《符合性监察表——业务过程符合性描述与判断表》.pdf

符合性监察表业务过程符合性检查与判断表 受监察单位名称：效能监察员：年 月 日 工作组组长审核:业务样本说明：业务描述与判断 实际工作步骤 实际责任部门 实际责任人与岗位 实际工作内容 实际工作记录 实际达到的过程标准 实际采用工作方法 备注 制度规定 XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX 业务描述 是否符合制度 符合 不符合 符合 不符合 符合 不符合 符合 不符合 符合 不符合 符合 不符合 符合 不符合 制度规定 业务描述 是否符合制度 符合 不符合 符合 不符合 符合 不符合 符合 不符合 符合 不符合 符合 不符合 符合 不符合 说明：1、根据抽取的业务样本全过程原始工作记录资料，描述实际业务全过程，对照业务制度充分性描述的制度规定，发现企业实际业务过程没有遵守业务制度的环节，提出监察发现与整改的监察建议或者监察决定;2、业务抽样按照抽样技术进行样本抽取。