安全生产检查手册.pdf

危险化学品企业基础安全管理危险化学品企业基础安全管理工作指南工作指南霍林郭勒市安全生产监督管理局编制目录第一部分：安全管理机构的建立、安全生产责任制、安全管理制度的健全和落实.1第二部分：安全生产费用.3第三部分：安全培训教育管理.5第四部分：风险评价与隐患控制.7第五部分：作业管理.8第六部分：应急救援.10第七部分：企业执行与遵守安全生产行政许可和备案的情况.121第一部分：安全管理机构的建立、安全生产责任制、安全管第一部分：安全管理机构的建立、安全生产责任制、安全管理制度的健全和落实理制度的健全和落实序号检查事项依据具体检查内容12企业应当依法设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。配备的专职安全生产管理人员必须能够满足安全生产的需要。建立、健全安全生产责任制度，包括单位主要负责人在内的各级人员岗位安全责任制度。安全生产法 第 21条危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法（国家安全监管总局令第 41号）第 12 条危险化学品安全管理条例第 4 条危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法（国家安全监管总局令第 41 号）第 13条查有无安全管理机构、专职安全人员任命文件查企业下发的文件和有无安全生产责任制文本。主要安全生产责任制应包括：1、主要负责人安全生产责任制；2、分管负责人安全生产责任制；3、安全管理人员安全生产责任制；4、岗位安全生产责任制；5、职能部门安全生产责任制。34企业应设置安委会，建立、健全从安委会到基层班组的安全生产管理网络。企业应当根据化工工艺、装置、设施等实际情况，制定完善下列主要安全生产规章制度：1.安全生产例会等安全生产会议制度；2.安全投入保障制度；3.安全生产奖惩制度；4.安全培训教育制度；5.领导干部轮流现场带班制度；6.特种作业人员管理制危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ3013-2008）查企业是否建立安全生产管理网络图安全生产法 第 18条危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法（国家安全监 管 总 局 令 第41号）第 14 条查企业下发的文件和有无安全生产规章制度文本；查企业是否公布操作规程且内容应符合以下要求 1符合岗位生产、安全实际。2明确操作注意事项、安全措施、应急操作程序和处置办法、维护检查办法等。3及时修订。1霍林郭勒市安全生产监督管理局监制度；7.安全检查和隐患排查治理制度；8.重大危险源评估和安全管理制度；9.变更管理制度；10.应急管理制度；11.安全事故或者重大事件管理制度；12.防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度；13.工艺、设备、电气仪表、公用工程安全管理制度；14.动火、进入受限空间、吊装、高处、盲板抽堵、动土、断路、设备检维修等作业安全管理制度；15.危险化学品安全管理制度；16.职业健康相关管理制度；17.劳动防护用品使用维护管理制度；18.承包商管理制度；19.安全管理制度及操作规程定期修订制度。20.是否制定岗位操作安全规程（安全操作法），并正式发布2霍林郭勒市安全生产监督管理局监制第二部分：安全生产费用第二部分：安全生产费用序号检查事项1企业应当按照国家规定提取与安全生产有关的费用，并保证安全生产所必须的资金投入。危险品生产与储存企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：1.营业收入不超过 1000万元的，按照 4%提取；2.营业收入超过 1000万元至 1 亿元的部分，按照 2%提取；3.营业收入超过 1 亿元至 10 亿元的部分，按照0.5%提取；4.营业收入超过 10 亿元的部分，按照 0.2%提取。企业应按照规定的安全生产费用使用范围，合理使用安全生产费用，建立安全生产费用台账。安全生产的费用应当按照以下范围使用：1.完善、改造和维护安全防护设施设备支出；2.配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；3.开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；4.安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；依据具体检查内容安全生产法 第 20条危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法（国家安全监管总局令第 41查企业相关文件、资料号）第 17 条企业安全生产费用提取和使用管理办法第 8条2危险化学品从业单位安全标准化通用规查企业是否建立安全生范（AQ30132008）产费用台账及台账使用企业安全生产费用情况提取和使用管理办法第 20 条3霍林郭勒市安全生产监督管理局监制5.配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；6.安全生产宣传、教育、培训支出；7.安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；安全设施及特种设备检测检验支出；8.其他与安全生产直接相关的支出。4霍林郭勒市安全生产监督管理局监制第三部分：安全培训教育管理第三部分：安全培训教育管理1企业应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。从业人员应当接受教育和培训，考核合格后上岗作业；对有资格要求的岗位，应当配备依法取得相应资格的人员。企业采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。安全生产法 第 25条生产经营单位安全培训规定 第 4 条危险化学品安全管查相应教育培训记录理条例第 4 条2安全生产法 第 26查相应教育培训记录条3企业主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育，经安全生产监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，按照有关法安全生产法第 24 条查主要负责人、安全管律、行政法规规定，需要生产经营单位安全理人员资格证书取得安全资格证书的，取培训规定第二章得安全资格证书后方可任职。主要负责人和安全生产管理人员安全资格培训时间不得少于 48 学时；每年再培训 时间不得少于 16 学时。5霍林郭勒市安全生产监督管理局监制45企业必须对新上岗的从业人员等进行强制性安全培训，保证其具备本岗位安全操作、自救互救以及应急处置所需的知识和技能后，方能安排上岗作业。新上岗的从业人员安全培训时间不得少于72 学时，每年接受再培训的时间不得少于 20 学时。从业人员在本企业内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应当重新接受车间（工段、区、队）和班组级的安全培训。企业特种作业人员应按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业，并定期复审生产经营单位安全培训规定第三章查相应教育培训记录安全生产法 第 27条抽查特种作业人员资格特种作业人员安全证书技术培训考核管理规定第四部分：风险评价与隐患控制第四部分：风险评价与隐患控制6霍林郭勒市安全生产监督管理局监制1在隐患治理方面，应满足：1.企业应对风险评价出的隐患项目，下达隐患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限。企业应建立隐患治理台账。2.企业应对确定的重大隐患项目建立档案，档案内容应包括：（1）评价报告与技术结论；（2）评审意见；危险化学品从业单位看记录，对照制度，看（3）隐患治理方案，包括安全标准化通用规范各层级是否按时排查。资金概预算情况等；（AQ 30132008）（4）治理时间表和责任人；（5）竣工验收报告；（6）备案文件。3.企业无力解决的重大事故隐患，除应书面向企业直接主管部门和当地政府报告外，应采取有效防范措施。4.企业对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。第五部分：作业管理第五部分：作业管理7霍林郭勒市安全生产监督管理局监制12345生产为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品和器具，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。企业为从业人员提供的劳动防护用品，不得超过使用期限。企业应当督促、教育从业人员正确佩戴和使用劳动防护用品。从业人员在作业过程中，必须按照安全生产规章制度和劳动防护用品使用规则，正确佩戴和使用劳动防护用品；未按规定佩戴和使用劳动防护用品的，不得上岗作业。企业应在危险性作业活动作业前进行危险、有害因素识别，制定控制措施。在作业现场配备相应的安全防护用品（具）及消防设施与器材，规范现场人员作业行为。企业作业活动的负责人应严格按照规定要求科学指挥；作业人员应严格执行操作规程，不违章作业，不违反劳动纪律。企业作业人员在进行作业活动时，应持相应的作业许可证作业。抽查企业是否下发劳动防护用品和器具、安全生产法 第 42询问从业人员是否接条受过劳动用品使用培训劳动防护用品监督抽查现场从业人员劳管理规定 第 16 条、动防护用品佩戴情况第 19 条查现场安全防护用品危险化学品从业单位的配备，如可燃气体报安全标准化通用规范警器、便携式可燃气体（AQ 30132008）报警仪、正压式呼吸器、消防器材危险化学品从业单位检查现场是否存在“三安全标准化通用规范违”现象（AQ 30132008）危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ 30132008）抽查现场作业活动是否严格执行许可证作业制度6企业作业活动监护人员应具备基本救护技能和作业现场的应急处理能力，持相应作业许可证进行监护危险化学品从业单位抽查是否有符合要求作业，作业过程中不得离安全标准化通用规范的监护作业开监护岗位。（AQ 30132008）8霍林郭勒市安全生产监督管理局监制7对动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、断路作业、吊装作业、设备检修作业和抽堵盲板作业等危险性作业实施作业许可管理,严格履行审批手续；并严格按照相关作业安全规程的要求执行。化学品生产单位吊装作业安全规范（AQ3021-2008）化学品生产单位动火作 业 安 全 规 范（AQ3021-2008）化学品生产单位动土作 业 安 全 规 范（AQ3021-2008）化学品生产单位断路作 业 安 全 规 范（AQ3021-2008）化学品生产单位高处作 业 安 全 规 范（AQ3021-2008）化学品生产单位设备检修作业安全规范（AQ3021-2008）化学品生产单位盲板抽堵作业安全规范（AQ3021-2008）化学品生产单位受限空间作业安全规范（AQ3021-2008）查作业票的执行情况是否有违章作业、超期作业等违规行为第六部分：应急救援第六部分：应急救援1危险物品的生产、经营、储存单位应建立应急救援组织；生产经营规模较小，可以不建立应急救援组织的，应当指定兼职的应急救援人员。企业应建立应急指挥系安全生产法 第 69条危险化学品从业是否建立应急救援组单位安全生产标准化织或者指定兼职的应通用规范(AQ3013急救援人员2008)9霍林郭勒市安全生产监督管理局监制2统，实行厂级、车间级分级管理，建立应急救援队伍；明确各级应急指挥系统和救援队的职责。企业制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；是否按照国家有关要求，针对不同情况，制定了综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。安全生产法 第 17条生产安全事故应急预案管理办法（国家安全监管总局令第应急救援预案是否能17 号）满足企业实际情况生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则（AQ/T9002-2006应急救援预案备是否生产安全事故应急经专家评审通过、是否预案管理办法（国家有主要负责人签署公安全监管总局令第布、是否在安监部门备17 号）案安全生产法 第 69条危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范(AQ30132008)3456企业综合应急预案和专项应急预案是否按照规定报政府有关部门备案；是否组织专家对本单位编制的应急预案进行了评审，应急预案经评审后，是否由企业主要负责人签署公布。危险物品的生产、经营、储存单位应配备必要的应急救援器材、设备，并进行经常性维护、保养并记录，保证其处于完好状态。企业应对从业人员进行应急救援预案的培训；企业是否制定了本单位的应急预案演练计划，并且每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。应急预案演练结束后，应急预案演练组织单位是否对应急预案演练效果进行评估，并撰写应急预案演练评估报告。企业制定的应急预案应当至少每三年修订一次，预案修订情况应有记录并归档。有下列情形之一的，应急预案应当及时修订：查应急救援设备维护、保养台账；抽查现场应急救援器材完好状态生产安全事故应急预案管理办法（国家安全监管总局令第17 号）查企业应急救援预案演练情况，应做到有预案、有计划、有记录（文字、图像）、有总结生产安全事故应急查应急救援预案是否预案管理办法（国家在有效期内，是否根据安全监管总局令第实际情况及时修改17 号）霍林郭勒市安全生产监督管理局监制101.生产经营单位因兼并、重组、转制等导致隶属关系、经营方式、法定代表人发生变化的；2.生产经营单位生产工艺和技术发生变化的；3.周围环境发生变化，形成新的重大危险源 的；4.应急组织指挥体系或者职责已经调整的；5.依据的法律、法规、规章和标准发生变化的；6.应急预案演练评估报告要求修订的；7.应急预案管理部门要求修订的。第七部分：企业执行与遵守安全生产行政许可和备案的情况第七部分：企业执行与遵守安全生产行政许可和备案的情况1国家对危险化学品、烟花爆竹企业实行安全生产许安全生产许可证条相应安全生产行政许可制度。例第二条可是否在有效期内是否持有合法工商营业执2 2照查工商营业执照霍林郭勒市安全生产监督管理局监制11危险化学品建设项目是否3 3经设立安全审查危险化学品建设项查建设项目安全审查目安全许可实施办意见书法第三条4 4新建危险化学品生产企业或现有危险化学品生产企危险化学品建设项查新建企业或新建项业新建危险化学品建设项目安全许可实施办目设立批准文件法第三条目是否经设区的市以上人民政府设立批准危险化学品建设项目是否危险化学品建设项查安全设施设计审查目安全许可实施办审批文件法第三条5 5经安全设施设计审查危险化学品建设项目是否6 6经安全设施竣工验收危险化学品建设项查安全设施竣工验收目安全许可实施办审批文件法第三条是否领取安全生产许可证7 7安全生产许可证条查安全生产许可证例第二条危险化学品建设项目试生产（使用）方案是否已报危险化学品建设项目安全许可实施办查备案文件安监部门备案法第二十条是否定期开展安全评价；安全生产法第三安全评价报告是否已报安十一五条、危险化学查备案文件监部门备案品安全管理条例第十七条企业的危险化学品是否已1010登记危险化学品登记办查危险化学品登记证法第二条8 89 9霍林郭勒市安全生产监督管理局监制12储存剧毒化学品及构成重大危险源的其他危险化学品的单位，其储存剧毒化危险化学品安全管查备案文件学品及危险化学品的数理条例第二十二条量、地点及管理人员情况是否已报安监部门备案企业转产、停产、停业或解散的，其危险化学品的危险化学品安全管生产或储存设备、库存产查备案文件理条例第二十五条品及生产原料的处置方案是否已报安监部门备案生产第一类非药品类易制毒化学品的企业是否取得非药品类易制毒化学品生产许可证；生产第二类、第三类非药品类易制毒化学品的企业是否进行非药品类易制毒化学品生产备案111112121313非药品类易制毒化学品生产、经营许可办法第五条、第十七条查非药品类易制毒化学品生产许可证或备案文件霍林郭勒市安全生产监督管理局监制13