员工岗位管理制度5篇.doc

员工岗位管理制度5篇 1、喜爱公司、喜爱部门、喜爱本职工作，自觉遵守和维护公司各项规章制度。 2、遵守职业道德、注意专业素养的提高、诚信待人、诚信做事，杜绝利用工作之便通过刁难或维护业务单位来谋取非法所得，借以赐予业务单位谋取额外利润。 3、娴熟把握并严格执行山东省建立工程相关法律法规、计价规章及国家清单内容，仔细落实执行公司相关制度。 4、保守公司相关机密，不得随便将本公司相关造价单价通知与其他部门人员或外界人员。对外输出数据严谨、统一。积极做好沈阳腾越公司后勤职能部门的沟通协调工作，充分发挥合约造价部的工作职能所在。 5、具有剧烈本钱意识，能积极削减公司支出，避开不必要的经济损失。 6、履行份内职责，有剧烈的效劳意识和标准的效劳行为，积极协作公司其他部门开展工作，完本钱岗位工作任务的同时能分担其他业务。 7、积极学习专业学问，提高自我素养。准时收集信息，资料分类整理，单价分类统计，自己所负责的工作清楚可见，便利工作中随时查阅。 8、生活中团结友爱，工作上相互帮忙、资源共享、争取效率最大化。 9、每月按时完成相关专业工程结算工作，不推诿不延时，切实牢靠地保证公司制度的推动，准时将相关班组及专业分包单位结算款落到实处。 10、每月15日-22日为各种进度款审核时间，要对现场进度、合同、计量方式进展核实，做到精确无误，工程量要经得住推敲。 11、算量工作自接到工作后，别墅、多层15天，高层25天，车库20天完成(完成标志为出含量分析表、预算书);劳务合同签订自接到单价审批单后2天内完成，专业分包合同，自定价后3天内完成(完成标志为双方签字盖章完);单价审批自接到工程部申请后3天内完成，完成标志领导签字完毕 12、土建、安装造价人员每月不得少于4次去现场了解施工进度及可能涉及公司造价的一切事宜。部门负责人每月会对各位片区负责人进展考核，此考核计入年底奖金。 13、严格遵守公司日常考勤制度，按时开展工作，无故迟到、早退、旷工按公司人力制度执行。事前需请假，并填写假期申请表。请假不提前申请者扣当日工资，半年连续三次无故旷班，按自动离职处理。 14、严格遵守公司日常工作制度，保持良好的工作气氛及工作环境。坚决杜绝在办公时间、办公室做私活;严禁上班时间长时间打私人电话(月累计超过三次，扣本员工当月个人电话福利);上班期间不许登录与工作无关的网页、MSN、网络购物及收取与工作无关的快递邮件、玩嬉戏或者其他网络沟通方式，发觉一次扣罚50元，在当月工资里面扣除，月连续三次由公司人力资源部进展降薪10-20%，情节严峻者将进展辞退处理。 15、仔细并按时完成部门负责人交予的任务，制止消极怠工，若发觉一次警告、二次罚款100元，三次以上交公司人力资源部进展降薪、调职或者辞退。工作开展过程中要按要求定期汇报完成状况。 16、工作态度严谨、负责、细致，做到数字零误、字眼清楚无歧义。造价部的工作制止消失：差不多、也许、根本上、应当是、或许是等模棱两可的文字。文字语言要严密。制止与业务部门、业务单位有过多的接触。 员工岗位治理制度篇2 第一章 总则 第一条 为加强出差预算的治理并做到有章可循特制定本制度。 其次章 差旅交通工具的治理 其次条 交通工具的选择标准： （1）白天（6：0019：00）乘车超过6小时（含），夜间（19：006：00）乘车超过4小时（含）可乘坐硬卧，低于上述时间应乘坐硬（软）座席位。 （2）远途（时间超过6小时）出差一般选择火车作为交通工具，特别状况下采纳汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特别状况，可向总经理申请选择乘坐飞机。 （3）差旅期间应尽量选择公共交通工具，机场和市区之间如无紧急状况应乘坐机场大巴，如需乘坐出租汽车，必需在报销时注明缘由，该局部交通费伴同机票一起报销。 （4）出差人员在出差地依据需要，原则上乘坐公交车、地铁，特别状况可以考虑乘坐出租车。 第三章 出差人员的相关规定 第三条 短期出差人员的规定 （1）因工作需要离开工作常驻地前往国内其他地区，一个月以下的出差称之为短期出差。短期出差的员工每人150元住宿标准，同性别员工超出两位出差时，应入住双人或三人标间，有特别状况报除外，但需先向总经理汇报并取得答复。 （2）深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天70元，其他地区出差午餐补助标准为每人每天50元。 （3）出差期间有对外款待餐报销时，参加款待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。 第四条长期出差人员的规定 （1）由公司安排派往到外地且工作在一个月（含）以上的人员，称之为长期出差。对于长期出差的人员，为节省住宿费开支应在当地租房住宿。 （2）长期出差租房初期（指租房当月），可自行购置床上用品和生活用品，公司一次性赐予每人300元的标准，凭票据报销，以后产生的相关费用则由个人担当。 （3）长期出差期间深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天50元，其他地区每人每天30元标准。 （4）长期出差期间每人每天给20元差旅补助，与误餐补助合并一起发放。 （5）出差期间有对外款待餐报销时，参加款待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。 （6）长期出差期间如外出办事原则上乘坐公交车、地铁，特别状况可考虑乘坐出租车。 第四章 出差借款与报销 第五条 借款 （1）借款的首要原则是“前账不清，后款不借”。 （2）出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批； （3）借款要准时清还，公务完毕后3日内到财务部结算还款。无正值理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。 （4）借款额度与借款人工资挂钩，参照出差费用标准，原则上不得超过借款人的月工资收入。 第六条 报销程序及出差费用的报销 严格按审批程序办理。按财务标准粘贴“差旅费报销单”总经理审核签字财务部核实财务领款报销。 第五章 差旅治理 第六章 附 则 第七条 出差报道 （1）原则上出差动身时间在中午12点以前的可以不来公司报到；出差动身时间在中午12点以后的要来公司报到，特别缘由不来公司的必需有总经理批准。 （2）出差返回时间（以机票、车票上的到达时间为准）在中午12点以前的要来公司报到；出差返回时间在中午12点以后的经总经理批准后可不来公司报到。 第八条 本市出差 （1）原则上要求使用本公司交通工具，不报销任何费用和补助； （2）如因特别缘由未派车的，出差之交通费用凭乘车票据实数报销，乘坐出租车需取得总经理同意前方可； 第九条 市外出差： （1）差旅费应据实填报，如发觉有虚报不实者，除将所领差旅费追回外，并视情节轻重，予以惩办。 （2）出差不享受休息待遇，要保证每天工作时间和肯定的工作绩效，但重大节假日（春节、元旦、劳动节、国庆节、中秋节、端午节）可酌情给以补贴。 第十条 出差纪律 （1）遵纪守法； （2）遵守公司制度； （3）留意安全，不从事危急活动； （4）不从事有损公司形象、品牌形象、公司政策的活动； （5）不谈论与公司形象、品牌形象、公司原则和公司政策相违反的言论； （6）不给客户制造正常工作以外的难题和提出正常工作以外的要求； （7）未经总经理批准，不得向客户借款； （8）严禁挪用公司货款。 员工岗位治理制度篇3 第一章总则 第一条为标准出差治理流程、加强出差预算的治理，特制定本制度。 其次条为制度参照本公司人力资源治理、财务治理相关制度的规定制定。 其次章一般规定 第三条员工出差依以下程序办理。出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视状况需要，事前予以核定，并依照程序核实。 第四条出差的审核打算权限如下： 1、当日出差 出差当日可能来回，一般由部门经理核准。 2、远途国内出差 由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。 3、国外出差 一律由总经理核准。 第五条交通工具的选择标准 （1）短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 （2）副总经理远途出差一般选择飞机作为交通工具。 （3）其他员工远途出差一般选择火车作为交通工具，部门经理、高级技术人员的报销级别为软卧，其他人员的报销级别为硬卧；特别状况，可向总经理申请选择乘坐飞机。 第三章出差借款与报销 第六条费用预算 坚持“先预算后开支”的费用掌握制度。各部门应对本部门的费用进展预算，做出年规划、月规划，报财务部及总经理审批，并严格按规划执行，不得超支，原则上不支出规划费用。 第七条借款 （1）借款的首要原则是“前账不清，后账不借” （2）出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约；大额开支，应按银行的有关规定用支票支付。 （3）借款要准时清还，公务完毕后3日内到财务部结算还款。无正值理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。 （4）借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月根本工资。 第八条报销 严格按审批程序办理。按财务标准粘贴“报销单”部门主管或经理审核签字财务部核实分管副总审批财务领款报销。 员工岗位治理制度篇4 一、体检时间 1、每两年（逢双年）安排一次体检，每年一次妇科体检（逢双年与二年一次体检一并进展）。 2、每年体检时间安排在_月份，详细时间由公司工会与承检医院落实后书面通知到工会。 二、体检对象 全公司正式员工（包含退休员工） 三、体检工程 1、普检：血糖、血脂、肝功、乙肝两对半、甲肝抗体、胸透、心电图、b超（肝胆、双肾、输尿管、膀胱）、前列腺（35岁以上男性）。 2、妇科体检：b超（子宫）、乳腺彩超、常规妇检、白带10项、防癌涂片。 3、特别检查：依据详细状况，进展专项检查。 四、体检安排组织 由公司工会安排组织，医务室参加。 五、体检经费 体检费用由公司解决，复查费用由本人负责，本人放弃体检时机的，公司不予任何补助。 六、体检报告 1、体检报告包括体检表原件，体检综合意见及建议。受检者可依据体检综合意见进展安康询问及疾病诊疗。 2、公司工会、医疗室收到体检报告后，由公司医疗室根扰体检状况进展登陆、分类，建立职工安康档案，制订公司职工安康档案治理与使用制度。 3、对体检内容过行登陆、分类后通知本人。在体检登录、通知本人过程中，承检医院与公司工会、医疗室应敬重并爱护职工个人隐私，避开引起不必要的纠纷。 4、体检报告属公司全部，由公司医疗室备案保存，需要体检档案就诊或询问的，须向公司医疗室办理借还手续或复樱 七、有关要求 1、公司职工体检必需在规定的时限内完成，限人数（b超）检查的工程，应听从公司的统一安排，因生并住院、出差、产假等特别状况的职工可适当延期进展（体检完毕之日起，20天内休检完毕）。 2、职工进展检查时应利用业余时间，职工进展检查时应向部门负责人请假，不得影响工作。 3、本制度由公司工会负责解释。 员工岗位治理制度篇5 一、目的 为了进一步标准员工外出流程及报销，加强差旅费及有关费用的掌握和治理，特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司全体员工。 三、外出定义 1、员工外出分为外勤和出差二种。 2、因公出差，于本市或本地区范围内，当天来回的，视为外勤。 3、因公出差，不能当天来回，且发生住宿的，视为出差。 四、审批程序、权限和流程 1、员工因工作需要出差时，填写出差申请单。并交由厂长审批，总工批准。 2、研发部人员因工作需要出差时，填写出差申请单，由总工审批，并报请总经理批准。 3、工程组人员因工作需要出差时，填写出差申请单，报请总经理批准。 4、公司总部人员因工作需要出差时，须填写出差申请单，由人事部审批，报总经理批准。 5、员工出差国外一律由总经理批准。 6、各部门将填写好出差申请单交由前台处，前台确定签批完整后，扫描电邮至相关人员，并在第一时间通知到出纳及人事行政部。 7、出纳收到出差申请单，依据出差日期及出差人员级别购置火车票或飞机票。若火车售票系统内车票缺乏或无票状况下，需要更换出差日期，应在第一时间通知到相关部门负责人。 8、员工外出时，必需严格根据上述流程操作。因特别状况未能履行出差审批手续的，可由部门负责人或相关人员代为填写或出差后补办。否则，视为旷工。 五、外出人员治理原则 1、出差人员必需采纳高效、经济、安全、便捷的交通工具、路线和时间出行，反对铺张行为，提倡节省。 2、外出人员公干时，应随时保持热忱、礼貌、友好，自觉维护公司形象。 六、差旅费构成 1、长途交通费：飞机、火车、轮船、高铁、长途大巴产生的费用。 2、市内交通费：公交、地铁、出租车产生的费用。 3、住宿费：异地出差因过夜住宿产生的费用。 4、餐费补贴：按地区标准和职务，限额计发补贴。 5、通讯费用：因工作需要电话沟通产生的费用。 6、其它费用：传真、复印、邮寄等公共费用。 七、详细规定如下： 1、外勤人员外出时，须在外勤人员登记表上登记签字即可。外勤人员报销：公司这边只报车费，工厂除了报车费，另外报销餐费和住宿费。但是没有出差补贴。外勤写外出单，出差写出差单。餐费按15元/餐补贴中/晚餐。 2、出差人员选择交通工具一般以火车/长途大巴为主，火车行驶6小时以内，乘坐硬座；6小时以上为硬卧。治理级人员或研发部人员可乘坐高铁/飞机出行。特别状况下，出差人员选择飞机出行，必需由总经理批准前方可执行。出纳也可综合市场票价，择优选择交通工具。 3、一般员工一线城市餐费补贴50元/天，二三线城市餐费补贴40元/天；主管级以上人员一线城市餐费补贴70元/天，二三线城市餐费补贴60元/天。 4、部门负责人可依据出差详细状况（如工作量、工作环境等），为外出人员申请出差补贴，补贴标准为1520元/天。 5、因工作需要产生的通讯费，出差负责人每月可享受100元/月补贴，特别状况，可酌情增加报销费用。出差人员出差时间缺乏一个月状况下，也可按此标准执行。 6、一般员工住宿费用报销一般不超过120元/晚，治理人员不超过150元/晚。超出局部自理。 7、因特别状况需要乘坐出租车的人员，须事前征得部门负责人同意前方可执行。否则不予报销。 8、因公务出差，不得从事与工作无关的事项。因特别状况，的确需要办理私事时，应提前向厂长/总工申请，同意前方可办理。否则按旷工处理。 9、出差人员中途转变路线时，应提前向部门负责人申请，同意前方可执行。 10、员工出差必需每天以邮件/电话形式向部门负责人汇报工作，不能以邮件形式汇报的，应每天记录当天工作内容，并于返回后以邮件形式发放至相关人员。重要人员出差返回5天内应向总工和相关人员提交出差报告。 11、出差人员需要借款时，填写借款单，并经相关负责人签字前方可领取。 12、治理人员因个人缘由需要参与会议、学习、培训期间，公司供应有薪假，但每月不超过二次，每次不超过一天。公司不担当任何食宿和交通费用。所产生的一切费用自理。 13、员工因病、因事需要在当地请假，可由出差负责人批准，并知会相关人员。消失无出差负责人或请假超过二天以上者，须报请厂长或总工批准。 14、因生病（需要住院）可按标准支付出差补贴，不报住宿费、餐费和市内交通费。住院期间出差补贴不超过10天。 15、出差中公休：出差过程中，若遇公休日，应以公务为重，连续执行出差任务；若遇到出差单位公休无法办公，可安排休息。 16、超期停留：出差过程中，因生病（未住院）交通中断或其它不行抗力因素造成超过预定期限停留的，在核清事实根底上，按实际差旅费报销。 17、出差完毕后回公司的交通费用，实报实销；出差地请事假/病假，不直接回公司的，按出差地到公司的交通费用（火车硬座/硬卧）报销；出差时遇法定节假日放假，不直接回公司的，不予报销。 18、员工出差期间因工作需要加班按国家规定加班费计算。出差在途遇周六日可计作加班或安排调休。 19、外出时借道探亲访友须经部门负责人批准方可，相关费用不予报销，探亲访友期间公司不予发放任何补贴。 八、出差费用报销审核 1、出差人员按相关标准范围内实报实销，超支自理。 2、出差住宿费用的审核以实际过夜天数和限额标精确定，并附有出差时间、出差地点全都的有效住宿凭证发票，超过限额标准局部，个人自理。住宿一般由出纳负责预订，相关出差人员离开入住酒店后，领取并保管好发票。待出差返回公司后上交至出纳处即可。 3、同性人员一起出差的，应以标准间为主，且报销费用只允许一人报销。严禁重复报销。 4、外勤人员无特别状况，一律不准报销住宿费用；外勤人员外出范围包括公司所在地及周边城市和地区。因特别状况需要住宿的人员必需经总工批准。 5、乘坐火车以硬座或硬卧为原则；高铁以二等票为原则；轮船以三等仓为原则；乘坐飞机以经济仓为原则，总经理级以上可乘坐商务仓。 6、外出人员返回后应于一周内办理报销手续，并交到财务部。报销人员应填写出差报销单按财务要求粘贴好票据，否则财务部可以不予办理。出差报销单应由部门负责人审批，由总经理批准。 7、财务应遵循“前帐不清，后帐不借”原则办理报销手续。 8、外出报销尽可能供应正规发票。住宿费用100元以上或乘坐长途大巴时，必需供应正规发票，否则不予报销。 9、出差人员负责保管好各项票据，若有遗失，财务不予报销。严禁借、买其他日期相关票据代替。 10、由接待单位免费供应食宿和交通工具的，公司一律不予报销任何费用和发放餐费补贴。 11、搭乘公司供应交通工具者，不再报销交通费用。 12、出差人员在外有酗酒导致斗殴，或其它与公司无关大事发生意外损害的，公司不担当任何费用。 13、外出人员应严格遵守国家法律法规和公司规章制度，如发觉从事违反法律法规规定的其它情形，一经发觉，马上按相关规定解除劳动关系，并不予经济补偿。 九、差旅费报销违规追究 1、出差人员应实事求是原则，严禁虚报状况。一经查出，责令退回虚报金额，并以虚报额三至五倍金额，处以罚款。虚报金额，一次超出500元，或年终累计超20_元以上者，公司依据相关规定，解除劳动关系，并不予经济补偿，并向其追究公司损失。 2、各级审签人员把关不严而失职，使弄虚作假的票据得以报销，后经查实收回的，审签人员罚款50元，当月考核扣5分，年终考核扣1分。情节严峻的，罚款100元，当月考核扣10分，年终考核扣5分。经查实无法收回的，给公司造成经济损失的，由各级审签人员担当相应连带责任，并由各级审签人员负责赔偿相应损失。 3、部门负责人或直接分管领导，如有有意包庇、纵容员工弄虚作假的违规行为，一经查实，按虚报额三至五倍金额罚款，并取消年终奖金。情节严峻者，公司将依据相关规定以降职或解除劳动关系。 十、附则 本制度自公布之日起生效。 员工岗位治理制度