综采队安全风险管控工作制度.docx

综采队安全风险管控工作制度为全面辨识、管控矿井在生产过程中，各系统、各环节可能 存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，将风险控制在隐患形成之前，把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内，提升安全保障能力，根据要求并结合我矿实际，特制定本制度。一、工作机制（一）成立综采队安全风险分级管控工作领导小组： 组 长 ：22222222222222222222副组长：33333333333333333333成 员：综采队全体成员（二）职责分工1. 队委书记、队长负责工作面安全风险分级管控工作的全面领导，组织制定综采队安全风险分级管控管理制度、考核办法， 负责全面落实本队组安全风险分级管控工作；为安全风险分级管控工作提供必要的人力、物资、技术、时间支持和资金投入保障； 组织每月对划定重点安全风险区域和重大风险管控措施情况和 管控效果进行一次检查，对重大风险及隐患组织公布和公示。2. 安全队长负责牵头组织本队的安全风险分级管控工作， 负责落实综采队安全风险分级管控管理制度、考核办法，对综采安全风险分级管控工作进行全面监督、检查、考核、协调；组织 对重点安全风险管控措施的实施效果进行跟踪、督促、验收。3. 各跟班队长负责工作面组织实施作业场所、生产系统、6专项及年度安全风险分级管控工作，每旬针对工作面分管范围内 月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，查看管控措 施是否符合现场实际，并召开工作面工作例会，不断完善改进管 控措施。（1） 各副队长及技术员负责具体实施本专业系统的安全风险辨识、风险评估、分级管控技术和业务管理工作；班长、副班 长负责本专业系统现场安全风险辨识、风险评估、分级管控措施落实情况的督促检查及验收工作。（2） 现场安全员负责本单位作业区域内工艺工序及责任区域内的安全风险管控工作；组长负责落实本队作业区域内工艺工 序及责任区域内的安全风险管控具体实施工作。（3） 岗位人员负责本岗位的安全风险辨识管控。（三）安全风险分级管控职责安全风险分级管控负责人员负责检查、督促安全风险分级 管控工作的实施情况，具体职责如下：1. 制定安全风险分级管控工作制度，明确危险源辨识程序、 风险评估方法、管控措施以及分级管控责任，考核奖惩制度的落实。2. 协调各班组完成所分管范围内的危险源辨识和风险评估 工作。3. 组织相关人员对工作面安全风险分级管控实施情况进行 检查、考核。二、安全风险辨识评估采取“1+4”模式开展安全风险辨识评估，即“1 次年度辨识”和“4 次专项辨识”，并将安全风险辨识评估结果应用于指导生产计划、作业规程、操作规程、灾害预防与处理计划、应急 救援预案以及安全技术措施等文件的编制和完善，具体辨识评估要求如下：（一）年度安全风险辨识评估每月月底由队长组织工作面负责人和跟班队长、进行月度安全风险辨识，重点对容易导致群死群伤事故的危险因素如瓦斯、 水、火、粉尘、顶板、机电运输等容易发生重大事故的危险因素 进行一次全面、系统的安全风险辨识评估，建立可能引发重特大事故的重大安全风险清单，并制定相应的管控措施，根据辨识评估结果明确下一月的安全工作重点，并指导和完善下一月生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案等。（二）专项辨识评估1、新工作面设计前，由采掘主管组织技术员及班组长，重点对地质条件和隐蔽致灾因素等方面存在的安全进行一次专项辨识，辨识评估结果用于完善设计方案，指导生产工艺选择、生 产系统布置、设备选型、劳动组织确定等。2. 在生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时，由战线负责人组织相关业务科室、区队，重点 对作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设备运行等方面存在的安全风险进行一次专项辨识评估，辨识评估结果用于指导重 新编制或修订完善作业规程、操作规程。3. 当发生死亡或涉险事故、出现重大事故隐患或所在省份发 生重特大事故后，由队长组织各战线负责人、跟班队长和技术人 员从吸取事故教训和消除事故隐患的角度，开展一次针对性的专 项辨识，辨识评估结果指导修订完善设计方案、作业规程、操作 规程、安全技术措施等。三、安全风险管控（一）管控措施1. 重大安全风险（包含水、火、瓦斯、煤尘、顶板、运输提升等容易导致重特大事故的内容）由队长组织实施，制定相应 的管控措施和工作方案、负责人、完成时间及资金等，并在重大 安全风险区域设定作业人数上限。治理完成后，综采队报单位主 要负责人审核签字，并存档备案，并将闭合整改情况报井工一矿 相关部门。2. 较大安全风险由综采队或矿准备队协助及时组织整改，治理完成后，由战线业务科室组织验收后，报战线负责人审核签字， 战线业务科室要存档备查；安全队长负责对隐患治理情况进行监督。3. 一般风险由班组负责现场立即治理，治理完成后，由当班 安全负责人或班组长验收合格后予以销号；（二）定期检查1. 队长每月组织一次由安全风险辨识评估人员参加的全面检查评估。并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，制定次月 安全风险管控重点。2. 各战线领导负责人每旬针对本战线分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查评估，查看管控措施是否符合现场实际，并召开战线工作例会，不断完善和改进管控措施， 为下一步工作提供重点，并形成本专业月度安全风险分级管控会议纪要。3. 队长、书记负责利用每周一“安全质量检查日”活动组织本单位主管技术员及副职参加，战线业务科室分管（包片）负责 人参与，针对本单位工作面、责任区域、施工地点和生产系统安 全状况、管控措施落实情况每周一组织检查评估一次。（三）现场检查1. 队领队带班严格按照煤矿领导带班下井及安全监督检查 规定，根据矿井重大风险和月度安全风险重点监控项目的管控 措施落实情况进行监督检查。2. 队组在生产作业前由当班跟班干部、班组长、安检员及岗 位人员对照本单位安全风险清单对作业区域存在的安全风险进行检查，发现问题及时上报，并及时调整或更新相应的安全风险 管控措施。4.对于管控过程中发现的问题根据安全风险的种类和整改难易程度，及时组织现场整改或提交给战线分管领导。能现场整改的问题，由班组长登记记录；需提交战线分管队领导的问题， 由工区负责登记，并制定出相应的管控措施。（四）公示公告完善安全风险公示、公告制度。矿井重大安全风险由综采队 办公室负责人向安监部提供，作业区域重大风险由区队负责填写 区队现场安全风险分级管控牌版，告知该区域存在的重大安全风 险、管控责任人和主要管控措施。本队负责组织编制岗位安全风 险告知卡，标明主要安全风险和管控措施等内容，并将安全风险 告知卡发放区队和岗位从业人员进行学习、警示。四、保障措施（一）信息管理利用安全信息化管理平台和自动化协同办公系统对安全风险的通知、记录、跟踪、统计、监测和预警等进行全过程的信息 化管理。（二）教育培训利用班前、班后时间认真组织培训，具体工作安排由工区组 织实施。