一级交通运输建筑施工企业安全生产标准化考评实施细则.pdf

一级交通运输建筑施工企业安全生产标准化考评实施细则一级交通运输建筑施工企业安全生产标准化考评实施细则考评考评内容内容考评要点考评要点分值分值考评细则考评细则考评评价考评评价考评得分考评得分1制定企业安全生。产方针、目标和不安低于上级下达的安全全控制指标；工作方制定实现安全工针作方针与目标的措与施。目一、安标全 目2标.制订和实施企业35 分中安全生产中长期规长划和跨年度专项工期作方案.规划3 根据中长期规年 划，制定年度计划度 和年度专项活动方计 案,并严格执行。划1）查文件：已制定企业安全生产方针、目标；2）查文件：制定的企业安全生产方针、目标详细具5体，并以文件形式正式发布;3)查文件：制定安全生产控制指标且不低于上级下达的安全控制指标。1)查文件：制定保证本企业实现安全工作方针与目标措施；（未制定扣 5 分）2)保障措施具体，责任明确；（不具体不明确扣 2.03.0 分)3）近三年无发生一般以上事故。（不符合扣 5 分）551）查文件：企业已制定长期、中期、跨年度等安全活动工作方案；2）查文件：项目部在工作方案中针对“平安工地”、安全标准化等制定专项方案。51)查文件：制定年度工作计划(未制定扣 5 分，制定不详细或未严格执行扣 2.0-3。0 分；2）查文件：制定专项活动方案。（未制定扣 5 分，未严格执行扣 2。03.0 分,无过程记录、无总结的扣 1.0 分/项）-1-4.目标 制定安全生产目考 标 考 核 与 奖 惩 办核 法；将安全生产管理指标进行细化和分解，制定阶段性的安 全 生 产 控 制 指标；55二、管理 机构 和人员35 分定期考核年度安全生产目标完成情5况，并奖惩兑现。成立安全生产委1员 会（或 领 导 小 组),下属各分支机5安 构分别成立相应的领导机构。安委会全管 职责明确，实行主理 要领导负责制;机 按规定设置独立10构 的安全生产管理部门；1)查文件:细化和分解上级下达的安全生产管理指标（工作目标、事故控制目标）;（未细化和分解扣5 分,缺一项扣 3 分）2)查文件：制定阶段性安全生产控制指标。（事故起数、死亡人数、经济损失、不发生较大重大事故)（未制定扣 5 分）1）查文件：制定考核和奖惩办法；（未制定扣 5 分)2）查文件:制定的内容全面、完整；（不全面不完整扣 23 分)3)查文件：能具体执行落实。（扣 3 分）1）查文件：定期考核安全生产目标完成情况考核；(未定期考核扣 5 分）2）查文件:对考核结果实施奖惩。(不符合扣 2 分）1)查文件：公司已成立安全生产委员会；2）查文件：下属各项目部已成立安全生产领导机构；3)查文件：各级安全生产领导机构实行主要领导负责制,已建立工作制度，流程明确.1）查文件:已设置独立的安全生产管理机构；2）查文件：机构人员到位、职责明确、定期开展检查监管活动.-2-定期召开安全生产委员会会议。安全生产管理机构和下属各分支机构每月至少召开一次安全工作例会。51)查记录：公司每季度未至少召开一次安全生产委员会会议,项目部每月未召开至少一次安全工作例会；（每缺一次扣 2 分）2）查文件：安全会议记录、会议纪要、通知、签到等台账。（每缺一项扣 1 分）三、安全 责任 体系45 分1）查文件:现场核对人员，按照公路水运工程安全生产监督管理办法的要求，配备足够的专职安按规定足额配备全人员；102专职安全生产和应2)查文件、现场核对人员：企业法人代表持 A 证，急管理人员；项目经理、副经理、总工持 B 证;管3）查文件、现场核对人员:专职安全人员证书齐全、理真实有效。人1）查文件、现场核对人员:公司设置专职安全生产员负责人；配 公司领导班子设52)查文件：专职安全生产负责人资质符合要求；备 置专职安全生产负3）查文件、查外业现场：明确公司专职安全生产负责人。责人是安全生产的重要负责人,明确在安全生产管理方面的主要工作职责。1 企 业 主 要 负 责 人、分管领导、全1）查文件：制定安全生产责任制,层层签订安全生健 体员工安全职责明产责任书；10全 确,制定并落实安2)查文件：企业主要负责人、分管领导明确落实责责 全生产责任制,层任职责；任 层签订安全生产责3）查文件：全体员工签订安全生产责任书。制 任书，并落实到位；-3-主要负责人或实际控制人是安全生产第一责任人,按照安全生产法律法规赋予的职责，对安全生产负全面组织领导、管理责任和法律责任，并履行安全生产的责任和义务；分管安全生产的负责人是安全生产的重要责任人,统筹协调和综合管理企业的安全生产工作，对安全生产负重要管理责任；其他负责人和全体员工实行“一岗双责”，对业务范围内的安全生产工作负责；安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责明确并落实到位；1)查文件：查看企业安全生产第一责任人（主要负责人或实际控制人）是否履职;（未认真履职扣 5 分）2）现场询问：企业安全生产第一责任人（主要负责人或实际控制人)是否牢记所负有的安全生产工作职责。(不能记住的扣 5 分）555101)现场询问：分管安全的领导是否牢记所负有的安全生产工作职责;（不能记住扣 5 分）2)查文件:分管领导无故不参加安全重要会议、研究安全重要议题、部署各项安全工作、参与安全教育、领导带班安全检查等履职活动；（每次扣 1 分）3)查文件：安全生产工作内容未签字、无记录存档。（1 次扣 1 分）1）查文件、现场询问：其他负责人和全体员工实行“一岗双责”;（未实行的扣 5 分）2)询问、抽查员工(抽查人数不少于 5 人）在工作职责范围内是否认真履行安全教育、检查、考核、评估等职责。（未履行每人扣 1.52.0 分）1）查文件:明确安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位安全职责；（未明确每项扣 10 分）2）查文件:设置安全生产管理机构框图和责任制度上墙；（未设置每项扣 5 分；）3）查文件，各级组织机构部门能正常运转，安全职责落实。（不符合扣 5 分)-4-四、法规 和安 全管 理制度70 分2根据安全生产责责任进行定期考核和10任奖惩，公告考评和制奖惩情况。考评企业法人营业1执照、安全生.产许可证、资10资 质证书等合法有质 效，经营范围符合要求。及时识别、获取适用的安全生产法5律法规、标准规范；将法规标准和相关要求及时转化为2本 单 位 的 规 章 制5.度，贯彻到各项工法 作中;规将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时5对从业人员进行宣传和培训。1）查文件：按每半年、全年分别进行安全生产责任考核；2）查文件、查相关记录：考核结果应公开；3）查文件:考核结果奖惩措施应落实。1)查文件：企业法人营业执照、资质证书、安全生产许可证等在有效期内；2）查文件:未超范围经营;3）查文件：按规定组织工程建设施工，无违规分包、层层转包或以包代管.查文件:及时更新安全生产法律法规、行政规章、规范性文件的。（不及时更新每项扣 1 分）1)查文件:及时将法规标准和安全相关要求在规章制度、安全责任制等文件中转化、体现；(未体现扣5 分,不能完整体现每项扣 1-3 分）2）查文件、现场询问人员：在实际工作中落实规章制度.（未落实的扣 5 分，落实不好的扣 23 分）1）查文件：将适用的安全生产法律、法规、标准、规范及其要求列入宣传、培训计划;(未列入扣 5 分,不完整扣 13 分）2）查文件：从业人员参加安全生产法律法规培训应真实有效.（未培训扣 5 分，培训人数不全面，效果不明显扣 15 分）-5-制定并及时修订安 全 生 产 管 理 制度，包括:1)安全生产责任制；2）安全例会制度；3）文件和 档 案 管 理 制度;4）安全生产费3用提取和使用管理制度；5)设施、设安备、货物安全管理全制度；6）安全生产管培训和教育学习制理度；7）安全生产监制督检查制度;8）事度故统计报告制度；9）安全生产奖惩制度；对从业人员进行安全管理制度的学习和培训。101)查文件：制定本项规定的 9 项制度；(未制定的扣10 分;未全面制定的每少一项扣 1 分）2)查文件：根据安全生产法规和动态管理要求及时修订有关制度。（未修订扣 10 分;未全面修定的每少一项扣 1 分)1)查文件：开展各级、各类人员安全生产法律法规、标准要求培训的情况；（未培训扣 15 分）52)查文件、查考勤记录：安全管理学习培训应真实有效.（缺一次培训签到本扣 5 分；缺一人次扣 1 分)4制定并及时修订1）查文件：制定操作规程并及时修订,并符合相关 各岗位的安全生产10要求；岗 操作规程,并发放2）查文件、现场询问人员：操作规程及时交底到岗位 到岗位（职工）；位（职工）。-6-安全 对从业人员进行生 安全生产操作规程产 的学习和培训；从5操 业人员严格执行本作 单位的安全生产操规 作规程。程执行国家有关安全生产的方针、政策、法规及本单位的安全管理制度和55操作规程，依据行业特点，制定企业制安 全 生 产 管 理 措度施；执每年至少一次对行安 全 生 产 法 律 法及规、标准规范、规档5章制度、操作规程案的执行情况进行检管查；理建立和完善各类台帐和档案，并按5要求及时报送有关资料和信息。1）查文件：组织从业人员学习安全操作规程专项培训；（不符合扣 5 分）2）查文件、查学习教育记录、人员签到；（少一人次扣 1 分）3）查文件：从业人员执行安全生产操作规程的相关规定的文件、资料；（未执行扣 15 分）。4）查现场：作业现场询问或观察从业人员掌握和执行安全操作规程的情况。(不符合扣 15 分）1）查文件：执行国家有关安全生产方针、政策、法规及本单位的安全管理制度和操作规程；（不符合要求的扣 5 分)2)查文件：各级、各部门、各岗位的安全管理措施，符合规定要求，具有建筑施工行业特点。(未制定扣5 分，不符合要求扣 15 分）查文件，企业每年未对在建项目(合同段）组织检查。（每少一次扣 2 分）1)查文件：建立和完善各类台账和档案；2）查文件：按要求及时报送有关资料和信息。-7-按规定足额提取安全生产费用；1安全生产经费专款专用，保证安全资生产投入的有效实金施；投入 及时投入满足安五、安全生产条件的所需全 投资金；入450分2跟踪、监督安全.生产专项经费使用费 情况；用管理建立安全费用使用台帐。1具备满足安全生六、装.产 需 要 的 设 施 设备 设设备，并符合相关安施施全 规 范 和 技 术 要100分设求;备1)查文件：设立企业安全费用提取专项科目；102）查文件：按比例足额提取；3)查文件，无重复计量。101)查文件：制定年度、月份安全费用使用计划；2）查文件：安全生产经费不得被挪用；3）查文件：不得出现不属于安全费用的项目。1)查文件：某项工程开工准备阶段编列足够的安全生产费用;（未编入扣 10 分）2)投入资金及时，满足需要。（不及时、未满足扣1-5 分）1)查文件：企业定期抽查项目安全费用使用情况；(无记录的扣 10 分，每少抽查一个项目扣 5 分)2）查文件：安全专项经费不得违反规定开支;（不符合每项扣 5 分）3）查文件：跟踪、监督安全生产专项经费使用情况，进行检查,纠正违规情况的文件、资料、记录。（未跟踪扣 5 分，监督不充分扣 13 分）查文件：建立安全费用使用台账,专人管理，账目清楚，摘要准确,登记及时。(未建立扣 5 分，不符合扣 1-5 分）1)查文件：施工设施、机具满足生产需要;（少配一项或不能满足安全生产、防护需要的扣 10 分)2）查文件：，施工设施、机具符合安全规范要求；（出现问题,带病使用，一台扣 5 分)3)查文件：查看设施设备的制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明或者安全认可证件，技术资料是否齐全。（不齐全扣 10 分)-8-1010510查文件、查现场:安全防护（安全网、安全爬梯、个人防护用品、用电防护等）、环境保护（隧道内通风15采光照明等）、消防设备设施（消防栓、灭火器等)、救生设备（救生衣、安全带等)按要求配备并保证设备合格。1）查文件:产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督证明、检验检测合格等文件;（不符合扣按规定对设施设10 分；备进行定期检验,102)查文件:设施设备应定期检验，证书定期复审;(不检 验 证 书 合 法 有符合扣 8 分)效；3）查文件:设施设备定期维修保养，对失效产品及时更换。（不符合的每台扣 5 分)1)查现场：按规定设置安全警告标志、指示牌；（不按规定设置设施符合扣 5 分）设 备 安 全 警 告 标52)查现场:标志、指示牌醒目、无破损。（不符合的志、指示牌。每处扣 2 分）规范施工现场临2时设施（包括临时.建、构筑物、活动设1）查文件：制定临时设施的相关管理制度；（不符板房）的采购、租施10合扣 10 分）赁、搭设与拆除、安2)查文件：严格落实采购、租赁、搭设与拆除、验验收、检查、使用全收、检查、使用的相关管理制度。（少一项扣 2 分)的相关管理,有明管确的安全制度，并理严格落实；按有关规定配足有效的安全防护、环境保护、消防、救生设备及器材;-9-设施设备(包括作业船舶、车辆、特种设备等）符合10相关安全规范和技术要求，设施设备及操作人员证书齐全有效；按规定定期对设备设施、电气线路、消防设施进行维护15保养，特种设备定期进行检测检验，设备状态良好；指定专人对特种设备进行管理；51)查现场、查文件：进场设施设备(特种机械设备、作业船舶、车辆等）有效证件；(无有效证件扣 10分;不符合相关安全规范和技术要求，每台扣 2 分)2)查证件：设施设备操作人员持有有效证件。（持假证扣 10 分；证件未及时复审每人扣 2 分）1）查文件:定期对设备设施、电气线路、消防设施进行维护保养；2)查文件:定期对特种设备进行检测检验,设备不得带病作业；3)查文件:有维修保养和检测检验记录。1)查文件、现场询问人员:公司指定特种设备管理的部门或专人；（未指定扣 10 分）2)查文件：特种设备管理部门或专人的职责。（未明确扣 15 分）1)查文件：公司制定特种设备台账；（未制定扣 5分）2)查文件:台账符合规范要求,清晰、完整、准确；（不符合扣 15 分）3）查现场：现场查验特种设备，核实台账准确性，账物相符。（不符合扣 1-5 分）建立并规范设备管理台账。5-10-3.电按照国家相关法气律法规规范电气安安全管理。全管理15七、安全 技术 管理110分1。施工组织设计中施有明确的安全技术工措施;组 按 程 序 进 行 审织核、批准;设计严格按照施工组织设计执行.制定施工组织设计编制、审核、批准制度;51)查文件、查现场：电缆线、电线配备、电箱电气配备、电缆线路架设、配电箱或开关箱符合要求；（不符合每项扣 2 分）2)查文件、查现场:潮湿作业现场照明使用 36v 及以下安全电压；施工现场配备专职的持证电工；（不符合每项扣 3 分）3）查文件、查现场：施工现场临时用电系统配置与线路敷设符合“三级配电两级保护”的标准规定；接地与接零保护系统未采用“TN-S”系统；在外电线路附近作业、与外电线路交叉，安全距离符合要求。（不符合扣 10 分）1)查文件：制定施工组织设计编制、审核、批准制度；（不符合扣 5 分）2）查文件：所制定的制度应具有针对性和可执行。（不符合扣 3 分）查文件:明确安全技术措施。(不符合扣 2-5 分）查文件：按程序审核、批准。（不符合扣 5 分）1）查文件：严格按照施工组织设计执行；（不符合扣 10 分）2）查文件:施工组织设计的变更应按程序审批。（不符合扣 10 分）5510-11-制定危险性较大的分部、分项工程编写、审核、批准2专 项 施 工 方 案 制。度；专项 按 程 序 进 行 审施核、批准;。工方案严格按照专项施工方案执行。101）查文件:参照公路工程施工安全技术规程制定专项施工方案；2)查文件:全面严格执行专项施工方案。1）查文件：专项施工方案按程序审核、批准；（不符合扣 5 分）2)查文件:报批手续完善、签字齐全。(不符合每项扣 2 分）1）查文件：施工现场按照专项施工方案执行：（不符合每处扣 5 分）2）查文件：有变更必须上报管理部门审批通过。(不符合每处扣 5 分）1)查文件：制定安全技术交底规定;（不符合每处扣5 分)2）查文件：安全技术交底应有针对性和可操作性。（不符合扣 25 分）查文件、询问现场人员：任一项目均实行安全生产技术交底，负责项目管理的技术人员将有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员详细说明,并由双方签字确认的制度。（不符合扣 10 分)查文件：对交底逐项书面记录并履行签字手续.（不符合的每缺一项扣 0.5 分）5103制定安全技术交.底规定；安全技 落实各级安全技术 术交底；交底 交 底 有 书 面 记录,履行签字手续。5105-12-使用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料,优先选购安全、高效、节能的先进设备；设有安全生产管4理系统或平台；.取得 ISO9001、科ISO14001和技OHSAS18000 认证;应用 组织开展安全生及 产科技攻关或课题创 研究；新5查文件、询问现场人员:不得使用明令禁止或落后淘汰的工艺、设备、材料。（不符合每处扣 5 分）105查文件:设置安全生产管理系统或平台。(不符合扣10 分)查文件：取得国家规定认证.（每缺少一项扣 2 分）1）查文件：开展安全生产科技攻关或课题研究的情况。（未开展扣 10 分）2)查验科研项目,核实效果。(效果不明显扣 25分）1）查文件、查现场：重点桥梁、隧道、预制场及重点工序、部位的项目，应安装现场视频监控系统，长隧道应安装电子门禁系统；（不符合的每处扣 5分）2）查文件：项目应按业主方要求开展“交通建设质量安全监督管理信息系统”有关工作。（不参加每项目扣 5 分，或开展不及时、不完善的每项目扣 3 分）10设有其他安全监管信息系统。10-13-1制定并实施年度及长期的继续教育培培训计划，明确培训训内容和年度培训计时间。划2八、队 组织开展安全生伍 建宣 产的法律、法规和设传 安全生产知识的宣90 分教 传、教育。育3企业主要负责人 和管理人员具备相管 应安全知识和管理理 能力,并取得行业人 主管部门培训合格员 证；1)查文件：按照生产经营单位安全培训规定（国家安监总局 2006 年第 3 号令）的相关要求制定培训计划；(未制定的扣 10 分）102)查文件：按照计划实施培训，完成培训任务；（未完成扣 5 分）3）查文件：培训内容具有行业特点。（不符合每次扣 2 分)1）查文件：开展安全生产法律、法规和相关安全生产知识宣传教育、培训；(少一次扣 2 分）2)查文件：组织从业人员参加安全应急专项教育培10训；（少一次扣 3 分）3)查文件：宣传教育有记录存档；(少一次扣 2 分）4）查文件:教育形式设计合理、教育内容有针对性.（不符合一次扣 1 分）1）查文件、现场核对人员：企业主要负责人持有A类安全生产考核合格证书；2）查文件、现场核对人员：项目负责人持有 B 类安10全生产考核合格证书；3）查文件、现场核对人员：专职安全生产管理人员持有 C 类安全生产考核合格证书；4）查文件，以上三类证书均在有效期内.-14-专(兼）职安全管理人员具备专业安全生产管理知识和经验，熟悉各岗位的安全生产业务操作规程，运用专业知识和规章制度开展安全生产管理工作，并保持安全生产管理人员的相对稳定.从业人员每年接受再培训,提高从业人员的素质和能力，再培训时间不得少于有关规定学时。未经安全生产培训合格的从业人员，不得上岗作业;转岗人员及时进行岗前培训；154从业人员培训10101)查文件、现场核对人员：专(兼）职安全管理人员资格满足有关规定；（不符合每个扣 3 分)2)查文件、现场核对人员：专(兼)职安全管理人员管理知识、业务能力适应安全监管需要，按规定组织开展安全检查、管理和组织活动，胜任岗位职责；（不符合每个扣 3 分）3）查文件、现场核对人员：专（兼)安全管理人员定期参加培训学习；(不符合每个扣 3 分）4）查文件、现场核对人员：安全管理人员队伍稳定，现场安全管理人员保持项目周期稳定。(不符合每人次扣 3 分）1)查文件：按照公路水运工程安全生产监督管理办法(2007 年），对管理人员和作业人员进行每年不少于 2 次的安全生产教育培训;2)查文件，每年度应进行教育培训,培训情况应计入个人工作档案；3)查文件：全部上岗作业从业人员必须经过安全生产培训；4)查文件：实行“企业项目部-作业班组”三级教育.1)查文件：，对转岗人员进行安全生产考核培训，达100；(不符合每人次扣 3 分）2)查文件：转岗人员岗前培训时间不少于 24 学时。（不符合每人次扣 3 分)-15-新技术、新设备投入使用前，对管理和操作人员进行专项培训。建立健全安全宣传教育培训考评档5案，详细、准确记录培训考评情况；规范对培训效果进行档评审，改进提高培案训质量.10510严格执行操作规程和安全生产作业101规定，严禁违章指.挥、违章操作、违九、作现反劳动纪律;业 管场在下达生产任务理作的同时，布置安全5120分业生产工作要求；管理从业人员具有相10关资质条件；1)查文件：新技术、新材料、新工艺和新设备使用前对管理和操作人员开展专项培训，达 100%；（不符合每人次扣 3 分）2)查文件：任一四新项目投入使用前都要进行专项培训,达 100%。(每少开展一项扣 5 分)1）查文件:建立安全宣传、教育、培训、考评档案；(未建立扣 5 分）2)查文件:档案资料，详细、准确。（不详细、不准确扣 1-3 分）1)查文件：每年对培训教育执行情况进行一次评估，评估情况真实、客观;（未评估扣 10 分，不真实扣1-5 分）2）查文件:根据评估结果提出改进提高培训质量的文件。（无相应改进措施,每项次扣 5 分)。1）查文件、查现场：作业人员严格执行岗位操作规程和安全生产作业规定的文件、记录;(未执行扣 15 分）2）查文件:严格规范“三违”处理;（未处理扣 5 分）查现场：现场查看作业人员“三违”现象。（发现“三违”一人次扣 15 分)查文件：下达作业任务时同步部署安全生产工作,做到“管生产同时管安全”。（不符合扣 5 分）现场抽查，特殊工种作业人员均持证上岗且证件在有效期内；查文件，从业人员有与相关资质吻合的教育培训记录。-16-指定专人对危险作 业 进 行 现 场 管理；建立完善的安全检查制度，指定专人对危险作业进行现场管理，严格执行巡回检查制度，严禁无关人员进入作业区域.作业场所及设施设备应采用可靠的防雷、防风、防火和防电等措施；生产物资堆放和存储符合相关安全规范和技术要求；2制定并落实安全.生产值班计划和值安班制度，重要时期全实 行 领 导 到 岗 带值班，有值班记录。班101)查文件、查现场:按照公路水运工程施工现场领导带班生产工作制度细则要求，危险作业必须有领导带班;（不符合一次扣 8 分）；2)查文件、查现场:带班记录完整。（不符合一次扣3 分）1）查文件：建立安全检查制度；2)查文件：危险作业应有专职安全员现场检查及建立记录;3）查现场:危险作业现场封闭、隔离、警示；4）查现场:无关人员不得进入危险作业区域。查文件、查现场:作业场所及设施设备采取可靠的防雷（设立避雷针）、防风(拉设缆风绳）、防火和防电(设置接地装置）等措施.（每缺一项扣 3 分）查文件、查现场：生产物资存储和堆放高度符合相关安全规范和技术要求。（一项扣 2.5 分）1）查文件：建立安全值班制度和值班计划；(未建合的扣 10 分）2）查文件：按照制度计划落实；（不符合 4-6 分）3)查文件：，值班记录完整、清晰；（给不符合每次扣 2 分）4)查文件:重要时期、重大节日、重要活动、极端恶劣气候期间实施领导在岗值班.(不符合每次扣5分)1010510-17-两个或两个以上单位共用生产作业的现场安全生产管理职责明确，并落实到位；制定了协作单位（含供应商）管理制度,严格协作单位 安 全 生 产 许 可3证、资质、资格审.查，并严格执行开相工前准备、过程监关督、续用等管理;方管与协作单位签订理安全协议，明确双方 各 自 的 安 全 责任；对短期合同工、临时用工、实习人员、外来参观人员、客户及其车辆等进入作业现场有相应的安全管理制度和措施；51)查文件：两个或两个以上单位共用生产作业的现场，应在建设单位组织管理下签订管理协议、明确职责；（不订立协议扣 5 分）2)查文件：严格按照签订的管理协议执行;(执行不到位扣 2-3 分）3)查现场；检查共用单位职责落实到位情况.(未落实扣 15 分）1)查文件:制定协作单位（租赁单位、安装单位、分包单位、供应商等）管理制度；(未制定扣 10 分)2)查文件：对协作单位的安全生产许可证、资质、资格严格审查；(存在不符合要求的，每项扣 5 分）3）查文件：严格执行开工前准备、过程监督、续用等管理；(不满足每项扣 5 分）4)查文件:不得存在以包代管的。(不符合扣 10 分）1)查文件：与协作单位（租赁单位、安装单位、分包单位、供应商等）签订安全协议，安全生产责任明确;（无协议扣 5 分、责任不明确扣 3 分；2）查文件:协议签订后，施工单位应督促合作方遵守安全协定，不存在安全隐患。（无督促检查每处扣3 分)1)查文件、查现场：制定本项的相应安全管理制度及设置警示标志；（不符合扣 5 分）2）查文件、查现场:严格执行制度，作业区秩序良好、有序。（不符合每处扣 2。5 分）1055-18-建立合格协作单位名录和安全生产档案。5十、危险 源辩 识与 风险 控制45 分4工作、生活场所。的布置符合安全、工 消防和职业健康要10作 求，疏散距离合理，环 消防通道畅通，各境 种设施布局合理.在存在危险因素5的 场 所 和 设 备 设。施，设置明显的安警 全警示标志,警示、10示 告知危险种类、后标 果及应急措施，并志 严禁无关人员进入作业场所；1。开展本单位危险危设施或场所危险源险10的 辨 识 和 确 定 工源作；辨识1）查文件：建立合格合作单位名录案；（未建立名录的扣 5 分）2）查文件：建立协作单位安全生产档案.（不完善的,扣 23.5 分）1）查现场;合理布置施工项目及相配套的工作、生活场所，符合安全、消防、职业健康要求，达到疏散距离及通道畅通、布局合理等要求；（不符合的,每项扣 5 分)2）查现场：作业区不得兼作作业、办公、住宿混为一起的“三合一”场所。（不符合扣 10 分)1)查现场：存在危险因素的作业场所、设备、设施应设置明显的安全警示标志，警示、告知危险种类、后果及应急措施；2)查现场:在无法封闭施工的工地，悬挂当日施工现场危险告示；3）查现场：无关人员不得进入危险场所和使用危险设备设施。1)查文件:对本单位危险设施或场所危险源进行辨识和确定并有工作记录；（不符合扣 10 分）2)查文件，根据交通运输部关于开展公路桥梁和隧道工程施工安全风险评估试行工作的通知（交质监发2011217 号)要求，对满足六类桥梁工程和七类隧道工程条件的工程进行重大风险源评估。（不符合每处扣 5 分）-19-辩 识 重 大 危 险源,采取有效防护措施，按规定报有关部门备案。15及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别；102向从业人员如实。告知作业场所和工风作岗位存在的危险险因素、防范措施以控及事故应急措施。制5对危险源进行建档,重大危险源单独建档管理。51）查文件、查现场：项目部应进行重大危险源辨识及采取有效防护措施；2)查文件，评估人员要有相应资质、评估程序应规范、评估结果应真实；3)查文件,重大危险源及防护措施应报建设单位或地市交通主管部门备案.1)查文件、查现场：应及时对存在危险源的作业活动和设备设施、有害因素进行识别；（不符合扣 10分）2）查现场：应在醒目位置进行公示、告知.（不符合每处扣 5 分）1）查文件、询问现场人员：应向一线工人如实告知存在危险因素、防范措施及应急措施的；（不符合扣5 分）2)查文件：告知交底无双方签字确认；（不符合一次扣 2 分）3）查文件、询问现场人员：应开展班组岗前教育,从业人员对相关内容应理解和清楚。（未开展班组岗前教育的扣 5 分，从业人员对相关内容不理解和清楚的，扣 33。5 分，缺少记录的每次扣 1 分）1）查文件、查现场：对本单位危险源建档管理；(不符合扣 5 分）2）查文件:对重大危险源进行单独建档管理，随着工程进展不断更新，动态监控的.（每遗漏一处扣 2分）-20-十一、隐 患排 查与 治理70制定隐患排查工作方案,明确排查5的目的、范围,选择合适的排查方法;每月至少开展一1次安全自查自纠工.作，及时发现安全隐10管理缺陷和漏洞，患消除安全隐患.检排查及处理情况应当查记录在案;对各种安全检查所查出的隐患进行10原因分析，制定针对性控制对策。制定隐患治理方案，包括目标和任务、方法和措施、102经费和物资、机构。和人员、时限和要隐 求;患 对上级检查指出治 或自我检查发现的理 一般安全隐患,严10格落实防范和整改措施,并组织整改到位;查文件：按照工程实际,制定安全生产隐患排查整改制度（包括排查目的、范围、方法,建立和完善安全隐患数据库，形成隐患排查整改长效机制)。（不符合扣 5 分，不完善的，扣 23.5 分)1）查文件:项目部每月至少开展一次的安全自查自纠；2)查文件：每月检查后建立安全隐患资料数据库,经监理单位确认或报送给建设单位;3）查文件：安全检查及处理情况记录完整;4)查文件：公司每季度至少开展一次对项目部的安全检查。查文件：对较大、重大安全隐患认真进行原因分析,制定针对性控制对策.(未制定针对性控制对策扣10分）1)查文件：对较大、重大安全隐患未制定隐患治理方案；（不符合扣 10 分）2）查文件：方案具体，对目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求明确的。(少一项扣 2 分）查文件：对检查指出的一般隐患整改到位。（不符合每起扣 5 分）-21-重大安全隐患报相关部门备案,做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”；建立隐患治理台账和档案，有相关的记录；按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析,并向有关部门报送书面统计分析表。设置或指定职业健康管理机构，配备专（兼）职管理人员；101)查文件：应将当月本项目的较大、重大安全隐患数据库按时填报给建设单位；2）查文件:对重大隐患的治理方案落实到位（整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”）。1）查文件：每月建立隐患治理台账和档案或未按时填报安全隐患排查整改数据库、较大、重大安全隐患数据库;（不符合扣 5 分）2）查文件：记录规范、完整.（无记录扣 5 分；记录不规范、不完整扣 3 分）1)查文件：每月按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析；(不符合扣 10 分)2）查文件:向有关部门报送书面统计分析表。(不符合扣 10 分）查文件、询问人员:核验职业健康管理人员名册及相关证件,设置相应管理机构和相关人员进行专门管理。（不符合扣 5 分）1)查文件、询问人员：每年组织员工进行一次职业健康检查的;（不符合扣 5 分）2）查文件、询问人员：建立健康检查记录；(不符合扣 3 分）3）查文件、询问人员：应进行健康检查。(不符合每少一人扣 1 分)5101十二、.职 业健健康康30 分管 按规定对员工进理 行职业健康检查。55-22-2.为从事危险作业工人员办理意外伤害伤险。保险对从业人员进行职 业 健 康 宣 传 培3训。使其了解其作.业场所和工作岗位危存在的危险因素和害职业危害、防范措告施 和 应 急 处 理 措知施，降低或消除危害后果的事项.4为从业人员提供.符合职业健康要求劳 的 工 作 环 境 和 条动 件，配备与职业健保 康保护相适应的设护 施、工具；51）查文件、询问人员：必须为危险作业人员办理工伤保险；2)查文件：保险单据齐全；3）查文件：受保人员没有覆盖所有危险作业人员.1)查文件、询问人员：有对从业人员进行职业健康宣传培训;（不符合扣 5 分）2)查文件：实际教育培训面达到100；(未达到100%，每少 5扣 2 分）3）查文件:培训内容完整。（培训内容不完整的，每少一项扣 2 分)1)询问人员、查现场：配备安全劳动保护用品（安全帽、安全带、安全网、防护服、防护手套、防护鞋、护目镜、救生衣、口罩等）；(未配备安全劳动保护用品扣 5 分）2）询问人员、查现场：设施设备符合职业健康要求（如安全用电，隧道通风、除尘、照明、有毒气体等防护不足）；（不符合少一项扣 5 分)3）查文件：劳保用品发放的记录台账。（劳保用品发放无记录台账扣 5 分，记录不全扣 3 分）55-23-对于会造成职业危害的岗位实行轮岗制度，或定期安排员工休假、疗养.设 立 安 全 文 化廊、安全角、黑板报、宣传栏等员工安全文化阵地,每1月至少更换两次内。容;安公开安全生产举全报电话号码、通信环地址或者电子邮件境信箱。对接到的安十三、全生产举报和投诉安 全及时予以调查和处文化理。35 分2。安全编制安全知识手行册，并发放到职工;为开展安全承诺活动;51）查文件、询问人员:对易造成职业危害的岗位，实行轮岗制度或定期安排休假、疗养的;（不符合扣5 分)2)查文件、询问人员：员工休假、疗养的比率达标。（员工休假、疗养的比率每少 5%，扣 1 分）1)查文件、查现场：设立企业安全文化宣传阵地；（不设立扣 5 分）2）查文件、查现场：按时更新内容.（未按时更新内容，扣 3 分）551)查文件、查现场：无具体举报方式及对安全隐患举报处理情况，公开安全生产举报电话等；2）查文件：对接到举报应建立记录档案；3)查文件：对举报或投诉应及时调查、处理和反馈。1）查相关记录资料：必须开展公共安全等专项安全承诺活动;2)查文件:活动记录完整。1）查文件:编制（或购买)口袋书、宣传单页、知识手册（包括安全生产管理制度、安全操作规程、安全健康和劳动安全保护等相关安全知识内容）；（未编制扣 5 分，不齐全的每缺少一项扣 2 分）2）查文件：将宣传资料发放到从业人员手中组织学习。(不符合扣 3 分）55-24-组织开展安全生产月活动、安全生产竞赛活动,有方案、有总结；对在安全工作中做出显著成绩的集体、个人给予表彰、奖励,并与其经济利益挂钩;对安全生产进行检查，评比、考评，总结和交流经验,推广安全生产先进管理办法。551)查文件：制定安全生产月或安全生产竞赛活动方案；（未制定扣 5 分）2）查文件：按计划开展安全生产月、竞赛活动;（不符合扣 4 分）3)查文件:应有活动总结。（没有活动总结扣 3 分）1）查文件：建立安全生产考核和奖惩制度；（未建立扣 5 分）2)查文件：单位绩效考核内容对安全列入考核；（未体现安全“一票否决”扣 5 分)3)查文件：开展安全生产表彰和奖励.（未开展安全生产表彰和奖励扣 3 分;未与其经济利益挂钩的扣 2分)查文件：进行总结和交流，推广安全生产先进管理方式.（不符合扣 5 分）51十四、.制定相应的突发应 急预 事件应急预案，有救援案 相应的应急保障措85 分制 施;定1）查文件：制定突发事件应急预案；2)查文件：应急预案满足以下要求：符合有关法律、法规、规章和标准的规定；结合本单位的安全生产实际情况;结合本单位的危险性分析情况；10应急组织和人员的职责分工明确，并有具体的落实措施;有明确、具体的事故预防措施和应急程序，并与其应急能力相适应；有明确的应急保障措施，并能满足本地区、本部门、本单位的应急工作要求;预案基本要素齐全、完整，预案附件提供的信息准确；预案内容与相关应急预案相互衔接。-25-结合实际将应急预案分为综合应急预案、专项应急预案 和 现 场 处 置 方案;应急预案与当地政 府 预 案 保 持 衔接，报当地有关部门备案，通报有关协作单位；55定期评审应急预案,并根据评审结果或实际情况的变化 进 行 修 订 和 完善。51）查文件:针对各级各类可能发生的事故和所有危险源制定综合应急预案、专项应急预案和现场应急处置方案；2)查文件：预案编制中，明确事前、事发、事中、事后的各个过程中相关部门和有关人员的职责。1)查文件：应急预案与当地政府预案保持衔接;（不符合扣 5 分）2)查文件：按照隶属关系报所在地县级以上地方人民政府安全生产监督管理部门和有关主管部门备案;(不符合扣 5 分）