围（条件）当出现下述情况时，相关部门应将详细信息及时反馈至总经理，由总经理组织质量安全管理规范小组人员进行评估，确定是否启动召回程序。1)因原料、成品检测时间限制造成检测不合格产品投入市场；2)工艺、技术及法律法规变化及突发事件影响到交付产品的质量和安全；3)顾客对产品安全投诉；北京市华都峪口禽业有限责任公司标号：SLX01 4)主管部门检查存在质量安全问题。质量安全管理规范小组成员包括：部门总经理、销售经理、销售部人员、技术经理、质量管理人员、生产部经理及品控人员等。3.确定需召回产品的数量和批号质量安全管理规范小组根据评估结果,确定受影响的产品数量和批号,并通知现场品控和销售部。3.1 原料不合格当因原料不合格导致产品召回时，由现场品控对该批原料进行追溯，通过 原料进货台账、原料跺位标识卡、原料出入库单、原料投放记录及中控岗位操作记录等了解原料和成品料去，并对该原料厂家进行综合评估。3.2 顾客投诉、上级主管部门检查、产品检测不合格当顾客投诉、上级主管部门检查或产品检测不合格时，销售部要根据实际情况通知相关部门，根据产品销售台帐对该批产品进行分析，查找该批产品所使用的原料数量、质量以及各原料的配料情况，根据所有相关的记录和生产过程关键控制点查找原因，杜绝此类问题的再次发生。依据产品销售台帐追溯产品名称、数量、生产日期（产品识别码）、生产批次、质量检验日期、购货者名称、联系方式及销售日期等信息，建立和保存产品销售台帐，由销售内勤负责统一建立和保存，保存时间不得少于 2年，并且要利于产品召收时便于查找和能随时提供。4.召回实施 1）当该产品未在市场上流通时：以电话或传真等形式，由销售人员通知业务员，业务员负责通知代理或中转库房等。2）当该产品已在市场上流通时：对受影响的消费者通知其有关信息：相关负责人员应迅速利用报纸、电视台、互联网或其它方式，将召回的有关信息告之消费者：产品名称规格、标签信息、产品日期、实物图像及公司召回方式尽快地传达给消费者。对产品已流入市场类回收，一般采用消费者将购买到的此种产品就近退货至本公司的各代销点处。由公司的运输车辆将各代销点的召回产品带回公司退货北京市华都峪口禽业有限责任公司标号：SLX01 办进行集中处理。3）在退货过程中应作好详细的记录以与发货计划相核实等。销售部根据质量安全管理规范小组的通知,确定已销售出去的产品去向，将回收原因、受影响产品批次通知客户和当地检验检疫部门，请客户和当地检验检疫部门帮助追回受影响产品。5.召回后产品的处置1）质量安全管理规范小组对已召回隔离的产品进行再次评估，并做出处置决定，报总经理批准后实施处置。2）召回的产品必须在饲料管理部门的监督下进行无害化处理或销毁。3）产品召回过程中涉及的所有公司内部记录，现场品控负责整理归档。6.召回演练 6.1 召回演练的时机当一年度内无需回收的产品出现，必须进行产品模拟召回，以验证产品标识、追溯和回收的有效性。6.2 召回演练的要求 1）按照召回的程序执行；2）形成产品召回演练报告。7.相关文件及记录1）产品召回通知单 SLX01-JL01 2）召回产品评估报告单 SLX01-JL02 3）产品召回记录 SLX01-JL03 4）召回产品处置记录 SLX01-JL04 5）产品销售台帐 SLX01-JL05 北京市华都峪口禽业有限责任公司标号：SLX01