内审检查表人力资源部1.docx

内 审 检 查 表编号：审核员： 审核组组长：受审部门综合部人力资源审核日期年 月 日质量标准条款审核内容及方法审核记录不合格文件控制查：文件保管环境是否适宜？是否进展了分类保管、查受控文件总清单记录控制查记录文件总清单，根据记录总清单提供相应记录抽三个提问：人力资源部如何以顾客为关注焦点，做了哪些工作？提问：公司的质量方针是什么？请分别作出解释质量目标1.提问：公司的质量目标是什么？本部门的质量目标是什么？2.查本部门的质量目标实现情况统计，是否到达本部门质量目标要求5.5职责、权限和沟通1.查：请出示本公司的组织机构图及职责分配表2.查：请出示岗位职责、权限与任职条件，抽查其中1个职位人员档案是否满足任职条件3.问：人力资源部的职责、权限有哪些？为保证体系的持续改良，你部门做了哪些工作？目前人员是否能满足公司开展的需要？内部沟通提问：人力资源部采取了哪些方式进展内部沟通请出示证据1.查管理评审文件的收、发记录的登记情况评审输入问：管理评审的输入包括哪些内容？评审输出提问：管理评审的输出包括哪些内容？内 审 检 查 表编号：审核员： 审核组组长：受审部门综合部人力资源审核日期年 月 日质量标准条款审核内容及方法审核记录不合格1.提问：目前公司有员工多少人？请出示员工花名册2.对从事影响产品质量工作的人员是否能胜任，应从哪几个方面进展考虑3.请出示年度培训方案，查是否根据年度培训方案进展了培训，请出示培训申请表、培训记录表4.新员工上岗是否进展了培训？请出示证据内部审核1.请出示内审文件的收文记录包括：年度内审方案、内审通知、内审方案、内审报告2.对内审出现的问题是否进展了纠正，是否履行了纠正和预防措施实施程序？请出示相应记录1.提问：人力资源部在本程序中负责收集传递哪些信息？2.查：对所收集的信息是否进展了传递？请出示传递证据3.提问：你部门是否做了数据分析？是否采用了统计技术？纠正措施提问：你部门针对内审中出现的不合格项是否制订了纠正措施？请出示纠正和预防措施处理单预防措施对出现的不合格项是否制订了预防措施，请出示措施实施情况一览表