公司管理制度之信息系统账号管理制度.docx

信息系统账号管理制度一、总则（一）为加强用户账号管理，规范用户账号的使用，提高用户账号的安全性，特制定本制度；（二）本制度中系统账号是指应用层面及系统层面（操作系统、数据库、平台、管理系统及其它 网络设备）的用户账号；（三）本规定所指账号管理包括：1、全员管理系统，钉钉管理员账户；2、公司内部 ERP 管理系统账号；3、其他和公司工作及业务相关平台、系统账号。二、普通账号管理1、申请人使用统一而规范的账号/权限申请表提出用户账号创建、修改、删除/禁用等申请；2、账号申请人所属部门负责人及系统拥有部门负责人根据岗位权限对照表审核申请人所申 请的权限是否与其岗位一致，确保权限分配的合理性、必要性和符合职责分工的要求；3、在受理申请时，权限管理人员根据申请配置权限，在系统条件具备的情况下，给用户分配独 有的用户账号或禁用用户账号权限，以使用户对其行为负责。一旦分配好账号，用户不得使用他 人账号或者允许他人使用自己的账号；4、新员工入职或员工岗位发生变化时，应主动申请所需系统的账号及权限；5、人员离职的情况下，该员工的账户应当被及时禁用。离职人员的离职手续办理完毕后，人事 行政部通知员工所属部门负责人收回该员工工作的权限，员工所属部门负责人根据该用户的岗位申请删除离职人员账号及权限；6、账号管理人员建立各种账号的文档记录，记录用户账号的相关信息，并在账号变动时同时更 新此记录。三、特权账号或超级用户账号管理（一）特权账号指在系统中有专用权限的账号，如备份账号、权限管理账号、系统维护账号等；（二）只有经授权的用户才可使用特权账号和超级用户账号，严禁共享账号；（三）尽量避免特权账号和超级用户账号的临时使用，确需使用时必须履行正规的申请及审批流 程，并保留相应的文档。