仓储货运部员工手册流程图.pdf

部门名称部门名称部门名称岗位节点物流经理A仓储货运部物流主管B开 始接通知、安排接货国内事业部流程名称采购人员D流程名称流程名称（附表 02）移库流程（附表 01)采购入库流程仓库库管F仓库库员G收货人员C物流储运组长E接货、核对拆箱检验填写、复印并提交抄货单接 抄货单 复印件接抄货单原件并制作采购单通知入库接抄货单并系统核对抄货单 存档结 束签名并提交抄货单采购入库并提交抄货单打印并提交盘点清单接盘点清单并安排库员到临时库位收货接盘点清单核对货物运货到仓库货物归类、摆放入库填写并提交盘点清单系统移库、保存盘点清单签名并提交盘点清单岗位岗位节点节点营业厅储运组长A开始要货时,通知内销储运组长拿货内销储运组长B内销库管C内销库员D储运主管E登记到记录清单、在系统上进行移库操作、打印移库单据到门市并通知内销库管拿货在记录清单上登记,拿货。安排库员送货送货到营业厅给营业厅储运组长给予营业厅储运组长“移库单”核对货物 并在移库单上签收拿回移库单并交还给库管接单登记并保存当天下班后,把单据交予储运主管接单,以单为依据对IC 进销存系统进行核对后保存单据结束部门名称部门名称岗位岗位事业部与总公司总仓库管事业部库员流程名称流程名称事业部库管（附表 03）事业部与总公司调拨流程总仓库员事业部储运组长事业部销售人员总经理财务人员节点节点A AB BC CD DE EF FG GH H开始制作调拨单审核审核出库打印出库单登记拿货送货通知拿货接货核对接单,通知拿货打印、提交“调拨单”接货、核对,“调拨单”签名入库总仓库管签单并给单出库单保留不销售发货,保留“调拨单”接单核 对货物,入事业部仓库接单,安排人员收货销售出库签名存单制作销售单通知入库,给予盘点清单移库,保留单据货物摆放入库填写提交单据签名并提交单据结束结束部门名称部门名称岗位岗位节点节点事业部与总公司流程名称流程名称事业部销售人员F开 始退货接单,打印出库单通知拿货打印、提交退货单（附表 04)事业部向总公司进行调拨退货流程总仓库员A总公司库管B事业部库员C送货、保留出库单事业部库管事业部储运组长DE部门经理G总部审核人H通过审核财务审核人员I审 核登记、安排送货通过部门名称部门名称岗位岗位节点节点事业部A 事业部库员B流程名称流程名称（附表 05）不同事业部之间人工借货、还货流程B 事业部销售人员EA 仓储部主管AA 事业部库管CA 事业部储运组长DB 事业部经理FA 事业部经理G登记，送货通 知 安 排 库员送货确认清单准确，通知 事 业 部 库 管 拿货，保留借货申请单注：超过一个工作日时必须把货移到借货库接货通知销售人员拿货开始填写借货申请单不同事业部之间借货必须由审核各事业部经理签名审核如遇事业部经理不在,由事业部经理电话通知仓管接货还货操作接货检查，如通过签名接货并通知仓储部主管验货还货，交还事业储运组长，等待验货后签名通过不通过让销售人员在 借货申请单 上还货人处签名签名结束不给予退货部门名称部门名称岗位岗位节点节点事业部库员仓储货运部流程名称流程名称事业部储运组长（附表 06）出库流程表事业部销售人员储运主管事业部库管A AB BC CD D开始E E制作打印销售单部门名称部门名称岗位岗位节点节点仓储货运部流程名称流程名称（附表 07)送货流程事业部销售人员D事业部送货组组长A事业部组员B客户C财务E开始收到配货组组长的销售单和货后安排组员送货组员核对后送货客户签收,保留客户联是否收款否拿回单据是保存单据，第二天早上之前交给销售人员拿回单据和货款并让销售人员在单上签上货款己收签名并收回货款，保存单据、货款交还财务核收货款结束保存单据结束部门名称部门名称岗位岗位节点节点仓储货运部流程名称流程名称(附表 08）包货发货流程事业部配货组组长事业部送货组组长AB事业部组员 AC事业部组员 BD货运公司E快递公司F部门名称部门名称岗位岗位仓储货运部流程名称流程名称寄货人（附表 09）存取货流程表事业部库员开始事业部库管组长收到销售单后配货通知送货组组长核对，通知送货组组员包货组员核对后包货，并在包装上注明客户相关信息及写上货物重量和自己的工号、交还销售单接单、根据销售单上的不同运输方式安排组员发货接单和货物，按单上说明送到指定的货运公司，拿回货运单并于次日早上交给储运组长收货，开单填写快递单，电话联系快递公司快递公司上门收货,签单收回单据并保管结束节点节点ABC开始DE不入库要寄存货物时，通知事业部库管，并给货物接收并核对货物，在“货物暂存登记表”和“货物暂存单”记录相关货物信息，让寄货人在暂存单上签名并给予“货物暂存单”，通知库员存货保存“货物暂存单”取货操作取货时，给于库管“货物暂存单”存放到指定的地方核对“货物暂存单”，通知库员拿货,给单照单拿货给库管并还单接货核对，给货并让取货人在“货物暂存登记表”签名签名领货结束