区审计局年度工作总结及明年工作思路.docx

区审计局年度工作总结及明年工作思路一、 xxxx年工作回顾今年来，xx区审计局在区委区政府和上级审计机关的领导下，认真学习贯彻习近平总书记对审计工作的重要指示批示精神，围绕全区中心工作，认真履行审计监督职责。全年完成审计项目xx个，其中出具阶段性报告xx个；审计查出管理不规范金额x.xx亿元，违规金额x.xx亿元，调减总投资xxxx.xx万元，调减工程进度款x.xx亿元；撰写审计专报xx期，审计报告和审计专报获区领导领导批示xx人次。（一） 全力以赴做好疫情防控志愿服务工作根据区直机关党工委和区委组织部招募志愿者的要求，快速组织，踊跃报名，在做好单位值守工作外，最多的时候，我们xx名干部有xx名奋斗在抗疫线上，帮助企业纾困、协助社区解困、助力卡点防控、服务党校隔离，因认真、负责、细致的工作态度，得到了被协助单位的高度肯定。审计小分队的抗疫工作日志在区直机关党工委微信公众号上进行专题宣传，蒋健同志被评为第二批战役先进个人。（二）深入贯彻“两统筹”和“全覆盖”审计理念，审计成效明显抓住关键，提升了财政同级审的深度。采取“核心+专题”的思路，将疫情防控专项资金使用、就业政策落实情况、营商环境优化、“三保”支出情况作为今年的x个专题，尤其是统筹新冠疫情专项审计，不仅做深了项目，还提高了效率。审计促进土地储备中心收回土地出让金及滞纳金xxxxx.xx万元，促使财政部门非税专户利息上缴国库xxxx万元，促使财政部门与法院形成强制罚没协作工作机制，解决历年来遗留的xxx万元强制罚没款理清行政处罚单位并上缴国库。推动区政府建立xx区公益性岗位开发管理暂行办法关于调整xx区就业援助政策有关内容的通知等x项制度，促进制度的完善与政策的落实。扩大范围，提升了经责审的成效。贯彻全覆盖的要求，加强对下属单位、临时机构等的延伸，如在交通局的经责审中，对其实际管理的x个临时机构（政策处理、工程等指挥部）全部进行审计，促使xxxx万沉淀资金上交财政。开发区经责审中，将招商引资项目履约、土地资源使用等内容作为审计重点关注内容，通过审计专报反映问题、强化整改，促使区政府对xxxx年以来签订政府合作协议的招商引资项目履约情况进行专项评估检查，区行政执法局对一处违建公寓进行处理，xxx户租户全部腾清。创新模式，提高了专项审计的效率。在新冠疫情资金专项审计中，通过建立“审计+内审”协同机制，有效开展自查自纠，提高审计效率。审计促进提前收回被闲置等专项再贷款资金xxxx万元，促进收回多支付货款x.x万元和无须支付货款预付款xx.xx万元。积极转型，提高了政府投资审计监督面。今年我们首次对全区的重点工程项目开展专项审计，从xx个重点工程项目中抽查了交通、城建、农业水利等xx个项目，促使建设单位扣回超额支付工程款x.x亿元，区城投集团要求施工单位将多汇入公司其他账户的xxx.xx万元汇入至农民工工资专户中。（三）强化审计管理基础，审计能力提升明显审计整改聚焦“老大难”问题。为打通整改“最后一公里”难题，今年将目标对准了整改“老大难”问题，制订了xxxx年度审计发现问题专项整治活动剩余“老大难”问题处置方案及整改要求，并首次召开全区剩余老大难问题专项处置推进会，区政府召集相关部门对审计整改中遇到的“难点、堵点”问题作出有力回应，同时，与区人大国有资产特定问题专项调查结合，合力推进有关剩余“老大难”问题的整改，提升整改整体实效。另外，根据区委书记对审计整改工作的批示要求，出台了xx市xx区委审计委员会关于进一步完善审计整改落实工作机制的意见，并调整审计整改督查工作领导小组，制订审计整改督查工作操作办法（试行），推动全区整改体制机制建设日趋完善。大数据审计迈上新台阶。积极运用大数据审计，基本实现一级预算单位部门预算审计全覆盖。同级审中，构建“云审”数据分析平台，通过对数据的比较、分析，找出审计疑点，提高审计成效和效率。制订了领导干部经济责任认定指南，尤其是对常见问题三种责任认定进行明确，使得经济责任审计的责任认定有了遵循。内审服务水平提升，在xx公司和农林局经责项目中，继续开展“教审结合”内审指导；新增中医院、城投、新农投、区投x家会员单位。（四）推进干部队伍建设，队伍内生力提升今年来，我们以搭建拓展平台为载体，以思想政治、业务能力、廉政意识等为抓手，推进干部队伍建设，提升干部内生力。一是通过“周二夜学”“学习强国”“党课开讲啦”“甬习云讲堂”等平台，加强政治理论学习，提高干部政治意识。x月xx日全区“学习强国”抽查中，我局参与率达到xxx%，平均学习积分全区第一名。二是通过开展“人人争当窗口、处处呈现风景”“中层干部担当作为大讨论”“科长大讲堂”“年轻中层干部培养导师制”等活动，坚持问题导向、目标导向和实效导向，强化业务交流和探讨，提升干部业务能力。三是通过开设钉钉群党建交流微平台、参观廉政教育基地、排摸廉政风险点、深化廉政文化走廊等方式，推进党建与业务的融合，强化干部廉洁意识。四是通过参加“疫情防控”“跑街巷”“桶边督查”“一户一策一结对”“城乡基层党组织结对共建”等志愿服务活动，尽显新时代审计干部担当。二、当前存在的主要困难和问题1.在审计中发现一些单位制度执行不力，所以也导致很多问题屡审屡犯。2.在“两统筹”工作推进中发现政府投资项目中有时涉及同一被审计单位的x个或多个项目很难统筹，因为项目的施工单位、项目管理单位等都不同，且项目进度不一样，很难做到同步进点开展。同级审、经责审项目与政府投资项目有时统筹难度较大，因为涉及人员力量、专业特长以及科室项目进度等。3.人少事多矛盾依然比较突出，干部专业结构不是很合理，有些项目开展起来比较被动和吃力，存在“本领恐慌”现象。三、明年工作思路xxxx年，我局将按照上级审计机关的统一安排，紧扣区委区政府工作中心，开拓创新，善谋实干，重点抓好以下几项工作：（一）继续做好“两统筹”工作。根据统筹审计项目和审计组织方式的要求，科学安排审计项目，优化审计资源配置，积极发挥财政同级审、经济责任审计、专项审计等项目的平台作用，加大各领域审计项目的统筹整合力度，努力做到“一审多项”“一审多果”“一果多用”。如财政同级审继续推行“+政策”“+资金”的审计模式，即在完成四本预算审计基础上，选择区委区政府区人大关注的热点问题作为审计重点安排专专题审计；将财政同级审与预算执行审计、经济责任审计相统筹，通过对一级预算单位“财务数据采集全覆盖、数据集中分析全覆盖、分析疑点核查全覆盖”等方式，实现一级预算单位预算执行审计全覆盖。（二）扎实提升审计质量和效能。转变审计工作思路，要围绕区委区政府的关注点来谋划安排项目，在项目实施中，关注重点要从传统的财务审计转变到对上级重大政策措施的执行及落实情况中来。转变审计方式方法，深化审前调查，将“五公”（公共权力运行、公共资金使用、公共资源交易、公共资产运营、公共工程建设）列为审前调查重点内容，提高审前调查成效。推进审计信息化，建立数据分析室并积极发挥其作用，大力探索推进“总体分析、发现疑点、分散核查、系统研究”的数字化审计方式，做到有的放矢、提高效率。优化内部管理，编制领导干部履行经济责任清单以及第二期审计警示案例，制订经济责任审计标准化工作规程，建立经济责任审计数据库。紧抓审计质量，把质量立审“九项标准”贯穿落实到质量控制各个环节，并利用好审计专报这根杠杆，推动问题整改和体制机制完善。（三）加强审计整改督促。积极落实关于进一步完善审计整改落实工作机制的意见，不断健全完善各项工作机制。发挥好审计委员会办公室的职能优势，继续开展审计发现问题专项整治活动、联合督查行动以及整改督查“回头看”活动，实现整改督查全覆盖，确保审计发现问题整改到位并推动“老大难”问题的妥善解决，切实提升审计价值。同时在以点带面上下功夫，创新整改举措，提高整改成效。（四）强化审计成果提炼。做好优秀项目申报，逐条对照评优标准深化项目实施、认真整理档案，提高审计质量。加强审计宣传工作，在审计成果运用的深度上下功夫，将审计监督中遇到的新情况、新问题、好经验、好做法进行分析综合，及时提炼成审计工作信息，推进审计成果转化。（五）锻造干部队伍。通过强化“五个抓实”来锻造一支综合素质过硬的审计队伍。一是抓实政治建设，强化干部“四个意识”；二是抓实思想建设，强化理论武装；三是抓实组织建设，创_建品牌，强化组织力提升；四是抓实作风建设，开展技能比武、持续整治“四风”、密切联系群众等，提高工作效能；五是抓实党风廉政建设，扎牢廉政防线。