集团公司仓库管理制度.pdf

物流部仓库管理制度 1 目的 为了加强对库存物资的管理，妥善保管仓库物资，使物资出入库标准化，防止发生不必要的损失，特制定本制度。2 范围 本规定适用于公司原材料、备品备件的出入库及库存管理。3 引用标准 GB/T 19000-2021/IS09000 质量管理体系根底和术语 的术语。4 职责 4.1 物流部是本制度的主管部门，负责本制度的检查与考核。4.2 物流部各仓库是本制度的执行单位，负责分管物资的出入库及库存管理。5 管理要求 5.1 账务处理 根据所分管的物资，按业务部门物资分类的要求，建立、健全物资明细账，并及时按入库、出库单据准确登记各类物资台帐，做到日清月结，手续完整、数据准确，内容全面、真实，账面整洁，帐帐相符、帐卡物相符。每月及时准确填报各类资金进销存报表、积压余料报表；原始单据、凭证及帐薄报表妥善保管，定期进行整理，完整配套，按标准装订成册，不得丧失损坏。按物资管理要求及时准确作好各项记录。5.2 验收入库 严格审核入库手续，做到收有据。货到仓库后，依据采购方案逐项清点。需报检物资立即通知采购科室，不合格的物资一律拒收，及时准确开具回执单。5.2.3 每月末对仓库待结物资进行估价入库，如实表达物资入库及库存情况。5.3 保管保养 库容库貌干净整洁，物资进库后，要按不同的品种、规格、性能和形状等实行科学合理地摆放和码垛，推行“五五摆放、“四号定位的物资保管方法，使物资摆放整齐、便于存放、取送和查验盘点，合理充分利用仓库空间。5.3.2 物资标识清楚、正确，所有库存物资必须都有标识，待检物资、不合格物资、代存物资分别标识。物资出入库及时加减卡片，卡片按标准填写，确保帐、卡、物相符。5.3.4 保管员要熟悉所管物资的库存标准、性能、用途及维护保养常识。根据库存物资不同性质和要求科学存储，定期进行维护保养，做到不锈、不腐、不霉、不潮、不冻、不坏、不混、不漏、不爆、不燃。搬运物资要选用适宜的设备和工具，轻拿轻放，不得发生碰撞，特殊物资要采取必要合理的防护措施，做到平安搬运。搬运过程中，要注意保护产品和有关检验和试验标记，不得丢掉和抹掉，确保数量和状态符合要求。5.3.6 定期对库存物资进行检查和盘点，实行循环盘点与重点盘点相结合，掌握物资在储存期间的动态，检查帐、卡、物是否相符，各种物资有无超储、变质、损坏，发现问题，及时上报处理，以确保数量准确、质量完好。5.4 出库 严格审核出库手续，做到发有凭。出库手续不全的一律拒绝发料，及时准确填写出库凭证。对于检验不合格的物资要单独存放，不合格品禁止发放出库，及时催促采购人员将不合格物资退回供给单位。每月末对车间已领未用物资进行假退假领，如实表达车间消耗本钱及物资库存情况。5.5 平安 防火、防盗、防水、防人身平安事故。库内严禁烟火，杜绝把火种、易燃品带入库内，防火标识清晰、醒目。严格管理防火器材的配备、存放，定期检查是否完好，能熟练使用防火器材。下班或工作完毕后，按仓库管理要求对库区巡视一遍，检查有无异常，随时注意库内平安隐患。作业前要进行隐患排查及危害辨识，设备发生故障，操作人员应及时联系有关人员维修，禁止设备带病运行。5.5.5 加强自我保护意识，进入货场或在交通道路上注意过往车辆及运行设备等危险因素，确保自身平安。5.5.6 按要求穿戴平安防护用品及佩戴平安帽,系好平安帽带。5.6 优质效劳 推行挂牌效劳，使用礼貌用语，态度和蔼，对待供户和领料人员的提问耐心细致解答。在设备等条件正常的情况下，确保入库、发出物资的准确、及时。端正工作态度，提高效劳质量和办事效率。5.7 责任与权限 5.7.1 责任：对所保管的物资不丧失、不糜烂、不腐蚀，完好性负责；对入库支出物资的准确性、完好性负责。5.7.2 权限：严格执行仓库管理制度，对出库手续不完备或单据工程填写不清者，有权拒绝发料；对采购的物资发现实物与单据不符，有质量问题及损坏的，有权不予验收入库。6 检查与考核 本制度由物流部负责实施、检查与考核。