不合格品管理流程图.pdf

类别类别三级文件三级文件XXXXXXXX 有限公司有限公司文件编号文件编号版本版次版本版次页页次次生效日期生效日期DOM-880-01DOM-880-01A0A0不合格品管理流程图不合格品管理流程图流程说明1.不合格品来源包括：A.来料检验（包括库存物料)B。制程检验(包括自检、互检、巡检和首检）1 1/1/12016-12-012016-12-01流程图不合格品来源输出内容权责人品质部负责人来料检验制程检验成品检验出货检验客户退货C.成品检验(包括库存成品）D。出货检验E。客户退货（不含客户特采品)2。品质部是不合格品控制的主导部门，负责不合格品的判定、处理跟进，以及不合格数据统计和记录保存1。来料检验时发现不合格品，由 IQC 填写不合格品处理单通知采购处理。可以特采的，由采购组织品质、研发、生产等部门评审后报总经理批准2。制程中首检、自检、巡检时发现的不合格品，由 IPQC 判定，IPQC 不能判定时报品质部负责人判定，仍不能判定，组织生产、研发、销售相关人员评审，并将评审结果报总经理批准1.不合格品的标识由发现人（可能是QC或作业员等）负责，标识的方式可以不合格品处理单IPQC品质部负责人评审小组不合格品处理单不合格品处理单品质月报品质部负责人IQC采购负责人评审小组合格评审/判定特采正常使用标识是用红色标识卡、标识牌或其他易于识别的方式1。各车间、仓库负责对本区域内的所有不合格品进行隔离，隔离的方式包括用红箱盛装、在包装容器内用红卡标识后移至不合格品放置区等1.责任部门按最终判定的处置方式对不合格品做处理,包括退货/返工/报废或特采，退货由仓库和采购执行,返工由生产车间执行,报废由仓库或车间提出申请，按报废管理流程执行2。品质部应在不合格处理单或纠正预防不合格标识卡不合格品发现人不合格标识卡不合格品放置区红箱各区域负责人隔离不合格品处理单纠正预防措施报告不合格品处理单纠正预防措施报告返工标识(在标识卡上用 R 字样标识）品质月报品质部负责人品质部负责人品质部负责人责任部门负责人处置措施报告中注明要求完成时间，并按这个时间对处理情况进行验证3.返工或返修后的产品，品质部应进行复检，复检合格方可流入下序或入库,同时，对返工后产品应进行特殊标识1。品质部对每月不良数据进行统计的分析，制定改善措施，跟进和验证改善结果数据统计编制：审核：批准：