医院物资管理优质方案规划方案计划规划方案规定.pdf

医院物质管理优良方案规划方案计划规划方案规定-医院资料物质管理规定为规范医院的库存管理、保证库存物质不流失不浪费，减少积压，控制成本，提升周转及资料物质的利用率。依据医院财务管理制度规定，联合医院真相，特制定本规定。一、资料物质定义1、资料物质分类：（1）医用资料物质：一次性卫生资料、试剂用品、医用低值易耗品、固定财产、特别医用资料（高值资料）、美容资料。（2）后勤资料物质：办公用品、生活用品、食品饮料、办公用低值易耗品、维修用品、五金用品、布料用品、印刷品、食堂用品、赠予用品、广告用品、书本、固定财产、回收品。2、名称解说：（1）医用资料物质，指医疗用直接或间接用于病人才料物质，包含一次性卫生资料、试剂用品、医用低值易耗品、固定财产、特别医用资料（高值资料）、美容资料。一次性卫生资料：指一次使用并要按规定进行销毁的资料，一般都有严格的消毒与使用规定。试剂用品：指用于查验的各种实质，以及环绕查验，用来承载各种生物标本的一次耗费的资料。如各种化验试剂、各种采血管、采血针等。医用低值易耗品：指医疗用的各种价钱较低，但能频频使用，破坏后实物形态基本不发生改变的物件。包含各种手术刀、剪等器材，各种器皿、工具等。固定财产：指临床、护理及医技等协助部门使用的，价值在 500 元以上，使用限期在一年以上的设备、设备等。特别医用资料：指植入人体的，价值很高的各种资料，包含假牙、假体、钢板等。美容资料：指特意为美容整形所用的资料，包含化妆品、改正用的资料等。（2）后勤资料物质：有别于医用资料的物质，指直接由职工使用的办公、生活用品，环绕行政后勤使用的各种其余物质，包含食品饮料、办公用低值易耗品、维修用品、五金用品、布料用品、印刷品、食堂用品、赠予用品、广告用品、书本、固定财产。3、编码规则：（1）医院资料物质一次性卫生资料 021 医用低值易耗品 022 医用固定财产 026 化验试剂及用品016医用美容资料 034 母婴用品017（2）后勤资料物质布料用品 013后勤用固定财产 014广告用品 015办公用品012办公用低值易耗品 011生活用品018食品饮料 019 维修资料020 赠予用品 027装饰资料 028五金资料 029医院物质管理优良方案规划方案计划规划方案规定-书本类 030 食堂用品 031 回收品 032二、库房的分类与管理。（一）、库房的分类：一级库房医用物质库、后勤物质库、药库；二级库房药房、供给室；三级库房，各科室小药房。1、后勤资料物质库，分别为办公用品库、生活用品库、食堂饮料库、印刷品库，布料用品库、五金维修品库、赠予用品库、食堂用品库、回收库。后勤物质库不再设二级库房。2、医用物质库，分别为卫生资料、试剂库。卫生资料的三级库房为科室小库房，由本科室护士长管理。医院暂不设二级库。3、药库，归药剂科管理，业务与药房归并。药品的二级库房为门诊药房和住院药房，药品的发放所有由二级库房发放，保证药品的使用安全。（二）、库房的管理。1、查收入库管理（1）、所有物质均应该天查收入库，不得迟延。查收入库时，须由采买部门和库房管理人员同时查收，采买部门负责物质的质量、规格和型号等质量指标，库房管理人员应检查物质能否“三证”齐备，清单、发票、数目能否正确，品种、数目以实物为主。所有货物一定到现场查收，依照先查收后入库的原则，查收后两方在送货清单上署名确认。（2）、查收后填制包含供给商名称（全称）、收货日期、货物名称（商品名）、数目和质量等内容的“入库单”，由采买部门查收人和库房管理人员共同在入库单上署名确认，最后由会计审签。入库单后附送货清单、发票或收条。“白色联”做库房存根联，保存备查；“黄色联”及发票、收条交采买部作为申请付款、报销的依照。“红色联”及送货清单月底随报表一并交财务部。与采买交接单据时应做好登记，两方署名确认，免得丢掉。（3）、入库时应认真查对供给商名、商品的名称、商品名、规格、价钱能否与采买单、送货清单能否一致，并比对上一次进货价钱。价钱显然过高的要实时与采买部交流，查明原由后方可入库。（4）、对无清单，或清单内容不健全的（如没有规格、商品名、有效期等），应将货物退还采买部，由采买增补清单后再入库（5）、关于不切合采买要求的，如规格不符、质量显然缺点、数目超出采买量的，以及发现系错误采买等原由需要退货的，库房部门应实时与采买部门交流，采买部门应实时与供给商联系退货，防止损失。医院物质管理优良方案规划方案计划规划方案规定-（6）、因查收不认真，造成规格不符、质量问题、数目超量、采买错误，以及无用途商品的，造成损失的，由由采买部、库房两方详细查收人肩负损失。（7）、对临床急需的物件，应立刻查收入库后，立刻出库，并即可电话通知科室领取，或配送至科室，不得延迟，更不得不入库直接送入科室。（8）、月底应分类统计当月入库汇总表报，由仓储部门负责人署名后，并附受骗月所有入库单，入库单金额应与报表符合，交财务科。2、出库的管理（1）、仓储部门只有经受权同意的人方能进入。对所有入库物质的接触应严格地限制在指定工作人员之间。（2）、资料物质出库，推行定额配送与计划领用两种方式。A、定额配送名词解说：指资料物件按期耗费量拥有较强的规律性，并且在业务量同样的状况下，耗费量变化很小的资料。再按必定规则计算出来后，在规准时间配送规定数目的配送方式。包含：一次性卫生资料、不行回收的其余资料物质等。定额配送方式、审定量的计算，前三个月耗用量总和除以 90 天，计算出日耗费量，作为审定配送量。、定额配送品种确实定：一次性耗费，耗费量具备较强规律性，在业务量同样的状况下，耗费量变化很小，且每周都会耗费使用的，归入定额配送范围。、定额配送周期，以一个礼拜作为周期配送。、科室库存基数的计算，库存基数=盘点日至周天的天数日定额量目前库存量。即在配送前，盘点科室小库房，增补耗费至周日的完好定量。、配送时间：每周五进行配送。因每科室小库耗费量为周一至周天，周五配送，科室小库存余两天的用量，能够防备周六、周天业务量增添而断货。、配送方式，库房每周五前依据定额单进行配料，分别以不一样科室建立周转箱，周五配送至科室，由科室在领料单上署名。、配送范围：各临床科室、医技部门、护理部门，以及其余一线部门。行政、后勤部门不再推行配送，由科室做好领用计划，至库房领取。定额配送的管理、库房部门要追踪定额数据的正确额性，按期对数据进行修正。、每个月25 日应付科室小库房进行盘点，发现所存物质资料超出一周用量的要回收，做退库办理。、因业务发生变化，定额不足、或新增品种的的要实时增补。医院物质管理优良方案规划方案计划规划方案规定-、库房部门每个月应针对实质发生数目与定额数目的误差进行剖析，超定额的找出原由，能否存在浪费。、超定额，且无必需原由的，高出部分从科室奖金中扣除。B、计划领用名词解说：指资料物质耗费量存在不确立性，与工作量大小不存在较强的关系，在同样的状况下耗用量不必定同样的资料。这种物质需要科室经过实质状况进行请领。包含：各种低值易耗品，以及能够回收的物件等。计划领用的方式、计划领用量的计算：除定额配送以外的物质资料，科室一般以一个礼拜的耗用量作为计划领用量。、计划领用品种确实定：除定额配送以外的物质资料。、领用时间：每周二，由科室至库房领取，必需时可由库房配送。状况特别紧迫的可不受时间限制。、领取方式：以旧换新的方式领取，凡属于可回收的资料物质，须持旧件领新品。无原由不以旧换新，不然视为短少由科室照价肩负损失。领用单须经本部门负责人署名方可。计划领用的管理、领用单须所在部门负责人署名。、凡属以旧换新范围的物件，须用旧的换取新的领用。不可以提交旧件的，按原价钱从科室奖金或个人绩效中扣除。、除特别紧迫的，直接造成工作不可以展开的，其余不按规准时间领用的，一律不给领用和配送。、因计划领用数目不妥，造成浪费的，经查实确认的，从科室奖金、或个人绩效中扣除。（3）、工服管理。、新入职职工办理入职后，凭人事部出具的凭证，能够领用工衣及鞋子。、职工辞职前须奖工衣退还库房，并由库房在辞职单上署名，财务部门才能结算薪资。、职工工衣发放标准：夏装 2件/人、冬装 2件/人，护士鞋 2双/人，每三年更新一次，改换时以旧换新，没有旧件的按原值补偿。、库房应成立工衣领用登记表，记录领用时间、数目、新旧程度、改换时间、数目，以及送还状况。（4）、仓储部门应认真检查“物质领用单”中申请领用物质部门的负责人和职能部门领导署名同意后，方能发放各种物质。物质发放后，应要求领用人署名。(5)、严格依照先进选出的原则。（6）、月底仓储部门经过库房管理系统生成当月出库报表，当月实质“物质出库单”或“物质领用单”总金额应与报表符合，由仓储部门负责人署名后，交财务科审查。医院物质管理优良方案规划方案计划规划方案规定-3、库房管理（1）、经查收合格的物质，库房员应实时按分类类型放入库房或货架。依据库存物质的性质和用途，分门别类合理安排寄存，保证安全，做到防潮、防盗、防震、防变质、防毁损。（2）、严格依照7S 进行管理，即整理、整改、打扫、洁净、修养、安全、节俭。每日下班前 1 小时要对物件进行整理、对库房进行打扫，进行安全检查、以及储存环境检查。（3）、建立固定的废品回收区，按期进行报废办理。（4）、未查收入库的物件一律不得进入库房铁门范围内。（5）、严格管控物件的存量、有效期。根绝积压、防备断档，以及物件无效。应充足利用计算机系统做最低库存、最高库存、以及有效期的管理，提升库房管理效率，提升库房周转次数。（6）、一直保持账物符合，保证系统数据的真切与正确。(7)、增强旧物的利用，特别回收的低值易耗品、家具器具、固定财产的再利用，努力降低耗费成本。(8)、办公室、过道等非库房内，一律不得堆放已经查收入库的物件，或科室退回的物件。4、盘点管理（1）、每个月最后一天（遇节假日提早至节假日前一天）组织库房有关人员和财务人员对所有资料物质库进行盘点。（2）、由财务科从库房管理系统中打印出库存物质盘点表，与库房管理人员对当月库存物质进行实地盘点，财务人员负责监盘。盘点后，由库房管理人员和财务人员在原件上共同署名确认，再录入盘点系统，审查后打印盘点表，生成损益单，报主财务主任审查。（3）、盘点损溢比率，按金额不得超出 2%，按数目不得超出3%。超出按审定标准的，查清原由，属人为原由造成损失的，要落实责任人。并出具“盘点报告书”，由库房管理人员、财务监盘人员、主管部门负责人署名。（4）、对非正常物质损溢，在 3%以上的须财务负责人署名同意方可进行帐务办理，对损溢比率在4%以上的须总经理署名同意方可进行帐务办理。（5）、报废物件的办理，报废物件经过系统进行报废，打出报废单，库房负责人署名，会计核实后交财务负责人署名入账。如属于人为管理不妥造成报废的，由有关责任人存担损失。三、采买计划管理（一）、采买计划的分类1、按种类分类：医院物质管理优良方案规划方案计划规划方案规定-（1）医疗物质类：一次性卫生资料、医用低值易耗品、医用固定财产、化验试剂及用品、医用美容资料、母婴用品。（2）后勤资料物质办公用品、布料用品、后勤用固定财产、广告用品、生活用品（包含食品、食堂用品）、维修资料（包含五金、装饰资料）、赠予用品2、按业务分类（1）正常周转业务用采买计划，指医院正常业务，常常所需的资料物质，由库房直接依据实质耗费量拟订采买计划。（2）新增业务采买计划，指医院或科室新增的业务，需要购进新的资料物质，并且库房从前没有购入过该类物件的。新增资料的，由科室填写“采买申请单”报部门负责人署名，金额在 1000 元以上的，报财务审批，总经理署名后，交库房编制采买计划；新增固定财产的，应填写固定财产申购单，并对该固定财产效益进行剖析，由部门负责人署名，报财务审查，最后由总经理署名后，交库房编制采买计划。库房在编制计划时，发现库房有代替品的，应实时与申请科室交流撤消该物件。（3）应急性暂时采买，因状况特别，或库房不予备库的物质，能够推行应急性暂时采买，由库房通知采买部暂时采买，再集中拟订暂时采买计划单。即先购置再申报，但应严格控制该类业务发生，减少暂时采买频次。（二）、采买计划的拟订1、正常业务采买计划的拟订，采买周期为每个月 2 次，个别批量定制的可适合加大采买量，但要联合仓储条件拟订。库房平时最低备库量为10 天。按以下公式进行拟订采买：某类物件计划采买量目前库存=（采买用量天数+最低备库天数）日均耗费量某类物件最低备库量 安全用量天数=日均耗费量说明：采买用量天数，指所要采买物件未来能够耗用多少天。安全用量天数：也叫最低库存量，指倡始采买计划开始，至货物到库日止，库房库存量足以知足医院各科室的耗用，称之为安全用量。2、新增业务采买计划，按申购量拟订新增业务采买计划。3、暂时性采买计划，先口头申请采买部采买，再按到货后入库单申报暂时性采买计划。4、库房拟订采买计划，不论正常业务、新增业务、或暂时急用，一定认真查对库房现有品种、数目、及其性能，果断根绝重复采买造成的浪费。重复采买，其实不可以退货的，一经查实，有关责任人应肩负损失。5、采买计划应提早三天拟订。医院物质管理优良方案规划方案计划规划方案规定-（三）、采买计划的审批1、库房负责人拟订采买计划并署名后，交采买部核实并填写报价负责人署名，报财务部负责人审查后，最后由总经理审批后，方可实行采买。2、各审批部门应尽责尽责的审查，如因审查不力造成损失的，由有关责任人存担损失。四、单据、资料的管理(一)、定义1、单据，本地方指单据包含所有送货清单、发票、收条、进出库单、领料单、申购单等一同以数目、金额进行计量的，统称单据。2、资料，指包含“三证”、保修卡、使用说明书、本部门的各种报表报告、以及医院下发各种文件表单等资料。（二）、管理1、各种单据一定先分类后保存，单据应整理有序，合理分类，并由查找与统计汇总，寄存于柜子中，并上锁保存。2、入库单后一定附有送货清单、发票或收条。对无清单，或清单内容不健全的，应将货物退还采买部，由采买增补清单后再入库。3、出库单一定要有领用部门负责人署名、经办人署名，定额配送除外。4、个别供给商款到后供给发票的，应特意成立台账登记管理。月底将未到发票的供给商名称、到货日期、金额统计成报表，随进销存报表一并报给会计。5、各种数据报表、医院下发的文件利用文件夹应妥当分类保存，既要便于查阅又要注意保密。6、各种三证、保修卡、说明书，分门别类，用文件盒妥当保存。7、次月 4日前，库房负责人应整理好入库单及送货清单、出库单及领料单，与进销存报表查对一致，并在报表上署名后报会计入账。五、数据安全管理1、库房人员应使用各自的用户名及密码登录系统，不得将数据擅自拷贝或泄漏。2、推行分级分权审查制，制单人与审查人不得同样。3、基础信息设定，一定严格依照编码规则，不得任意编写。规定建立的信息内容一定依照规定的要求设置，不得任意搪塞，或缺项。4、不得使用外网。医院物质管理优良方案规划方案计划规划方案规定-六、附则（一）、以上规定下发之日起履行。从前有关库房管理制度、规定同时停止履行。（二）、凡违犯规定的，挨次警示、扣发绩效奖金直至解雇，造成损失的由有关责任人肩负。（三）、本规定由财务部负责解说。完