集团、酒管安全生产标准化管控表.pdf

1/7 安全生产标准化管控表 1、采用废纸打印的记录表单重新做 2、所有制度进行编号 3、所有制度（含操作规程、应急预案）打印 3 套汇编，并单独放入相应文件夹（操作规程、应急预案不单放）类 别 制 度 名 称 相 关 文 件 相 关 记 录 1 安全生产目标 安全生产目标管理制度 安全生产考核管理制度 年度安全生产目标及指标分解表 年度安全生产目标及指标分解表文件下发 安全生产控制指标和工作目标考核表 安全生产目标和指标实施情况评估表 安全生产目标和指标调整修改记录表 年度安全生产目标及指标分解表、文件下发（12 年 12 月 25 日）【无下发文件】2.组织机构和职责 安全生产责任制管理制度 安全生产领导小组任命书 安全生产责任制绩效考核表 安全专题会议纪要 安全生产领导小组任命书（12 年 12 月 25 日，13 年组员变更时重新任命）安全专题会议纪要（总经理主持，月度）【隐患数量与隐患统计表调整一致】3.安全投入 安全生产经费提取和使用管理制度 安全措施投入计划 安全生产费用使用台账 安全措施投入计划（总经理审批）安全生产费用使用台账 工伤保险管理制度 工伤保险缴纳记录 财产一切险、公众责任险、机器损坏险保单 4.法律法规与安全管理制度 法律法规及其他要求管理制度 适用法律法规和其他要求清单 法律法规及其他要求识别及更新表 合规性评价表 适用法律法规和其他要求清单（截至 13 年 1月 3 日）【删除不适用文件】法律法规及其他要求识别及更新表（13 年 1月 3 日识别，识别部门齐全）【删除不适用文件】合规性评价表（13 年 1 月 10 日对识别法律法规进行评价）【无记录】2/7 类 别 制 度 名 称 相 关 文 件 相 关 记 录 适用法律法规和其他要求文件（纸档或电子档，按清单）操作规程 电梯 强电 弱电 暖通 综合维修 消防联动检测 消防系统手动测试 中控室设备 火灾报警控制器 红外热成像仪使用规程等 文件和档案管理制度 文件档案清单 安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程、应急预案执行情况和适用情况检查及评估 文件更改申请单 安全规章制度、操作规程及应急预案编制、使用、评审、修订环节记录（文件评审表）受控文件发放回收登记表 档案借阅（复印）审批表 档案销毁申请表 发布令（规章制度及操作规程等，12 年 12 月25 日）文件档案清单（每类文件单独清单索引）【归档日期错误，保存期限与制度规定核实，最低 10年，清单目录需与内容对应】安全生产法律法规、规章制度、操作规程及应急预案执行情况和适用情况检查及评估表（6 月24 日检查评估）。【删除不适用文件】受控文件发放回收登记表（12 年 25 日发放安全生产标准制度汇编，此后修改后再次发放）【无发放记录】3/7 类 别 制 度 名 称 相 关 文 件 相 关 记 录 5.教育培训管理 安全教育培训管理制度 培训需求调查表及汇总表 培训计划 培训要求（级别：公司、部门、班组；对象：全体员工、操作岗位人员、特种作业人员、义务消防队员、消防中控室值班操作人员、承租商户相关人员、外来施工人员等；内容：法律法规、制度、操作规程、预案、职业危害、事故案例等）培训记录（培训登记表、学员培训评估表、培训考核记录）特种作业人员上岗证台账 主要负责人、安全生产管理人员培训合格证 外来人员告知书 安全文化建设相关资料 培训需求调查表及汇总表（13 年 1 月，所有部门）培训计划（12 年 12 月，审批）培训记录（按培训计划，含培训登记表、学员培训评估表、培训考核记录）【按次对应汇总表】主要负责人、安全生产管理人员培训合格证 特种作业人员上岗证台账（有效期）【缺救生员，清单上也补充】外来人员告知书 安全文化建设相关资料（知识竞赛、疏散演练、视频宣传、展板宣传等）6.生产设备设施 新、改、扩建工程“三同时”管理制度 设备设施维修保养制度 设备设施维修保养规程 中央空调系统设备设施 供配电设备 消防设备设施 给排水系统 弱电设施设备 电梯 土建设施 设备设施台账 设备设施维修维保年度计划 设备设施维修维保记录（含机动车辆）检维修风险分析记录 维修维保安全交底记录 手持电动工具检测记录 设备设施台账 设备设施维修维保年度计划 设备设施维修维保记录（按计划，含机动车辆）检维修风险分析记录（按维修维保记录）【无保卫部签字】维修维保安全交底记录（按维修维保记录）手持电动工具检测记录（13 年 5 月 9 日）4/7 类 别 制 度 名 称 相 关 文 件 相 关 记 录 特种设备安全管理制度 电梯 压力容器 锅炉 特种设备清单 特种设备档案 特种设备登记卡、定期检验报告、安全检验合格证 特种设备日巡视记录 特种设备月度检查记录 特种设备维修维护记录 特种设备清单（电梯）特种设备档案 特种设备登记卡、定期检验报告、安全检验合格证 特种设备日巡视记录 特种设备维修维护记录 设备设施验收、变更、报废管理制度 设备变更申请表 新设备验收单 旧设备拆除、报废工作申请单 旧设备报废鉴定审批表 技术交底 作业许可证 若有则记录【13 年未涉及】设备变更申请表 新设备验收单 旧设备拆除、报废工作申请单 旧设备报废鉴定审批表 技术交底 作业许可证 7.作业安全 危险作业安全管理制度 动火作业 有限空间 临时用电 高处作业 危险作业许可证（动火作业、有限空间、临时用电、高处作业）危险作业安全交底 危险作业许可证（安全保卫部最终批准）【无动火作业许可证（用标准表格）】危险作业安全交底（作业前交底）【无动火作业前交底记录】“三违”行为管理制度 操作牌管理制度 劳动防护用品管理制度 劳动防护用品台账 劳动防护用品台账（按制度配置标准）5/7 类 别 制 度 名 称 相 关 文 件 相 关 记 录 劳动防护用品发放记录 劳动防护用品发放记录（按制度配置要求发放）【修改签收人】警示标志和安全防护管理制度 警示标志和安全防护设施台账 警示标志和安全防护设施台账【无】相关方安全管理制度 承包单位安全生产监督管理考核规定 消防安全责任书 合格供方名录 供方基本信息审查表、供方现场考察记录表、供方合格评定审批表 供方工作评估表、合同履约付款审批表（财务存档）合格供方档案（财务存档）消防安全责任书【租户、施工等第三方，盖章】相关方安全隐患清单、整改通知单 酒店总值班管理和巡查制度 值班记录表 值班记录表（总值班及日常值班记录表）变更管理制度 设备变更申请表 设备验收单 8.隐患排查和治理 隐患排查和治理管理制度 隐患排查工作方案、隐患检查测试规范 各项检查记录 安全隐患清单 隐患治理情况验证及效果评估（月检报告）隐患排查和治理情况统计分析（月检报告）安全预警指数及风险分析表 各项检查记录（按年度方案）【无明细检查表】隐患清单（含隐患级别判定）【隐患登记表的隐患调整为全部完成，现场隐患需整改】安全预警指数及风险分析表（月度）【无】9.重大危险源危险物品及重大危险源管理制度 危险品台账 重大危险源辨识记录 重大危险源登记表 重大危险源辨识记录 6/7 类 别 制 度 名 称 相 关 文 件 相 关 记 录 监 控 重大危险源检查表 10.职 业健康 职业健康管理制度 职工体检计划 职业健康监护档案表 职工体检情况汇总表 职业危害因素告知书 职业健康防护设施台账 防护用具校验和维护记录 职业危险场所检测表-噪音检测及防护记录 职业危险场所检测表-温度检测及防护记录 职业危险场所检测表-噪音检测及防护记录 女职工劳动保护管理制度 11.应 急救援 应急救援管理制度 应急预案 应急救援设备设施台账 应急救援设备设施检查、维护与保养记录 应急演练计划 应急演练记录 应急救援设备设施台账 应急救援设备设施检查、维护与保养记录【无】应急演练计划【消防演练之外的其他演练无】应急演练记录（按年度计划演练）12.事 故报告调查和处理 伤亡事故调查处理制度 13.绩 效评定和持续改进 安全生产标准化绩效评定管理制度 安全生产标准化评定报告 纠正及预防措施管控制度 纠正及预防措施报告 4.规章制度（其他）装饰装修改造及施工现场安全管理制度 大型社会活动管理规定制度 大型社会活动管理相关文档记录【无安保方案、年会全套检查文件，核实其他活动报备文件】7/7 类 别 制 度 名 称 相 关 文 件 相 关 记 录 消防管理制度 安全生产风险评估和控制管理制度 特种作业人员安全管理制度 设备设施安全管理制度 安全生产例会制度 问题 主要负责人和管理人员无上岗培训证 无职业健康体检、职业危害因素未申报 应急预案未进行报备 安全生产目标无年度实施计划（6）所有法律法规条款识别工作量大（5）岗位操作规程无风险辨识（10）每个检维修方案未进行风险辨识（10）安全预警指数系统分析（10）