仅记乐泰装饰五年战略规划52494.pptx

20132013年年6 6月到月到1212月工作计划月工作计划（仅记乐泰装饰五年战略规划）（仅记乐泰装饰五年战略规划）20132013年年7 7月月5 5日日主要内容主要内容1 1、20132013年度年度1212月份之前目标月份之前目标及岗位职责及岗位职责2 2、20132013年度年度下半年下半年具体工作计划具体工作计划3 3、20132013年度年度1212月份之前预算和规划月份之前预算和规划4 4、20132013年度年度6 6月份之前重点工作月份之前重点工作5 5、关于公司所有部门绩效调整、关于公司所有部门绩效调整 1 1、20132013年度年度1212月份之前目标月份之前目标一、一、20122012年度主要经营指标完成情况年度主要经营指标完成情况1 1、20132013年年下半年下半年度目标度目标400400万产值万产值，保底完成保底完成360360万产值万产值2 2、重点突破在于、重点突破在于9 9、1010、1111、12123 3、重点小区、重点小区大部分大部分交付，所以交付，所以 形式不予乐观形式不予乐观月份月份客户量保底产值目标产值7 7月月2525个个4040万万4040万万8 8月月2020个个3030万万3535万万9 9月月4040个个5050万万6060万万1010月月4040个个5050万万6060万万1111月月4040个个5050万万6060万万1212月月2525个个4040万万4545万万总共总共190190个个260260万万300300万万一、一、20132013年年7 7到到1212月份细分目标月份细分目标月份月份客户量保底产值目标产值7 7月月2525个个4040万万4040万万8 8月月2020个个3030万万3535万万9 9月月4040个个5050万万6060万万1010月月4040个个5050万万6060万万1111月月4040个个5050万万6060万万1212月月2525个个4040万万4545万万总共总共190190个个260260万万300300万万一、一、20132013年年7 7到到1212月份细分目标月份细分目标楼盘名称邀约客户量目前签单额 均价 交付时间 签单量伊顿津桥伊顿津桥1515户户2828万万55005500元元5 5月月4 4单单楚江府第楚江府第2020户户3535万万80008000元元6 6、8 8月月4 4单单国贸天琴湾国贸天琴湾3030户户8080万万80008000元元6 6月月1010单单柏庄丽城柏庄丽城1010户户0 0万万60006000元元7 7月月0 0单单绿地镜湖世绿地镜湖世纪城纪城3030户户5050万万60006000元元8 8月月1010单单金域蓝湾金域蓝湾3 30 0户户3535万万80008000元元1010月月5 5单单总额135户户228万29单楼盘名称邀约客户量目前签单额 均价 交付时间 签单量左岸生活左岸生活7 7户户8 8万万620062001 1月月1 1单单柏庄官邸柏庄官邸2828户户3535万万600060009 9月月5 5单单熙龙湾熙龙湾8 8户户0 0万万780078004 4月月0 0单单柏庄跨界柏庄跨界1212户户2424万万780078007 7月月4 4单单名流印象名流印象5 5户户0 0万万800080004 4月月0 0单单白金湾白金湾1212户户2020万万830083005 5月月2 2单单皖江雅居皖江雅居1010户户0 0万万600060006 6月月0 0单单美加印象美加印象1010户户2020万万600060007 7月月3 3单单三潭印悦三潭印悦3030户户3535万万620062007 7、8 8、1010月月5 5单单伟星城伟星城2020户户2828万万569856981212月月4 4单单总额142142户户170170万万2424单单一、一、岗位职责岗位职责一、一、总经理：全面负责整个市场营销方向，活动计划制定，各部门协调，确保目标实现，管理制度流程等制定总经理：全面负责整个市场营销方向，活动计划制定，各部门协调，确保目标实现，管理制度流程等制定二、工程部经理：对工程质量结果负责，监督检查工地，工程款进度催缴，落实部门任务二、工程部经理：对工程质量结果负责，监督检查工地，工程款进度催缴，落实部门任务三、市场部经理（：关注市场动向，完成销售目标，提升客户到访量，协调物业和公关，重点客户谈判，建立和管理团队，做三、市场部经理（：关注市场动向，完成销售目标，提升客户到访量，协调物业和公关，重点客户谈判，建立和管理团队，做好部门员工招聘、活动全力执行，为活动结果负责好部门员工招聘、活动全力执行，为活动结果负责四、设计部经理：对设计师出图时间、图纸规范、预算精确度进行把关，出现问题及时调整，并对当事人进行教育或处罚、招四、设计部经理：对设计师出图时间、图纸规范、预算精确度进行把关，出现问题及时调整，并对当事人进行教育或处罚、招聘培养，领导本部门员工创造性的完成公司下达给本部门的指标聘培养，领导本部门员工创造性的完成公司下达给本部门的指标五、：整理和审核材料订单，管理报表，确保账、物、单相符，及时与相关人员核对材料行情进行调研，确保最优性价比，协五、：整理和审核材料订单，管理报表，确保账、物、单相符，及时与相关人员核对材料行情进行调研，确保最优性价比，协助项目经理进行材料相关事情的处理，保证材料的及时、准确供应；项目经理的标准工程现场布置完毕后，工程监理应对其进助项目经理进行材料相关事情的处理，保证材料的及时、准确供应；项目经理的标准工程现场布置完毕后，工程监理应对其进行检查验收并签字，工程监理应对每一次施工现场进行拍照，并将照片提交至监理部主管，活动支持和网络优化行检查验收并签字，工程监理应对每一次施工现场进行拍照，并将照片提交至监理部主管，活动支持和网络优化六、客服六、客服+前台：与进店客户和潜在需求客户进行初期谈判和跟踪，熟练公司风格、设计、施工、产品以及各种材料性能，清前台：与进店客户和潜在需求客户进行初期谈判和跟踪，熟练公司风格、设计、施工、产品以及各种材料性能，清楚各项工程和产品报价，完成设计部经理安排的各种工作。楚各项工程和产品报价，完成设计部经理安排的各种工作。三、凡当月业绩累计满三、凡当月业绩累计满8080万，当月就万，当月就周边景区可选择旅游一次周边景区可选择旅游一次二、二、20132013年年7 7到到1212月份工程部工地营月份工程部工地营销客户最低销客户最低5 5个，达到个，达到1010个，除额外个，除额外提成，另奖励提成，另奖励20002000元，元，一、南京风景区一、南京风景区一、南京风景区一、南京风景区2 2、20132013年度具体工作计划年度具体工作计划小区重点营销计划，小区重点营销计划，详见详见pptppt重点计重点计划安排，围绕小区营销开展和公司划安排，围绕小区营销开展和公司竞争力建设竞争力建设乐泰月度管理日期确定乐泰月度管理日期确定序日期管理项目具体说明参与人总经理需参加的1每月20日目标修订日由总经理安排会议，对本月需要做的目标进行改进，由主管提出目标改进部门主管2每月28日主管会议日每月28日召开主管会议日，对当月工作进行总结，并对关键项目进行改进，并当场设定下个月各部门的目标总经理、部门主管3目标设定日4每月29日目标确定日各部门在每月28日主管会议日后，与部门员工进行沟通，于每月25日确定下个月每人的工作目标，并填写月度目标与绩效考核表总经理、部门主管5每月24日绩效考核日每月24日由人力行政部组织各部门进行上个月的绩效考核全体员工6每月5日绩效确定日每月5日人力行政部必须将各部门所有员工的绩效考核确定下来，并报总经理审批。如员工有意义需申诉的，可直接向总经理申诉全体员工7每月6日月度总结及启动大会每月6日，根据绩效考核的结果，对上月的业务情况进行总结表彰，对本月的业务开展进行动员启动。全体员工每周计划下周总结每周日各部主管、各员工提交下周工作计划和上周工作总结每周主管会议每周四下午4点-6点召开主管会议每周部门例会每周参加各自部门的周工作例会（设计部周五，市场部周一，工程部周二）每周学习日每周四为全公司集体学习日，时间为下午4点30分至6点30分公司周管理日期公司周管理日期每日考勤每天早晚利用考勤软件进行上下班考勤每日下班卫生每天下班卫生负责人清扫好公司卫生每日早会每天早晨9：00全公司人员集中开励志早会每日会后会每天早晨9：20各部门开会后会，确定当天工作计划，布署当日工作任务每日计划每天会后会确定每人当天工作计划及具体事务每日夕会每天6点各部门开夕会进行当天工作计划或事务日清工作公司日常事务安排公司日常事务安排星期一休息日星期二市场调研日外出进行市场调研或对工地进行走访巡检，参加工程会议对一周工程部工作情况进行监督星期三周财务会议日了解一周财务收支情况星期四研发日策划小区活动及竞争力手册等星期五周动员日在早会上对全体员工进行工作动员，尤其是对市场部和设计部在周六周日充分挖掘客户进行动员星期六客户服务日接待来访客户，做好业务星期天城市公关日和房产商、物业、新闻媒体及合作单位进行沟通，促进公司与各方面的关系更融洽总经理周工作日期月工资报表日每月7日利用各部门绩效考核表，进行工资计算，在本日将做好的工资报表递交给总经理进行审核，并接受各部门员工的质询与申诉月财务报表日每月7日将上月度相关财务报表上报到总经理处，供总经理了解上月经营管理情况月工资结算日每月10日统一发放员工工资月预算报告日每月25日将下月公司总体财务预算计划上报到总经理，待总经理批复后作为下月公司支出主要依据以上日期遇休息日、节假日或培训日顺延1-2天财务部月份工作日期星期一休息日星期二周财务报表日收取工程款项，并于当天向总经理递交上周财务报表星期三费用报销、财务会议日收取工程款项，各部门费用统一至本日进行报销，报销执行公司相关规定，各项手续齐全，星期四材料结算日收取工程款项，并与相关的材料商、广告商、合作单位进行收支结算，准备明日所需资金星期五工款发放日收取工程款项，向各关施工单位发放施工款项，发放施工款应执行公司相关规定，各项手续齐全星期六工程催款日收取工程款项，并向前期客户发出二期款或尾款收取的通知，对工程款收取情况进行汇总星期天工队财务日收取工程款项，并对各工队财务情况进行总结，以报表形式转到工程部，供工程部派单及发款作依据用财务部周工作日期财务部周工作日期3 3、20132013年度年度6 6月份之前预算和规划月份之前预算和规划1 1、20132013年度年度6 6月份预算价格优惠卡死，杜绝还有退路，年后实施，月份预算价格优惠卡死，杜绝还有退路，年后实施，2 2、基础毛利润达到、基础毛利润达到2929个点，主材毛利润达到个点，主材毛利润达到2020个点，均含管理费个点，均含管理费3 3、工资整个体系定在营业额的百分之、工资整个体系定在营业额的百分之101210124 4、营销费用定在营业额的百分之、营销费用定在营业额的百分之4 4，如果半年业绩完成，如果半年业绩完成250250万，万，所有营销费用所有营销费用1010万元。万元。5 5、每月房租控制在、每月房租控制在1000010000元，行政日常开销控制在每月元，行政日常开销控制在每月20002000元元6 6、坏账准备、坏账准备2 2个点个点7 7、力争通过上半年的运作，最低达到净利润、力争通过上半年的运作，最低达到净利润2020万。万。规划：规划：1、迅速转化年前的订单，这是最关键，最核、迅速转化年前的订单，这是最关键，最核心。心。2、初八上班开始，短信通知客户一次乐泰拜年、初八上班开始，短信通知客户一次乐泰拜年及上班等信息，对所有年前的小区进行，全部回访一及上班等信息，对所有年前的小区进行，全部回访一次，筹备一次新年新春活动。次，筹备一次新年新春活动。3、设计部全力做好、设计部全力做好A类小区筹备工作，有计划，有时间限制完成，完成不类小区筹备工作，有计划，有时间限制完成，完成不了两条路：选择离开，选择处罚。了两条路：选择离开，选择处罚。4、严格推进市场、严格推进市场部营销进度及市场部整个衔接。部营销进度及市场部整个衔接。5、工程部革新（工、工程部革新（工地卫生，材料码放，工地宣传页面）地卫生，材料码放，工地宣传页面）6、洽谈新的小、洽谈新的小区合作策略如买房送装修设计方案或者装修基金区合作策略如买房送装修设计方案或者装修基金4 4、20132013年度年度6 6月份之前重点工作月份之前重点工作2 2、绩效公布，新添制度公布、绩效公布，新添制度公布主要涉及到新的绩效更具竞争力、公平性、激励性。并且把今年上半年目标公布，激励政策公布，新制度涉及到新的休假制度，及早会制度等新的制度，总结2012不完善的制度，2013总结完善，升级。4 4、20132013年度年度6 6月份之前重点工作月份之前重点工作3 3、员工培训到位：老员工培训，新员工如何培、员工培训到位：老员工培训，新员工如何培训训老员工培训主要是心态，公司优势，公司愿景，专业知识，必须达到精彩实用，每周四，培训完进行第二天分享。培训形式：光碟、内部选出讲师、互动员工入职培训一对一师徒培训公司两周培训一次部门周培训公司月度主管培训4 4、网络部门力度加大、网络部门力度加大（网站、博客、（网站、博客、QQQQ群、微群、微博、百度等）进行包装。网络专员严格按照网络博、百度等）进行包装。网络专员严格按照网络营销时间表进行工作，列入到各员工工作计划中，营销时间表进行工作，列入到各员工工作计划中，与绩效挂钩与绩效挂钩4 4、客户管理、客户管理没有客户档案系统，没有系统跟进记录，客户如果没有客户档案系统，没有系统跟进记录，客户如果没有客户档案系统，没有系统跟进记录，客户如果没有客户档案系统，没有系统跟进记录，客户如果转接，就需要从头再来，效率低下而且容易跑单转接，就需要从头再来，效率低下而且容易跑单转接，就需要从头再来，效率低下而且容易跑单转接，就需要从头再来，效率低下而且容易跑单业务员指望设计师跟进，设计师指望客户经理跟进，客户经理又业务员指望设计师跟进，设计师指望客户经理跟进，客户经理又业务员指望设计师跟进，设计师指望客户经理跟进，客户经理又业务员指望设计师跟进，设计师指望客户经理跟进，客户经理又指望设计师跟进，造成客户无形中流失很多指望设计师跟进，造成客户无形中流失很多指望设计师跟进，造成客户无形中流失很多指望设计师跟进，造成客户无形中流失很多客户跟进几次以后没有结果就不再跟进，客户跟进几次以后没有结果就不再跟进，客户跟进几次以后没有结果就不再跟进，客户跟进几次以后没有结果就不再跟进，造成不少客户流失造成不少客户流失造成不少客户流失造成不少客户流失查找客户资料很困难，客户档案不健全或容易丢失，查找客户资料很困难，客户档案不健全或容易丢失，查找客户资料很困难，客户档案不健全或容易丢失，查找客户资料很困难，客户档案不健全或容易丢失，客户登记系统客户登记系统客户登记系统客户登记系统客户档案系统客户档案系统客户档案系统客户档案系统客户跟进系统客户跟进系统客户跟进系统客户跟进系统5 5、财务管理、财务管理1 1、材料采购、材料采购2 2、材料配送、材料配送3 3、财务报表、财务报表4 4、工程款管理、工程款管理财务报表类财务报表类6 6、重点小区营销、重点小区营销按时推进准备充分全力以赴6 6、最关键的：每天我要和各位主管问自己、最关键的：每天我要和各位主管问自己q 经理做什么q 主管做什么q 员工做什么q 重点做什么q 现在做什么q 谁来授权q 谁来执行q 谁来监督q 谁来配合q 谁来激励q 什么时间做什么事情q 何时开始q 何时跟进q 何时完成q 何时激励q 明确目标q 关注结果q 主抓过程q 善于沟通q 利用工具重在监督与落实重在监督与落实5 5、关于公司所有部门绩效调整、关于公司所有部门绩效调整详见详见20132013绩效文档绩效文档