质量环境管理手册.pdf

制造业（以化工企业为例）质量、环境管理手册示例 有限公司 文件编：-QEM-01 质量环境管理（QEM）手册 第一版 审核：批准：日期：文件发放号：地址：电话：传真：邮编：颁 布 令 本公司依据 GB/T 190012000质量管理体系 要求和 GB/T 240011996环境管理体系 规范及使用指南标准的要求编制完成了质量环境管理（QEM）手册第一版，现予以批准颁布实施。本手册是公司质量、环境兼容管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量、环境兼容管理体系的纲领和行动准则。公司全体员工必须遵照执行。总经理：年 月 日 质量管理者代表任命书 为了贯彻执行 GB/T 190022000质量管理体系 要求，加强对质量、环境兼容管理体系运作的领导，特任命为我公司的质量管理者代表。质量管理者代表的职责是：1、确保质量、环境兼容管理体系中涉及质量的过程得到建立和保持；2、向最高管理者报告质量、环境兼容管理体系中质量方面的业绩，包括改进的需求；3、在整个组织内促进顾客要求意识的形成；4、就质量、环境兼容管理体系中质量方面的有关事宜对外联络。总经理：年 月 日 环境管理者代表任命书 为了贯彻执行 GB/T 240011996环境管理体系 规范及使用指南，加强对质量、环境兼容管理体系运作的领导，物任命为我公司的环境管理者代表。环境管理者代表的职责是：1、确保质量、环境兼容管理体系中涉及环境的过程得到实施和保持；2、向总经理报告质量、环境兼容管理体系中有关环境方面的业绩，包括改进的需求；3、确保在整个组织内贯彻环境保护意识；4、就质量、环境兼容管理体系环境方面的有关事宜对外联络。总经理：年 月 日 公司 质量环境管理手册说明 章节号 版 本 1 页 次 1/1 手册内容：本手册系依据 GB/T 190012000质量管理体系 要求、GB/T 240011996环境管理体系 规范及使用指南以及本公司的实际相结合编制而成，它包括：公司质量管理体系的范围，它包括了 GB/T 190012000 标准的全部要求；为公司质量、环境兼容管理体系编制的形成文件和程序；质量、环境兼容管理体系所包括的过程之间相互作用的表述；公司环境管理体系的范围，它包括了 GB/T 240011996 标准的全部要求；术语和定义：本手册采用 GB/T 190012000质量管理体系 基础和术语和 GB/T 240011996环境管理体系 规范有使用指南的术语和定义。本手册为公司的法规性文件，是受控文件，由总经理批准颁布执行。手册由质管部和环保科统一管理，由质管部负责发放，未经质量和/或环境管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还质量部或环保科，办理核收登记。手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到质管部或环保科，上述两个部门应根据需要及时组织对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，具体执行文件控制程序的有关规定。公司 目 录 章节号 版 本 1 页 次 1/1 标 题 GB/T 190012000标准条款对照 GB/T 240011996 标准条款对照 目录 质量手册说明 质量手册修改控制 企业概况 公司组织机构图 公司质量、环境兼容管理体系结构图 质 4.2.2 ,4.2.3 4.2.4,5.4.1 ,7.2.1 5.4.1 ,4.4.44.4.54.5.34.4.14.3.34.3.14.3.24.3.44.4.14.4.14.4.24.4.14.4.34.4.量、环境兼容管理体系过程职责分配表 质量、环境兼容管理体系 文件控制程序 记录控制程序 管理职责 质量方针和质量目标 环境方针和环境目标、指标 8.2.1 8.2.2 8.2.3,环境因素的识别评价程序 法律与其他要求控制程序 质量、环境兼容管理体系策划 职责、权限和沟通 管理评审控制程序 资源管理 人力资源控制程序 基础设施和工作环境控制程序 产品实现 产品实现的策划控制程序 与顾客有关的过程控制程序 设计和开发的过程控制程序 采购控制程序 生产和服务提供控制程序 化学危险品控制程序 相关方环境行为控制程序 应急准备和响应控制程序 监视和测量装置的控制程序 测量、分析和乞讨进 顾客满意程度测量程序 内部审核程序 过程和产品的监视和测量程序 不合格品控制程序 数据分析控制程序 改进控制程序 附录 1 第二级文件清单 2 记录清单 公司 章节号 版 本 1 质量环境管理手册说明 页 次 1/1 1 手册内容：本手册系依据 GB/T 190012000质量管理体系 要求、GB/T 240011996环境管理体系 规范及使用指南以及本公司的实际相结合编制而成，它包括：（1）公司质量管理体系的范围，它包括了GB/T 190012000 标准的全部要求；（2）为公司质量、环境兼容管理体系编制的形成文件和程序；（3）质量、环境兼容管理体系所包括的过程之间相互作用的表述；（4）公司环境管理体系的范围，它包括了GB/T 240011996 标准的全部要求；2 术语和定义：本手册采用 GB/T 190012000质量管理体系 基础和术语和 GB/T 240011996环境管理体系 规范有使用指南的术语和定义。3 本手册为公司的法规性文件，是受控文件，由总经理批准颁布执行。手册由质管部和环保科统一管理，由质管部负责发放，未经质量和/或环境管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还质量部或环保科，办理核收登记。4 手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。5 在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到质管部或环保科，上述两个部门应根据需要及时组织对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，具体执行文件控制程序的有关规定。公司 章节号 质量环境管理手册修改控制 版 本 1 页 次 1/1 章节号 修改条款 修改理由 修改人 审 核 批 准 批准日期 公司 公 司 简 介 章节号 版 本 1 页 次 1/1 略 公司 章节号 质量、环境兼容管理体系结构图 版 本 1 页 次 1/1 总 经 理 生产副总经理 质量副总经理 营销副总经理 总工程师 成品库 各车间 行政人事原料库 环保科 生产部 质管部 营销部 办公室 供应部 开发部 公司 质量环境管理体系结构图 章节号 版 本 1 页 次 1/1 公司 章节号 总 经 理 生产副总经理 质量副总经理 营销副总经理 总工程师 成品库 各车间 行政人事原料库 环保科 生产部 质管部 营销部 办公室 供应部 开发部 质量 标准 体系 测量 环境 质检员，环 境 监 测技术标准 质量、环境管理体系过程职责分配表 版 本 1 页 次 1/2 职能部门 GB/T 19001 要求 最高管理者 开发部 生产部 质管部 环保产 营销部 供应部 办公室 行政人事部 各车间 4 质量管理 文件控制 质量记录控制 管理承诺 以顾客为关注焦点 质量方针 策划 职责、权限和沟通 管理评审 资源的提供 人力资源 基础设施 工作环境 产品实现的策划 与顾客有关的过程 设计和开发 采购 生产和服务提代 监视和测量装置的控制 总则 监视和测量 不合格品的控制 数据分析 改进 主要职能 相关职能 公司 质量、环境兼容管理体系过程职责分配表 章节号 版 本 1 页 次 2/2 职能部门 GB/T 24001 要求 最高管理者 开发部 生产部 质管部 环保产 营销部 供应部 办公室 行政人事部 各车间 4 环境管理体系要求 总要求 环境方针 环境因素 法律及其他要求 目标和指标 环境管理方案 实施与运行 组织结构和职责 培训、意识和能力 信息交流 环境管理体系文件 文件控制 运行控制 应急准备和响应 监测和测量 不符合，纠正和预防措施 记录 环境管理体系审核 管理评审 主要职能 相关职能 公司 质量、环境兼容管理体系 章节号 版 本 1 页 次 1/3 1目的 规定对公司建立、实施和保持质量、环境兼容管理体系的总体生要求及对质量、环境兼容管理体系文件编制的总要求。2范围 适用于对公司质量、环境兼容管理体系及体系文件的控制。3职责 31 总经理 a、负责领导建立、实施和保持公司的质量管理体系和环境管理体系；b、负责批准公司的质量环境管理手册、质量方针和目标以及环境方针和目标、指标。32 质量管理者代表 a、确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b、向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；c、确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；d、代表企业就质量、环境兼容管理体系质量方面的有关事宜对外进行联络；e、主持内部审核，任命审核组长；f、组织管理评审。33 环境管理者代表 a、按 GB/T 24001 标准的要求建立和维护环境管理体系；b、负责内部、外部运行的协调与联络；c、负责组织制定并评审环境目标、指标和环境管理方案，批准重要环境因素；d、负责质量环境管理手册中环境部分的审核；33 质管部 a、在管理者代表的领导下，对公司质量管理体系日常运行进行控制；b、负责组织编制与质量方针和目标相一致的质量管理体系文件；34 环保科 a、负责收集并识别与公司环境管理有关的法律法规与其他要求；b、监察环境管理体系的总体绩效；c、负责公司质量环境手册环境管理部分的编写；d、定期检查环境目标、指标和环境管理方案的完成情；e、组织环境管理体系审核和各种文件评审。4要求 41 质量、环境兼容管理体系的总要求 公司按照 GB/T 190012000 和 GB/T 240011996 标准的要求建立了 公司 质量、环境兼容管理体系 章节号 版 本 1 页 次 2/3 质量、环境兼容管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。为此应做到下述要求：a、为确保质量、环境兼容管理体系的充分性，公司应对质量、环境兼容管理体系所需要求过程及其在组织中的应用进行识别，这应包括管理活动、资源提供、产品实施及和测量有关的过程。应根据这些过程对产品质量和环境的影响大小及复杂程度进行相应的控制。b、应确定过程之间的内在联系、排列顺序和相互作用，并明确影响产品质量和公司环境表现的关键工序和特殊过程；c、为使过程在受控状态下运行以达到预期目标，公司根据必要性确定了所需的控制准则和方法，明确规定了过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源；d、确保可以获得必要的资源和信息，以支持对这些过程的运作和监视；e、根据外包加工产品对公司产品符合性的影响程序，在公司产品实现的过程中，明确对其实施控制和程序。42 质量、环境兼容管理体系应形成文件，并贯彻实施和持续改进。421 按照 GB/T 190012000 和 GB/T 24001 标准的要求及公司的实施情况，编制了适宜和文件以确保质量管理体系有效运行。422 公司按照标准要求制定了质量方针和目标以及环境方针和指标，参阅质量方针和环境方针和管理策划控制程序。423 公司质量、环境兼容管理体系文件结构图：424 第一级文件为质量环境管理手册，包括了所有的程序文件。425 第二级文件可分为两类：a、部门工作手册，作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则：包括管理标准（各种管理制度等）；工作标准（岗位责任制和任职要求等）；技术标准（国标、行标、企标及作业指导书、检验规范等）；部门记录文件等。b、其他文件：可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划、设 质量环境管理手 管理标准、工作标准、技术标准，记录文件、表格及其他质量、环境控制文件 第一级文件 第二级文件 公司 质量、环境兼容管理体系 章节号 版 本 1 页 次 3/3 计开发输出文件、环境管理方案或其他标准、规范等，文件的组成适合于其特有的活动方式。426 随着组织内外环境的变化，质量、环境兼容管理体系的方针、目标也应随之变化，应及时评审质量、环境兼容管理体系文件的适宜性，必要时予以修订，以确保文件的有效性、充分性和适宜性，具体执行文件控制程序的有关规定。427 文件的详略程度应取决于公司规模、产品类型、过程复杂程度、员工能力素质等，应切合实际，便于理解应用。428 文件可呈现任何媒体形式，如纸张、磁盘或照片、样件等，都应按照文件控制程序进行管理。429 为实施上述要求，本章编制了下列程序文件：标题 GB/T 19001 GB/T 24001 41 文件控制程序 记录控制程序 公司 章节号 版 本 1 文 件 控 制 程 序 页 次 1/4 1目的 对公司内所有与质量、环境兼容管理体系有关的文件进行控制，确保文件的充分性和适宜性，确保在文件的各相关场所得到适用文件的有效版本。2范围 适用于与公司环境管理体系有关的控制。3术语 本程序采用 GB/T 19001 和 GB/T 24001 标准中所采用的术语和定义。4职责 41 总经理负责批准发布质量环境管理手册、质量环境目标和指标及程序文件。42 质量管理者代表和环境管理者代表负责质量环境管理手册的审核。4 3 各部门负责与其相关质量、环境兼容管理体系文件的编制、使用、收集、保管、整理及归档。44 质管部和环保科负责现有体系文件的定期评审。4 5 各部门资料员负责本部门与质量、环境兼容管理体系有关的文件的收集、整理和归档等。5程序 51 文件分类及保管 511 质量环境管理手册（包含了公司质量方针及目标和公司环境方针和目标及所有过程控制的程序文件），由质管部和环保科分别备案保存；512 公司第二级质量、环境兼容管理体系文件：a、部门工作手册：这是各部门运行质量管理体系的常用实施细则：包括管理标准（部门管理制度等）；工作标准（岗位责任制和任职要求等）；技术标准（国标、行标、地标、企标及作业指导书、检验规范等）；部门记录文件等。由各相关部门自行保存并报质管部和环保科备案存档；b、其他质量环境体系文件：可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划、设计开发输出文件或其他标准、规范、环境管理方案等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。由各相应的业务部门保存、使用。c、公司级行政管理文件，如各种行政管理制度、部分外来的管理性文件，包括与质量、环境兼容管理体系有关的政策，法规文件等，由办公室保存。52 文件的编号 521 文件编号按下述规则要求执行：a、质量环境管理手册：公司名称代号-QEM-版次，手册中各章以章节号区分。例如：-QEM-01，表示公司质量手册第 1 版。公司 文 件 控 制 程 序 章节号 版 本 1 页 次 2/4 b、记录：主管部门代号质量环境管理手册中的文件章节号记录编号 例如：，表示质管部在质量手册中第章中的第 1 个记录文件。c、各部门其他质量体系文件：部门代号-QM-文件顺序号年号 例如：YS-QM-05-2000，表示营销部于 2000 年发放的第 5 号环境文件。d、各部门其他环境管理体系文件：部门代号-EM-文件顺序号年号 例如：YS-EM-052000，表示营销部于 200 年发放的第 5 号环境文件。e、设计、工艺文件的编号按设计、工艺文件管理规定执行。522 各部门代号规定如下：营销部：YX，质管部：ZG，环保科：HB，开发部：KF，生产部：SC，行政部：XZ，办公室：BG，供应部：GY，人事部：RS 53 文件的编写、审核、批准、发放 531 文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的。532 质量环境管理手册由质管部和环保科分别负责组织编写，由质量和环境管理者代表审核，最后由质管部汇总后上报总经理批准发布，统一由质管部负责登记、发放。533 各部门工作手册由各部门经理组织编写、汇总，由质量和环境管理者代表审核，报总经理批准，统一由质管部负责登记、发放。534 文件的发放、回收要填写文件发放、回收记录。应确保文件使用的各场所都应得到适用文件的有关版本。54 文件的受控状况 文件分为：“受控”和“非受控”两大类。凡与质量、环境兼容管理体系运行紧密相关的文件应为受控，对这些文件的编制、审核、批准、发放、使用、更改、再次批准、标识、回收及作废等均应受到控制，由各主管部门按规定执行。所有受控文件必须在该文件封面右上角加盖表明其受控状态的印章，并注明分发号。55 文件的更改和现行修订状态的控制 551 质量环境管理手册中质量管理部分的更改由质管部组织进行，填写文件更改申请，经质量管理者代表和环境管理者代表共同审核，上报总经理批准后更改。质管部应保留文件更改内容的记录。552 质量环境管理手册中环境管理部分的更入由环保科组织进行，填写文件更改申请，经质量管理代表和环境管理者代表审核，上报总经理批准后更改。环保科应保留文件更改内容的记录。553 其他文件的更改由各相应主管部门填写文件更改申请，经原审批部门审批，再由各相应部门指定人员进行更改、发放、处理。如果指定其他部门审批时，该部门应获得审核所需依据的有关背景资料。公司 文 件 控 制 程 序 章节号 版 本 1 页 次 3/4 554 对质量环境管理手册和部门工作手册的修订状态，采用本质量环境管理手册节的文件修改记录表进行识别，对其他文件的修订应由主管部门保留文件修改的有关记录。555 所有被更改的原文件必须由相应主管部门收回，以确保有效文件的唯一性。56 文件的领用 a、应经相应主管部门负责人批准后方可领用文件，领用者应填写文件发放、回收记录；b、因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件，丢失补发的文件，应给予新的分发号，并注明已丢失的文件的分发号失效；发放部门作好相应发放签收记录。57 文件的保存、作废与销毁 571 文件的保存 a、年有文件都必须分类存放在干燥通风，安全的地方。b、各部门文件由本部门资料员保管。质管部每季度对各部门文件保管情况进行检查。对受控文件，各部门资料员应及时填写本部门使用文件的受控文件清单。c、任何人不得在受控文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件的清晰、易于识别和检索。572 文件的作废与销毁 a、所有失效或作废文件由相应部门资料员及时从所有发放或使用场所撤出，加盖“作废”印章，确保防止作废文件的非预期使用。b、如因法律或其他原因需保留的任何已作废的文件，都应在文件封皮标加盖“作废”印章，并标注“仅供参考”；c、对要销毁的作废文件，由相关部门填写文件销毁申请，经管理者代表批准后，由质管部授权相关部门销毁。公司 文 件 控 制 程 序 章节号 版 本 1 页 次 4/4 文件填入部门受控文件清单，并报质管部和环保科备案。5 9 为保证文件的适宜性，质管部和环保科应根据需要及时组织对现有质量、环境兼容管理体系文件进行评审，各部门结合平时使用情况进行适时评审，必要时予以修改，执行条款规定。510 对承载媒体不是纸张的文件的控制，也应参照上述规定执行。511 记录是一种特殊的文件的控制，应执行记录控制程序的有关规定。512 设计、工艺文件的管理应执行设计、工艺文件管理规定。5 13 计算机软件的管理应执行 软件管理规定，对软件的采购、开发使用、加密、防病毒等提出严格要求。质管部监督各部门对软件控制的执行情况。6相关文件 61记录控制程序 62设计、工艺文件管理规定 63软件管理规定 7记录 71文件发放、回收记录 72文件借阅、复制记录 73部门受控文件清单 74文件更改申请 75文件销毁申请单 公司 章节号 版 本 1 记 录 控 制 程 序 页 次 1/2 1目的 对质量、环境兼容管理体系所要求的记录予以控制，以提供对产品、过程和体系符合要求及体系运行的证据。2范围 适用于为证明产品、过程和体系符合要求和质量、环境兼容管理体系有效运行的记录。3术语 本程序采用 GB/T 19001 和 GB/T 24001 标准中规定的术语和定义。4职责 41 质管部为监督、管理各部门的质量记录控制情况的主管部门。42 环保科为监督、管理各部门的环境记录控制情况的主管部门。43 各部门资料员负责收集、整理、保管本部门的质量与环境记录。44 质管部档案室负责保管超过一年的记录。45 各部门负责人负责批准本部门编制的质量和环境记录格式。5程序 51 各部门资料员负责收集、整理、保存本部门的质量环境记录。52 记录的标识、编号 质量环境记录的标识编号按文件控制程序执行。53 记录的填写 531 记录填写要准确、及时、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去；各相关栏目负责人签名不允许空白。532 如因笔误或计算错误要修改原数据，不能采取涂抹的方式，而应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，并签上更改人的姓名及日期。54 记录的保存、保护 541 各部门的资料员必须把所有记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风，干燥的地方，所有的记录应保持清洁，字迹清晰。各部门按规定的期限保存记录，对于保存一年以上的记录交档案室保存。542 质管部编制质量记录清单、环保科编制环境记录清单（附备案的原始记录样本），将公司所有与质量、环境兼容管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号、保存期等内容，交管理者代表审核，总经理批准。各部门应将本部门使用的质量和环境记录清单作为部门工作手册的附录，并汇总本部门的质量环境记录原始样本。543 质管部和环保科每三个月要检查一次各部门质量环境记录的使用、管理情况。55 记录发放、借阅和复制 公司 记 录 控 制 程 序 章节号 版 本 1 页 次 2/2 a、各部门向质管部和环保科领用所需记录空白表，应填写 文件发放、回收记录 b、各部门保管的记录应便于检查，需借阅或复制者要经相应部门负责人批准并填写文件借阅、复制记录，由记录管理人登记备案。56 记录的销毁处理 对超过保存期的质量记录，或因其他特殊情况需要销毁时，由档案主管填写文件销毁记录分别视情况交质管部和环保科确认，报管理者代表审核，总经理批准后由授权人执行销毁。57 记录格式 571 各部门的质量环境记录格式，由各部门经理负责组织编制，部门经理审批，交质管部和环保科备案。572 各相关部门可根据工作需要提出记录格式设计更改，执行文件控制程序有关文件更乞讨的规定。6相关文件 61文件控制程序 7记录 71质量/环境记录清单 72文件发放、回收记录 73文件借阅、复制记录 74文件销毁记录 公司 章节号 版 本 1 管 理 职 责 页 次 1/2 1目的 规定公司总经理应承诺和实施的活动。2范围 适用于公司总经理为建立和改进质量、环境兼容管理体系的承诺提供证据。3要求 31 管理承诺 公司总经理通过以下的活动对其建立和改进质量、环境兼容管理体系的承诺提供证据：311 向组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性：a、总经理应树立质量环境意识，清楚了解让顾客满意是最基本的要求；b、总经理应清楚了解质量、环境兼容管理体系的有效性与公司每一个成员对质量和环境的认识紧密相关。c、总经理应采取培训、内部刊物、例会等各种方式使全体员工都能树立质量意识和环境保护意识，都能认识到满足顾客的要求和法律法规的要求对公司的重要性；并能经常持续地加强员工对质量环境的意识，使他们积极参与提高质量和保护环境的有关的活动中来。执行与顾客有关的过程控制程序关于“与产品有关要求的确定”、“顾客沟通”，设计和开发控制程序关于“设计和开发的输入”、法律与其他要求控制程序及顾客满意程序调查程序等的有关规定。312 实现对重要环境因素的有效控制，执行环境因素的识别评价程序。313 总经理负责制定和批准公司的质量方针和质量目标以及环境方针和环境目标，参见质量方针和目标、环境方针和目标、和质量、环境兼容管理体系策划控制程序。314 总经理应对质量环境管理体系的适宜性、充分性、有效性进行评审，以评估持续改进质量环境管理体系的机会，使管理承诺得到落实。应按策划的时间间隔主持管理评审，执行管理评审控制程序。315 总经理应确保公司质量环境管理体系运作能获得必要的资源，执行资源管理的规定。32 以顾客为关注焦点 总经理应以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足，为此应做到：321 确定顾客的需求和期望 通过市场调研、预测，或与顾客的直接接触来实现，执行与顾客有关的过程控制程序。公司 管 理 职 责 章节号 版 本 1 页 次 2/2 322 将顾客的需求和期望转化为对公司的产品要求、环境控制要示以及运行过程的要求。如对产品特性的要求、各种生产和检验规范等。323 使转化成的要求得到满足 a、公司必须满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定；b、顾客的期望的要求、法律法规及强制性国家和行业标准的要求也会随时间的推移而修订，因此组织转化的要求及已建立的质量管理体系也应随之更新，执行管理评审控制程序和文件控制程序的规定。33 为实现上述要求，本章编制了下列文件：标题 GB/T 19001 GB/T 24001 51 质量方针和质量目标 5.3，5.4.1 52 环境方针和环境目标 ,环境因素的识别评价程序 法律与其他要求控制程序 ,质量环境兼容管理体系策划 控制程序 职责、权限和沟通 管理评审控制程序 公司 质量方针和质量目标 章节号 版 本 1 页 次 1/1 1为确定组织在质量方面追求的宗旨和方向，特确定本公司的质量方针为：“科技领先、优质高效、顾客至上、遵信守约”本公司要以先进的技术不断开发新产品，以最好的质量和最高的效率保持企业的生命力，以顾客为关注焦点实现我们对顾客的承诺。本针与公司总体经营方针相适应、协调，它是公司经营方针的重要组成部分。体现了满足要求和持续改进的承诺。2为实现组织的质量方针，确定组织总的质量目标为：21 常规产品成品合格率达到 95%，今后三年内每年递增 1%；22 常规产品零部件合格率达到 93%，在今后三年内每年递增 1%；23 开发新产品总体一次成功。与质量相关的各部门应根据组织总目标进行分解，转化为本部门每年具体的工作目标，为保证目标的顺利完成，需进行相应的质量策划，执行质量、环境兼容管理体系策划控制程序的有关规定。3各级领导要将质量方针和质量目标传达到管理、执行、验证和作业等层次，使全体员工正确理解并坚决执行。4公司应不断地对质量方针、质量目标进行适宜性评审，必要时可对其进行修改以适应公司内外环境的变化，执行管理评审控制程序。5对质量方针、质量目标的批准、发布、评审、修改都应行控制，执行文件控制程序关于文件更改的有关规定。公司 章节号 环境方针和环境目标 版 本 1 页 次 1/1 1环境方针是传达最高管理者对持续改进和污染预防的承诺，是对法律法规的承诺，是本公司的环境意图和原则的声明，为环境管理体系的建立和实施提供指导和框架，为实现上述目的，特订立公司的环境方针为：11 严格遵守有关环境法律法规及有关规定，预防污染保护环境；12 加强对生产全过程环境因素的控制，抓好废水的处理和综合利用；13 广泛开展节能降耗，合理使用水、电及主要原材料；14 强化员工的环境意识，塑造全新的现代企业形象。2为实现公司的环境方针，特制定公司的环境目标如下：21 根据 GB/T 24001 标准的要求建立和实施公司的环境管理体系并持续改进，为环境保护做出我们的贡献；22 降低对不体的污染，节约用水；23 实现化学危险品安全贮存。公司 环境因素的识别评价程序 章节号 版 本 1 页 次 1/2 1目的 最大限度的识别出本公司在活动，产品和服务中能够控制以及可以期望对其施加影响的环境因素，并评价重要环境因素并及时更新，确保环境因素得到有效控制。2适用范围 本程序适用于本公司活动、产品和服务中环境因素的识别、评价和更新。3术语 本程序采用 GB/T 24001 标准中规定的术语。4职责 41 各部门负责本部门环境因素的初步识别与评价。42 环保科负责各部门环境因素的汇总，进行综合评价，确定重要环境因素清单。5程序 51 环境因素的变识别 511 对公司的活动、产品和服务过程中已经或可能对换环境造成影响的因素进行充分的识别、确认；在进行环境因素识别时应考虑正常、异常和紧急三种姿态以及过去、现在和未来三种时态。512 环境因素识别以生命周期分析和污染预防的思想为指导，采用工艺流程、统计分析及问答调查等方法对公司涉及到的全部环境因素进行分析，找出有关大气、水体、废物、放射、土地、原材料和自然资源的环境因素及分析其对环境造成的影响。52 环境因素识别步骤 521 环保科每年 1 月，制定环境因素识别工作计划，各相关部门识别评价本部门的年有环境因素，填写环境因素登记表。522 环保科将各部门环境因素登记表汇总，填写环境因素汇总表，从中评价重要环境因素，填写重要环境因素清单。523 重要环境因素判定依据：（满足其中任何一条则视为重要环境因素）a、凡不符合法律法规要求的环境行为；b、潜在的化学品汇露，燃料隐患等；c、有毒有害废弃物未做合理处置的；d、虽然符合法律法规的要求但排放频率或排放量大的。524 环境因素的评价每的至少进行一次。525 评价工作结束后将环境因素汇总表及重要环境因素清单经环境管理者代表审核，批准后发送有关部门，并保存记录。53 环境因素的管理 531 在公司的目标指标环境管理方案一览表中对某些重要环境因素 公司 环境因素的识别评价程序 章节号 版 本 1 页 次 2/2 进行控制。532 对其他重要环境因素，公司制定了响应的运行控制及应急准备和响应的管理制度，详见生产和服务提供控制程序、化学危险品的控制程序及应急准备和响应控制程序。54 环境因素的更新 541 一般情况下，每年年初由环保科组织对环境因素的重新识别和评价，当出现以下情况时应及时更新：a、与公司有关的法律法规要求发生变化时；b、发生重大环境事故后；c、公司生产的产品结构高速以及生产工艺及设备发生变化时；d、公司生产厂扩建时；e、管理评审要求时；f、发生其他变化时。542 发生上述任一情况时，按前面所书程序在一周内对发生变化的活动、产品和服务的环境因素进行变识别评价，将修正后的环境因素汇总表及重要环境因素清单经严正声明管理者代表审批后发送到相关部门，将旧清单收回。6相关文件 61生产和服务提供控制程序 62应急准备和响应控制程序 63化学危险品的控制程序 7相关记录 71环境因素登记表 72环境因素汇总表 73重要环境因素清单 公司 法律与其他要求控制程序 章节号 版 本 1 页 次 2/1 1目的 用来确定公司活动、产品和服务中适用的法律法规和其他应遵守的要求，并建立获取这些法律和要求的渠道。2适用范围 本程序适用于与公司环境活动相关的国家、地方的法律法规、标准和他要求的控制。3术语 本程序采用 GB/T 19001 和 GB/T 24001 标准中规定的术语。4职责 41 质管部和环保科负责收集与本公司质量环境控制活动有关的法律法规和其他要求，确认其适用性并制定相关法律法规和要求一览表。42 质管部和环保科负责保存相关法律法规和其他要求的原件，负责向部门发放一览表和相关的法律法规文件。43 各部门负责将相关法律法规和要求传达给员工并遵照执行。5程序 51 与公司相关的国家及地方法律法规和其他要求包括：a、国际公约；b、国家环境保护法律法规，标准及部委规章；c、国家标准及行业标准；d、地方环境保护规章、标准；e、其他相关执行部门的通知、公报等。52 获取方法 公司经常与标准制定单位以及环境保护部门保持联系，获取相关的国家、地方环境标准及国家及行业标准和其他要求，也可通过政府机构、行业、出版机构、公司 法律与其他要求控制程序 章节号 版 本 1 页 次 2/2 541 由质管部主持、环保科配合制定执行标准一览表，由质管部负责发放到相关部门。542 各部门按相关法律法规和要求一览表及执行标准一览表所引用内容进行各项环境管理和检测，由质管部和环保科负责检查检查确认。6相关文件 61文件控制程序 7记录 71相关法律法规和要求一览表 72执行标准一览表 公司 章节号 版 本 1 质量、环境兼容管理体系策划控制程序 页 次 1/3 1目的 进行质量、环境兼容管理体系的策划，以制定质量目标、环境目标和指标，并规定必要的运行过程和相关资源以实现目标，为确保环境目标和指标的完成和实现，公司应制定响应的环境管理方案，并予以实施，来改进公司的环境行为。2范围 适用于对确保实现质量方针和环境方针及目标、指标的过程和资源加以识别的策划。3职责 31 总经理根据组织的质量目标和环境目标、指标，配置必要的资源，负责批准有关部门编制的质量、环境兼容管理体系文件并负责审批环境管理方案。32 质量管理者代表负责审核各部门为质量管理体系策划编制的有关文件，并对实施情况进行监督检查。33 环境管理得代表负责审核各部门为环境管理体系策划编制的有关文件并负责环境管理方案实施进度的检查。34 各部门主要负责人负责组织本部门的质量、环境兼容管理体系策划以及环境管理方案的实施。4要求 41 总经理应确保对质量、环境兼容管理体系进行策划，以满足质量目标、环境目标及质量、环境兼容管理体系的总要求。进行质量、环境兼容管理体系策划的时机：组织在下列情况下需进行质量、环境兼容管理体系策划：a、按照质量环境管理标准建立、改进质量、环境兼容管理体系；b、组织的质量方针、质量目标、环境方针、环境目标和指标、组织机构发生重大变化；c、组织的资源配置、市场情况发生重大变化；d、现有体系文件未能涵盖的特殊事项。42 质量、环境兼容管理体系策划的内容 总经理应确保对实现质量环境目标所需的资源加以识别和策划。策划的内容应包括：a、需达到的质量环境目标及相应的质量环境管理过程，确定过程的输入、输出及活动，并作出相应规定；b、识别为实现质量环境目标所需建立的过程的资源配置；c、对实现总体质量环境目标、指标和阶段或局部的质量环境目标、指标进行定期评审的规定，重点应评审过程和活动的改进；d、根据评审结果寻找与质量环境目标、指标的差距，确保持续改进，公司 质量、环境兼容管理体系策划控制程序 章节号 版 本 1 页 次 2/3 提高质量、环境兼容管理体系的有效笥和效率；e、策划的结果（包括变更）应形成文件，如质量管理方案、环境管理方案、质量计划等。43 环境管理方案 4 3 1 环境管理方案是实现环境目标和指标的方法措施，以时间和责任划分。环境管理方案制定时应考虑的问题：a、可选择的最佳环境技术，以及经济、动作上的可行性；b、实施进度以及可调整性；432 环境管理方案的制定 4321 每年月日月根据目标、指标的编制，环境管理者代表组织相关部门制定环境管理方案，经总经理批准后，各相关部门具体实施。4322 环境管理方案主要包括：依据环境方针和目标、指标，制定相应的方法措施，技术手段，执行部门与负责人，预算经费，启动日期及完成日期。433 环境管理方案的更改：当因实施环境管理方案的措施（或手段）发生变更，目标、指标变化或涉及到新的开发和新的活动，产品或服务就应对方案进行修改，以确保环境管理方案与该项目相适应，环境管理者代表负责组织相关部门更改，经总经理批准后，相关部门负责实施。434 环境管理方案的实施与验证：公司制定目标、指标与环境管理方案一览表下发到相关部门予以实施，环保科负责对实施进度及效果进行验证。44 质量、环境兼容管理体系策划输出文件的编制原则 441 应参照质量环境管理手册的有关内容，应符合质量环境方针及目标，并与产品实现过程的策划及其他质量、环境兼容管理体系文件的内容协调一致；4 4 2 有的质量环境文件中的内容可被引用，并根据特殊要求增加新的内容。45 质量、环境兼容管理体系策划输出文件的编制、审批和发放 451 质量、环境兼容管理体系策划输出文件由质管部或环保科组织各部门负责人编制，经管理者代表审核、总经理批准后，以受控文件形式发放到相关部门。452 质量、环境兼容管理体系策划输出文件的封面必须写明策划项目名称及编号、编制人、审核人、批准人、发布日期。46 质量、环境兼容管理体系策划的实施、监督检查和更改 461 各部门在招待中应按照策划规定的内容、进度、要求进行控制，并将执行情况、在的问题等及时反馈到质管部或环保科。462 质管部和环保科对策划实施情况进行检查和验证，协调相应的资源，公司